中学2023年整体支出绩效自评报告.docx
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1、宁乡市青山桥镇初级中学2022年整体支出绩效自评报告为进一步规范财政资金管理,强化部门支出责任,提高财政资金使用效益,根据宁乡市财政局宁乡市财政局关于开展2023年市级财政资金整体绩效自评和部门项目绩效评价工作的通知等文件要求,我单位对2022年度部门整体支出绩效进行了自我评价,现将绩效评价有关情况报告如下:一、基本情况宁乡市青山桥镇青山桥初级中学位于宁乡市青山桥镇青山桥社区,为全额拨款事业单位,执行政府会计制度,法定代表人文建军。辖有1所初中,1所九年制学校,3所小学,2所幼儿园,1所附属幼儿园。有初中生679人,小学生1057人,幼儿162人,共有教学班45个,宁乡市编制委员会核定的编制人
2、数为147人,截至2022年12月31日止实有在职教师142名,临聘教师20人,有退休教师191人,享受遗属补助人员53人。学校的主要工作职能是:(一)贯彻党的教育工作方针、政策、法律、法规,坚持依法治教。(一)制定全镇教育事业发展规划,规划镇内中学、小学、幼儿园布局调整,促进镇内基础教育均衡发展。(三)综合管理镇内中学、小学幼儿园的教学改革、教育科研、教学研究和教学任务的落实,积极推进学前教育、义务教育进行教育督导和评估。(四)管理本部门教育经费,执行上级教育经费收费标准。负责镇内学校建设及资产管理,监督镇内所属学校经费收支。(五)负责单位教师编制、劳动工资和人事工作。(六)做好学校党建工作
3、,促进党风廉政建设;做好未成年人教育保护等相关工作。(七)落实上级主管部门及当地党委、政府交办的其他工作。2022年,全镇年初预算资金3607.38万元,调整预算4735.46万元。全年收入5127.76万元,其中财政补助收入4735.46万元,事业收入283.24万元,其他收入109.06万元。2022年,全年部门整体支出5127.76万元,其中:基本支出4436.78万元,项目支出690.98万元。二、部门整体支出资金使用和管理情况1 .基本支出:2022年全年基本支出4436.78万元。其中人员经费支出4245.36万元,占比95.69%,主要用于支付教师工资、购买社会保险和临时聘用人员
4、工资支出。公用经费支出191.42万元,占比4.31%,主要用于学校办公费、印刷费、培训费、校舍维修、教育教学活动等支出,以保障学校日常正常运转。2 .“三公经费”情况。2022年,青山桥镇初级中学公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次,0人次,无公务用车及因公出国费。3.项目支出:2022年,全年项目支出690.98万元。主要用于开展学生课后服务、学校校舍维护维修、以及学校项目办公开支。(详见下表)项目名称项目资金完成时间完成金额占比%教育管理事务0.18万2022.120.18万100幼儿园人员工资及维护维修92.41万2022.1292.41万100学校维护维修115.18万2022
5、.12115.18万100课后服务项目248.79万2022.12248.79万100支教费用2万2022.122万100乡村学校及教师人才运行195.51万2022.12195.51万100抚恤金36.91万2022.1236.91万100合计690.98万100三、部门项目组织实施情况我单位重视项目管理制度建设,对项目的管理、经费的收支审批都作了明确规定。学校维修建设项目按“三重一大”事项决策,做到先规划预算,再申报批审,再组织实施,所有项目均已按期完工。课后服务项目资金量比较大,各学校建立健全了中小学课后服务费管理实施办法,制定了课后服务实施方案,全镇有85%的学生自愿参与了课后服务项目
6、,人民群众满意度高,取得了良好的经济效益和社会效益。四、资产管理情况我们修定了资产管理制度,资产按使用人建立了资产实物管理台账,做到专人专管理,新购资产及时入账,账卡物相符,涉及到政府采购的,并按程序和有关规定加强采购手续。每个学期末对财产物资进行清查、盘点、核对、处理,对取得的实物资产到国资科进行备案,并及时进行会计核算。2022年底资产共计2757.34万元,其中固定资产原值5244.8万元,净值2619.73万元,流动资产96.77万元。五、部门整体支出绩效情况2022年,我单位积极履职,强化管理,较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程
7、,部门整体支出管理水平得到提升。整体支出绩效情况如下:1 .预算配置控制较好。在职人员按编制管理部门核定数,无超编。2 .预算执行比较到位。年初预算3607.38万元,调整预算4735.46万元,决算数4735.46万元,比上年增加12.59%。部门预算收支严格按年初部门预算方案执行,部门预决算、“三公”经费预决算信息均按要求及时进行了公开。全年收支平衡,无负债。3 .学校的“三公”经费控制较好,无增加。4 .政府采购执行率10096,凡购买属于政府采购范围内的货物、工程和服务,严格遵守政府采购相关法律法规的规定办理相关审批手续。5 .财务制度健全,支出行为较规范。2022年,我们按新时期的要
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