安全检查规定.docx

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1、XX有限公司安全检查规定第一章总则第一条目的为了贯彻落实“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，识别潜在的风险，落实安全措施，预防事故发生，确保公司安全稳定发展，特制订本规定。第二条适用范围本制度适用于XX有限公司所属各单位。第三条编制依据（一）中华人民共和国安全生产法（中华人民共和国主席令第88号）（二）城镇燃气管理条例（中华人民共和国国务院令第666号）（三）燃气系统运行安全评价标准（GB/T50811-2012）（四）福建省燃气管理条例（根据2012年3月29日福建省十一届人大常委会第29次会议通过的福建省人民代表大会常务委员会关于修改部分地方性法规的决定修订）（五）新奥安全生产责任制（

2、NDXA/ZD1201A-2022）第二章分则第四条工作职责（一）QHSE赋能群召集人负责组织实施公司级安全检查；（二）公司各赋能群召集人负责组织实施部门级安全检查；（三）所属各单位安全管理机构负责人组织实施所在单位公司级安全检查，各部门负责人负责所属部门业务场景安全检查；（四）各班组长、工程经理负责组织实施所在厂站、管网、用户、工程安全检查。各级负责人是安全检查第一责任人，负有领导责任。第五条安全检查方式和频次（一）检查方式1 .公司及部门级安全检查，分为不定期、月度、节假日和专项检查。2 .所属各单位的安全检查，分为全面安全检查、月度安全检查、周安全检查等。（二）检查频次1 .公司一号位、

3、所属各单位总经理，每月安全检查不少于1次。2 .公司理正、所属各单位理正，每月安全检查不少于2次。3 .公司QHSE赋能群每月检查不少于2次，每季度覆盖所属各单位。4 .公司其他赋能群每月检查不少于1次，每半年覆盖所属各单位。5 .所属各单位安全管理机构每月检查不少于5次，每月覆盖所在单位工程、厂站、管网、客服、泛能场景。6 .所属各单位工程、运营、客服、泛能部门每月检查不少于2次，每月覆盖所在部门业务场景。7 .所属各单位班组长、工程经理每周检查不少于2次，每周覆盖辖区业务场景。第六条安全检查内容（一）全面安全检查内容1 .安全责任状的落实情况。2 .应知应会掌握情况，安全生产责任追及安全管

4、理规定贯彻情况,安全技术操作规程执行情况。3 .安全例会、安全教育开展情况。4 .劳动防护用品的发放、使用情况。5 .特种设备作业人员持证上岗情况。6 .危险源、危险场所安全监控措施落实情况。7 .安全设施完整情况。8 .作业环境条件情况。9 .消防、用电、仓库管理、车辆管理、食品卫生等工作情况。10 .事故隐患整改情况。11 .事故处理情况。12 .各类安全基础档案完备情况。13 .燃气管道设施完整情况。14 .安全投入。15 .管理人员安全职责履行。16 .季节性防汛、防台安全措施落实情况。17 .节假日工程停复工及工商用户停气和恢复供气安全措施落实情况。18 .劳动纪律。19 .其他有关

5、安全生产的情况。（二）季节性检查内容1.查防汛、防台期间应急抢险机具和物资配备、值班安排及各项安全措施落实情况。2 .冬季重点检查密闭空间、综合体、酒店、餐饮等人员密集或敏感场所。（三）月度安全检查内容1.对第三方施工、工商户、民用户、在建工程和危险作业进行检查。3 .重点要害部位、燃气管道设施、办公场所等进行安全检查。4 .计划和执行情况。第七条检查程序（一）检查方案公司级所属各单位的安全管理机构应制定公司级年度及专项安全检查实施方案，在实施专项安全检查还应明确评估细则。（二）检查流程1 .确定参加安全检查的领导和人员。2 .明确安全检查项目。3 .确定检查时间。4 .参照业务场景安全评估表

6、（附件1）实施检查。5 .检查结束后编制书面检查报告。（三）问题（隐患）处理1.在安全检查中发现安全问题（隐患），责任单位要迅速制定整改计划，完成整改后先内部验收，再由检查人验收确认，实现闭环管So（附件2）6 .不能立即整改的隐患，责任单位应制定防范措施，报安全管理部门备案，划分隐患级别，实行动态管理，直至事故隐患消除。隐患整改完毕，应报备安全管理部门。7 .一般隐患由责任单位及各安全管理机构负责管理，重大隐患列入公司QHSE赋能群监管范围。8 .组织开展专项安全检查后，各单位应编制专项安全监督简报进行通报公示，每月对问题（隐患）治理情况进行公示。（四）档案建立各单位应建立安全检查档案，以法

7、人单位名义填写安全检查记录,分级建立问题（隐患）档案，应包含公司相关组织检查辖区的问题（隐患），掌握本单位整体安全状况。违章处罚、隐患整改等相关情况应存入安全检查档案。第三章奖惩第八条考核与奖惩（一）安全检查作业安全管理工作重要内容列入年度岗位安全责任状，逐级进行考核。（二）安全检查结果作为上级考核夏季安全工作的重要依据，一年内被上级单位检查发现两次以上重大隐患或隐患整改率低于95%的单位，年度安全考核不得评优。第四章附则第九条管理与实施（一）本制度由QHSE赋能群负责解释、修订和监督实施。（二）本制度自发布之日起实施，原XX有限公司安全检查制度NDXA/ZD1203B-2019同时废止。第五

8、章附件1 .安全管理评估表2 .安全检查问题（隐患）通知单3 .安全检查问题（隐患）整改计划4 .安全检查问题（隐患）整改验收表附件1：综合安全评估表评估项目评估标准结果（是、否、数）每项均记录评估过程、结果、判断依据、案例等信息安全生产责任制是否明确本单位所有组织的安全职责；（查文件；文件必须为正式发布）职责内容是否与岗位实际工作相符：从业人员是否熟知本角色的安全生产职责；（至少询问5个不同角色的员工,只要有1人不熟悉本岗位安全职责即为否）是否根据主体角色安全责任清单细化本单位所有角色（含劳务派遣人员、实习人员等）规定动作；（至少询问5个不同角色的员工，只要有1人不熟悉本岗位规定动作即为否）

9、是否逐级分解、签订安全绩效责任书，并与组织和个人绩效关联;安全绩效责任书是否符合实际;（只要有一项为否即为否）是否明确并严格按照考核标准、考核周期实施考核；安全管理机构与职责是否成立安委会，并由主要负责人担任主任；是否明确安委会组织及各角色的职责；是否定期召开协调解决安全生产问题的会议（以会议纪要和会议跟踪落实项为准）；是否按规定设置安全生产管理机构；专业安全生产管理人员是否达到2%；安全生产规章制度及安全操作规程（与业务督查联合）安全生产规章制度是否健全,并覆盖本单位所有生产经营活动（正式发布版本为准）；安全操作规程是否齐全适用,且符合本单位生产经营活动、生产工艺、作业任务特点和岗位作业安全

10、风险与职业病防护要求；安全生产规章制度和操作规程是否按照规定正式发布，并开展相关培训和考核；从业人员是否熟悉掌握本岗位涉及的制度、应急处置流程并严格按照本岗位安全操作规程操作；（至少询问5个不同角色的员工,只要有1人不熟悉即为否）每年是否根据安全专项赋能示险、事故案例及生产工艺、材料、设备的变化等对规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行检查、评估；并根据检查、评估情况及时进行修订、更新；重点场所制度、抢险流程、安全技术操作规程、应急预案是否上墙；安全生产教育培训是否制定本单位年度安全生产教育和培训计划；是否按计划实施安全生产教育和培训；主要负责人和安全生产管理人员是否按规定参加安全生产知识

11、和安全相应能力培训并经考核合格；特种作业人员和特种设备操作人员是否持证上岗；新上岗从业人员（含劳务派遣、实习人员）“三级”安全教育培训内容、学时（72学时）是否符合规定（检查近1年新入司员工入司培训档案，培训、考核内容贴合岗位实际需要,只要有1人为否即为否）：基层员工岗位达标认证率（视工作开展进度选填，工作未开展不填）是否定期对在岗的从业人员（含劳务派遣人员）进行安全生产教育培训和考核（内容包括但不限于本岗位相关制度、本岗位安全操作规程、典型事故案例、应急处置能力）（询问至少3名基层员工，是否熟悉十堰“6.13”事故、邹平“8.11”事故及事故预防措施）；转岗员工或离岗6个月以上员工重新上岗时

12、,是否重新接受部门和班组级培训（培训时长应满足4学时，危货运输岗位培训应满足8学时）；在“四新”投入使用前，是否对相关岗位从业人员进行有针对性的培训（培训时长应满足4学时，危货运输岗位培训应满足8学时），确保其具备相应的安全操作、事故预防及应急处置能力；是否对进入本单位作业、检查、参观、学习等的外来人员进行安全教育；是否建立安全生产教育和培训档案,如实记录培训时间、内容、人员以及考试结果；安全投入是否按照企业安全生产费用提取和使用管理办法（财企【2012】16号）及控股相关要求提取安全生产费用；是否制定安全生产费用使用计划、台账，且落实专款专用；风险分级管控与隐患排查治理是否定期开展安全风险辨

13、识,且覆盖本单位所有生产经营活动；是否对辨识出的风险进行评估、分级，并制定相应的风险控制措施；是否将风险评估结果及所采取的控制措施有效告知相关从业人员（随机抽查至少5名基层人员，是否熟悉本岗位相关风险及防控措施）；是否依据有关法规、标准规范制定覆盖本单位所有生产经营活动的隐患排查治理标准或排查清单；是否明确隐患排查的时限、范围、内容、频次和要求，并组织开展相应的培训；工艺、设备、环境、标准、规范等发生变化后是否及时组织隐患排查；各一号位是否组织编制并落实本单位隐患定期排查方案（每月至少1次）：是否通过数字化工具对检查发现问题和隐患留痕、动态闭环管理；所有问题和隐患待整改期间是否制定、落实可靠的

14、安全防控措施；对排查出的问题或隐患是否制定“五定”整改方案并落实；对新接收资产是否及时进行了安全评估；对安全评估中发现的问题或隐患是否制定“五定”整改方案并落实；挂牌督办项目是否按计划落实整改;隐患待整改期间是否落实防控措施；2021年安全评估发现问题是否整改到位（发现数量，已整改数量，整改率，随机抽查现场）危险作业本单位所涉及危险作业（临时用电、动土、动火、受限空间、高处、置换、吊装等）是否通过制度明确；危险作业是否按制度要求实施作业许可管理,严格履行分级许可审批手续（随机抽查至少5项作业）；作业前是否对作业人员进行安全教育培训1,并留有记录；进入危险作业现场的人员是否正确佩戴和使用符合标准的个人防护用品；危险作业监护记录是否涵盖安全技术交底,个人防护用品佩戴,对作业环境及作业涉及的设备、设施、工机具及应急救援器材等进行检查，作业前、后检测等重大危险源（与业务督查联合）是否按照危险化学品重大危险源辨识（GB18218）规定对本单位重大危险源进行辨识；对辨识确认的重大危险源是否及时、逐项进行登记建档；是否明确重大危险源中关键装置、重点部位的责任人或者责任机构；是否按照所在地政府要求将辨识确认的重大危险相关信息报当地政府主管部门备案；是否定期（至少每3年一次