VDA6.3检查表check.docx

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1、VDA6.3ProcessAudit,2010Edition过程审核评分准则D评分准则：分数对符合要求程度的评定：完全符合一10分绝大部分符合，只有微小的偏差*(minordeviation)f8分部分符合，有较大的偏差(Sign由CantdeViations)f6分小部分符合，有严重的偏差(majordeviations)-*4分完全不符合一0分 绝大部分符合：指的是证明已满足了约3/4以上的规定要求，并且没有特别的风险。 少于10分，需有纠正措施。没有评审的问题:填“n.b.”。 最少评审全部问题的2/3。 有*的问题一对过程及产品有特殊的风险。各相关问题实际得分的总和各相关问题满分的总和

2、 X100%2)每个要素的评分： 每个要素评分()=3)审核结果综合评分的要素说明：、EG计算要素说明： P2：项目管理ProjectManagement-*Epm P3:产品和过程开发的策划一EPP P4:产品和过程开发的实现一EPr P5：供方管理一Elm P6：过程分析/系列生产(serialproduction)-*Epg P7：顾客支持/满意/服务-EkEG(%)=(Epm+Epp+Epr+Elm+Epg+Ek)/6、过程分析/管理一乌龟图（P6:生产）各要素说明： Eu:输入 Eu:工作内容 Eu3:支持过程 Eg：材料、资源 Eu5:效率 Eg：输出/结果 Eu7:零件运输（Tr

3、ansportZPartsHandling）4）审核结果的综合评分OVeraIlAssessment：总符合率Eg（%）对过程的评定级别名称E=90符合A80=Eg90有条件符合BEg90%,且P2.P7、E.EnEu1.Eu7都80%,评为A级；反之，则评为B级(AfB)如果Eg80%,且P2.P7、E.EE.E7都70%,评为B级；反之，则评为C级(BfC)序号审核项目/内容审核结果记录评分P2：项目管理P2.1是否建立了项目组织(项目管理)，并且为项目管理者以及团队成员确定了各自的任务及权限？考虑要点,如：项目管理有能力VS顾客要求。组建项目管理的过程。权限项目负责人。团队成员。各方面必

4、要的实现权限。组织机构之间的归口供方(SUPPIier)*P2.2是否为项目开发而策划并实现了所需的资源，并且通报了变更情况？考虑要点,如： 资源策划(resourcePlanning)(跨区域跨部门的团队)，考虑：项目合同顾客要求员工的实际工作负荷(employeeworkload)具备相关资格的专业部门员工供方关键路径 项目预算(budget) 对项目中的变更(时间，开发规模，):应及时加以说明实现前与顾客进行协商沟通对资源策划开展复核ONote:上述的变更：由顾客触发的变更Or自身内部的变更Or供方触发VDA6.3ProcessAudit,2010Edition过程审核检查表序号审核项目

5、/内容审核结果记录评分P2.3是否具备项目计划，并与顾客进行了协商确定？考虑要点，如：应满足顾客的具体要求项目计划(PMPlan):。应纳入：内部里程碑，顾客里程碑在里程碑时刻，应开展评价(评审)策划的事项是否都得到实现(done?)是否达到了要求的实现程度(matuIityleVel?)。定期调整：针对实际发生的变更项目计划发生变更=。内部的联络沟通。同顾客进行协商沟通项目计划会顾及到关键的供方群体。项目计划=关键路径则(CiitiCalpath)质量管理计划(QMPIan):项目计划的组成部分。P2.4项目组织是否在项目进程中提供了可靠的变更管理？考虑要点,如：变更管理需要满足特定的顾客要

6、求。变更的可行性检验(manufacturingfeasibilitycheck)：记录定义的过程记录所有变更说明变更(highlight)和顾客协商沟通、评价影响到产品质量的变更=风险评价供方(关键群体)参与对变更停止的时间点：明确的定义、遵守如果不能遵守，则在顾客和供方之间必须以书面形式加以记录。SOP之前的变更时间段：不会影响到产品质量。变更的实现：考虑SOP之前剩余的时间序号审核项目/内容审核结果记录评分*P2.5组织内部以及顾客处的相关负费人员是否参与了变更控制系统？考虑要点,如： 变更管理的人员及其代理人(Changemanagemetpersonnel)。顾客。组织内部。供方 一

7、套变更的规定changeregulation(变更的负责人，分发，处理时间，事态升级路径)。 必须满足顾客就变更管理的要求(CSRforhandlingchange) 记录P2.6项目是否有质量管理计划？是否对其执行情况进行了定期监察以确保其符合性？考虑要点,如：质量管理计划包含在项目计划中 根据顾客要求/合同(CSR/Contract) 包含：。产品质量保障规范(外部及内部)。有关键的交付品目(CritiCaldeliveryitems)。定义并任命了相关负货的人员总体项目的时间安排(timing)。考虑产品和过程技术规范=验证和确认 定期监控(regularcheck)*P2.7是否建立了

8、事态升级程序，及其是否得到了有效的实旅？考虑要点,如：过程事态升级模型(风险管理)Escalation。对于项目中的不符合情况，一旦影响到总体的时间表。考虑具体的顾客要求事态升级的标准(escalationcriteria)。规定了货权关系以及权限(responsibility&authority)记录：证明(事态升级)的有效性。风险。技术供方。交货国家序号审核项目/内容审核结果记录评分P3：产品和过程开发的策划P3.1是否已经具有产品和过程的特定要求？考虑要点,如： 开发的产品的要求都已经到位（reqtknown） 过程识别顾客的QMS要求+开发和过程要求 检查：询价和合同文本（i.e.co

9、ntractreview） 不满足要求的情况下=。通知顾客，或顾客放行”/同意（在合同的情况下）。 记录：顾客在下级供方或者原材料选择的要求 识别特殊特性（SC）。自身要求。顾客要求，法律法规要求。生产制造过程。产品用途/使用的特性 顾客指定的供方（指定供方）=签署协议。*P3.2基于所确定的产品和过程要求，是否以多功能小组的形式，对制造可行性进行了评审？考虑要点,如： 规范可制造性（可行性）评价 检验：合同和询价文本的可行性开展 过程：确定产品要求包括那些顾客没有明确说明的要求（例如法律法规要求） 考虑：经验（教训）未来的期望 规范：报价审批过程相关负责/参与的部门确认顾客要求的可行性采购开

10、发生产计划生产质量管理策划物流 报价阶段：考虑产能（C叩acity） 必须考虑到来自P7“顾客支持/顾客满意度/服务”的要求序号审核项目/内容审核结果记录评分P3.3是否为产品和过程开发编制了相关的计划(PIanS)?考虑要点,如：项目计划下，专门的计划(SPeCifiCPlanS)包含。产品和过程开发。特定活动的具体时间点/畤期(timingdates&period)O里程碑(milestone)呐部的和顾客的,确定考量指标关键路径。生产测试。外包的过程和服务内部开发计划(internaldevelopmentplans):。与项目事件表(ProjeCttimingPlan)协调致尤其里程碑

11、的考量指标(metricforeachmilestones)。更新。包括质量管理策划(QMPlanning),其内容：检验策划检验设备策划风险分析(e.g.DFMEA1PFMEA)针对批量生产，提供具备相关过程技术经验的证明。P3.4针对产品和过程开发，是否考虑到了所需的资源(resource)?考虑要点,如：程序确定资源determineresourceavailability资源策划：具备资格的人员(quaHfiedpersonnel)预算(budget)基础设施(infrastructure)试验设施(testingequipment)试验室用品(IaboratOrieSfacility

12、)。机器，设备等都是否已经到位(机器和设备的负荷情况)。外包的过程和服务(OUtSOUrCedprocesses/services)记录策划所需的产能(CaPaeity):。原型件制造。样件制造。试生产。生产测试。批量生产序号审核项目/内容审核结果记录评分开发过程中的瓶颈(bottlenecks)和额外的需求(additionaldemand)=定期的需求分析(demandanalysis)项目中的变更=定期调整资源策划(adjustResourceplanning)P3.5针对外包采购的产品和服务，是否安排了质量管理策划？考虑要点,如：过程策划和检验：供方活动supplierselectio

13、n),包括：发包策略(Strategyforawardingcontracts)。发包范围(extentofcontract)发包时间(targetdateofcontract)供方。设备。机器。模具。服务记录：追溯供方合同合同、评审以及验收的时间(timingdate)应记录到过程开发计划当中P4：产品和过程开发的实现序号审核项目/内容审核结果记录评分P4.1组是否编制了产品-FMEA/过程-FMEA,并在项目进程中进行了更新，同时确定了纠正措施？考虑要点,如： 产品和过程变更=重新评价FMEA 措施实现后=更新FMEA:发生频度，发现概率=对产品加以验证/确认 FMEA:开发计划的内容 DFMEA与PFMEA之间的归口(interface) 顾客可能的评价(CUStomerevaluation) FMEA团队的成员：。生产计划。负责生产的厂区 特殊特性(SCS)。在FMEA中。通过措施进行了保障。 证明(evidence):措施的有效性P4.2产品和过程开发计划中确定的事项是否得到了有效实现？考虑要点,如： 考虑产品的使用条件(EngliShversion:installationrequirement) 产