ISO20000信息技术服务供方管理程序.docx

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1、XX有限公司编制XX审核XX批准供方管理程序受控类型副本号编号ITSMS-B-12版本AO生效日期2022-1-2页码0/3文件分发范围受件单位或个人分发号受件部门或个人分发号受件部门或个人分发号总经理01品检部03财务部09生产部02行政部04仓库05外销部06管理者代表07采购部08更改记录修订次实施日期页码更改内容及说明编制审核批准1目的规范采购管理并对采购过程进行控制,保证所采购的产品符合规定要求，同时对信息技术服务管理体系所涉及的供方需增加服务级别要求。2 适用范围适用于本公司与服务及固定资产的采购供方的控制管理活动。3 术语定义无。4 职责4.1 公司管理者代表负责批准合格供方名单

2、。4.2信息管理部负责提供完整的采购信息，包括服务级别和产品的技术资料。4. 3各相关部门负责组织其相关供方的评价并负责相关产品、服务的采购。体系管理人员需参与对供方的评价，并负责监督检查对供方服务级别和质量控制。5. 4开发部及相关部门负责职能范围内的项目服务和外购产品的检验。6. 采购工作程序6.1 对供方的评价6.1.1 各相关部门分别对其相关的供方进行评价。5.L2采购分类：A类物资（主要设备、设施），B类服务（外协服务）。5.L3评价方法及评价内容对关键（A类）物资、关键服务（B类）供方的生产能力、生产工艺、产品设计水平、交货能力、售后服务、产品信誉及管理体系、服务水平、服务质量、服

3、务级别能力等进行现场评定和小批量试用并进行评价及定期复审，对比类似产品或服务提供的历史使用情况（以往的合作经验）或其它使用者的使用经验；对比类似产品的试验结果；产品样品或服务水平进行评价。对供方评价方法包括：采取现场调查或发调查表或货比三家的方式进行评价、进货检验、综合评价等。5.2供方的控制5.2.1相关部门建立并保存供应商档案，记录供方质量，发现问题及时对供方进行警告，直至取消其合格供方的资格；5.2.2对新增供方，根据其规模大小、供应产品的重要程度、服务级别等情况，应组织实地考察并结合资料审查情况，由相关部门组成审核小组对其进行审核，形成供应商资格审查报告，达到合格标准的供方则纳入合格供

4、应商名单，评审不合格的供方，则不能纳入。对供应商发生重大变更的应重新进行审核。5.2.3对已经纳入合格供方名单的供应商，则每年进行一次评价，形成供应商评价表，该评价由业务部门自己进行。如发现该供应商被评为不合格时.，应提交部门及公司领导重新进行审核，以确定其供应商资格。5.3采购的控制5.3.1采购一般包括：采购实施计划、清单；产品型号、规格、技术指标、技术要求、服务要求、验收标准；采购合同（订单、协议、标书）及其附件，合格供方名单等资料，并经公司领导批准方能生效。5.3.2外协服务项目则由开发部提出技术要求，公司管理者代表批准后生效；5. 3.3采购物资的技术规范、图纸（或软盘、光盘）、技术

5、协议、服务协议等按文件控制程序规定执行。5.4 采购的实施1. 4.1物资的采购，应按提出部门编制的采购计划单，由使用部门提出申请，经公司领导批准后，交信息管理部实施采购，固定资产的采购按照需求情况确定采购产品类别、规格和数量。5. 4.2采购人员在执行采购任务时，应先检查采购资料，资料不齐全影响采购时应补充必须的资料；6. 4.3批量物料及重要物品的采购可根据公司的要求按招标方式进行。评标结束需与中标的供方签订购货合同。7. 4.4采购员应从合格供方处进行采购，如合格供方不能满足采购要求，需从新的供方处采购时，必须取得该供方的质量保证能力的资料，报公司管理者代表审批后方可采购。外协服务项目由

6、信息管理部和运维部共同参与评价合格的服务供方并签订服务级别协议。8. 4.5采购人员在货到检验或验收合格后，根据付款计划（合同）提出相应付款申请。5.5 采购产品的验收和入库5.5.1采购产品的检验和验证按到货检验制度执行。5.5.2当需要到供方处对外购产品、外协服务项目进行验证时，由信息管理部在采购合同中规定采用的验证安排及产品放行的方法。5.5.3当合同规定，顾客或其代表要在供方或在本公司对供方的产品、服务验证时，由信息管理部协调安排实施。5 .5.4采购产品中固定资产的验收及出入库按固定资产管理制度执行，采购产品中的劳保品、低值易耗品由行政中心按有关规定办理验收入库。6 管理服务供方6.

7、1 信息管理部按供应商管理程序的要求，对供应商提供的IT服务的过程进行管理，信息管理部完善供应商管理制度和采购规范，建立和维护公司合格供应商名单。并确保：供应商了解其对本公司承担的责任。服务要求满足协议约定的服务级别和范围。管理变更。记录与相关各相关方的业务交流。了解所有供应商的业绩并采取相应改进措施。6.2 信息管理部负责组织相关部门对供应商提供服务的所满足的需求、范围、服务级别、接口和沟通流程等进行评审并达成一致，按公司正式授权，组织签署与供应商之间的支持合同或供货协议。主要包含：服务、角色、责任的定义。服务范围。合同管理流程、授权级别和合同结束计划。相关支付条款。约定报告的内容和服务成果

8、记录。与供应商签署的支持合同或供货协议应确保与本公司向客户提供服务的SLA相关联，并一致。6. 3信息管理部负责拟制公司合格供应商名单，并负责合格供应商名单的维护和管理。当公司与供应商的支持合同或供货协议需要修订或变更时，信息管理部应重新组织相关部门进行合同评审，在评审中应讨论和明确对本公司SLA影响和变更，并按照变更管理程序的要求实施。信息管理部按供应商管理程序的要求，对公司合格供应商进行季度评价和年度评审，监督、记录供应商对本公司SLA的落实情况，拟制供应商合作分析报告，将评定的结果及时反馈给相关供应商，并组织进行相关调整和改进。信息管理部应组织管理与供应商之间的合同冲突，并在支持合同或供货协议中明确。如果争议无法通过正常途径解决时，应交由更高级别的解决途径。信息管理部应确保所有合同冲突被记录、调查、解决并正式关闭。7. O相关文件NO.文件名称文件编号1文件和记录控制程序ITSMS-B-Ol