ISO三体系内部审核资料(全套完整版).docx
《ISO三体系内部审核资料(全套完整版).docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《ISO三体系内部审核资料(全套完整版).docx(42页珍藏版)》请在优知文库上搜索。
1、上海*机械有限公司内审密料IS09001ISol4001、IS0450012020年4月1718日内部审核计划及日程安排一.目的检查公司管理体系是否满足IS09001:2015、IS014001:2015.IS045001:2018标准要求,体系文件是否符合要求,运行是否基本适宜、有效,是否保持持续改进的机制。二.依据1 .IS09001:2015质量管理体系要求、ISol4001:2015环境管理体系要求及使用指南、IS045001:2018职业健康安全管理体系要求及使用指南;2 .质量、环境职业健康安全方针、目标;3 .质量、环境和职业健康安全管理手册质量、环境和职业健康安全程序文件;4
2、.作业性文件;5 .有关的法律和法规。三.审核范围QMS:一般零部件的加工。EMS/0HSAS:一般零部件的加工所涉及的环境和职业健康安全管理活动。四.内部审核组成员:姓名性别审核职务资格组另I李松男组长内部审核员A杨庆女组员内部审核员B五.公司管理体系内部审核日程:编制:李松批准:马少卿日期:2020. 4. 1审核时间:2020年4月17日18日日期/时间涉及的部门主要过程及主要管理活动涉及的标准条款人员2020.4.178:008:30中层及以上首次会议A/B2020.4.179:0012:00领导层Q:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.
3、1/9.3/10.1/10.3E:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/7.1/9.3/10.1/10.3S:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/7.1/8.1.3/9.3/10.1/10.3B2020.4.179:0012:00人力资源部Q:5.3/5.4/6.1/6.2/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5/9.1/9.2/10.2E:5.3/5.4/6.1.1/6.1.2/6.1.3/6.1.4/6.2/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.1.2/9.2/10.2S:5.3/5.4/6.1.1/6
4、.1.2/6.1.3/6.1.4/6.2/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.1.2/9.2/10.2B2020.4.1713:0017:00技术部Q:5.3/6.1/8.1/8.3/10.2E:5.3/6.1.1/6.1.2/6.2/8.1/10.2S:5.3/6.1.1/6.1.2/6.2/8.1/10.2A2020.4.1713:0017:00质管部Q:5.3/6.1/6.2/7.1.5/8.6/8.7/10.2E:5.3/6.1.1/6.1.2/6.2/8.1/10.2S:5.3/6.1.1/6.1.2/6.2/8.1/10.2B2020.4.1713:0017:00采
5、购部Q:5.3/6.1/6.2/8.4/8.5.3/10.2E:5.3/6.1.1/6.1.2/6.2/7.4/8.1/10.2S:5.3/6.1.1/6.1.2/6.2/7.4/8.1/8.1.4/10.2A以下4月18日2020.4.189:0012:00销售部Q:5.3/6.1/6.1/6.2/8.2/8.5.3/8.5.5/9.1.2/10.2E:5.3/6.1.1/6.1.2/6.2/8.1/10.2S:5.3/6.1.1/6.1.2/6.2/8.1/10.2A2020.4.189:0012:00保障部Q:5.3/6.1/7.1.3/7.4/10.2E:5.3/6.1.1/6.1.2
6、/6.2/7.4/8.1/10.2S:5.3/6.1.1/6.1.2/6.2/7.4/8.1/10.2B2020.4.1813:0017:00制造部/车间Q/E:5.3/6.1/7.1.3/7.1.4/8.1/8.5.1/8.5.2/8.5.4/10.2E:5.3/6.1.1/6.1.2/6.2/7.4/8.1/10.2S:5.3/6.1.1/6.1.2/6.2/7.4/8.1/10.2A2020.4.1813:0017:00仓库Q:5.3/6.1/6.2/7.1.3/7.1.5/8.5.2/8.5.4/10.2E:5.3/6.1.1/6.1.2/6.2/7.4/8.1/10.2S:5.3/6
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- ISO 体系 内部 审核 资料 全套 完整版
