AS9100D年度审核计划、首次会议记录、内审检查表、末次会议记录、不合格报告、内审NCR清单、内部审核报告（按过程）.docx

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1、20192021年度AS9100内审计划目的：通过对本公司现行质量体系及运行情况实施审核以评价质量体系与609001:2015和AS9100D:2016标准的符合性，验证质量体系运行的有效性，并对体系缺陷实施有效的纠正。为外部审核做准备。依据：IS0900L2015和AS9100D:2016标准、本公司编制的质量管理体系文件和相关法律法规。范围：本公司内所有涉及质量管理体系的部门、场所和人员。审核方式：通过抽样方式，进行现场交谈、询问、观察、调阅文件等，获取客观证据。审核组：组长：由总经理任命组员：由组长选定审核计划安排审核时间受审核部门审核的主要过程2019年6月QMS涉及的所有部门公司质量

2、管理体系所涉及的所有过程2019年11月QMS涉及的所有部门公司质量管理体系所涉及的所有过程2018年4月QMS涉及的所有部门公司质量管理体系所涉及的所有过程2018年9月QMS涉及的所有部门公司质量管理体系所涉及的所有过程2021年4月QMS涉及的所有部门公司质量管理体系所涉及的所有过程2021年11月QMS涉及的所有部门公司质量管理体系所涉及的所有过程备注：编制:批准:AS91OOD:2016质管理体系内部审核计划(2017年)一、目的1、检查公司质量管理体系是否符合609001:2015和AS9100D:2016标准要求；2、检查公司质量管理体系运行是否符合文件要求；3、检查公司质量管理

3、体系的运行效果；4、及时发现管理体系运行中存在的问题，并对发现的问题采取纠正措施，持续改进公司的质量管理体系。二、审核范围1、公司管理层及公司各部门等场所和人员；2、公司质量管理体系及相关的活动及结果。三、审核依据1、1509001:2015和AS9100D:2016标准;2、公司质量管理体系文件；3、相关法律、法规、标准规范等；4、合同。四、审核日期：2019年6月2122日(共2天)五、审核组成员：审核组长：XX（八）审核组员：XX(B)、XX(C)、XX(D)、XX(E).XX(F)(注：审核员不审核自己所属的部门，如有涉及，请在审核过程中所属部门的内审员自动回避；以上审核员均已获得内审

4、员资格，见内审员证书清单)六、审核要求：1、审核员对受审部门进行审核时，要求对所有适用的质量管理体系过程都进行审核,按过程方法要求(该过程的输入、活动要求、考核目标、输出等内容)收集客观证据，寻找管理体系的薄弱环节，并作好完整的审核记录，以便跟踪落实纠正不合格项；2、请各部门安排好内审期间受审核部门陪同人员和审核组员的工作。AS91OOD:2016质管理体系内部审核计划（2017年）七、审核日程安排:时间（6月21日）过程部门、场所AS9100D条款审核组成员划分9:00-9:30首次会议：参加人员为公司总经理、各部门经理、内审员会议地点：公司会议室全体9:3012:001外部提供产品和服务管

5、理S4物控部8.4DE2文件与记录管理S1体系部7.5CE3人力资源管理S2人力资源部7.1.2/7.2/7.3/7.4CDE4管理策划M1、内部审核M3总经理管理者代表4/5/6.1/6.2/6.3/9.2/9.3/10.1/7.1.6CDE5.管理评审M2总经理9.3CDE13:30-17:306产品防护（包装、标识、搬运、储存、防护）S6仓库、生产部8.5.4BF7生产制造（含计戈IJ）C3生产部8.5.1BF8机器设备管理S3生产部/IE部7.1.3/8.5.1BF（6月22日）过程部门、场所AS9100D条款审核组成员划分9:0012:009合同、订单评审Cl销售部8.2BD10项目

6、管理C2工程部8.3BD11顾客满意C5销售部8.5.5/9.1.2BD12客户信息反馈及服务C6销售部8.2.1BD13客户财产管理S9销售部8.5.3BD14产品交付C4销售部8.6BD13:3016:3015数据分析M4品质部、生产部9.1.3CF16产品监视和测量S7品质部9.1.1CEF17测量仪器管理S5品质部7.1.5CEF18不合格品控制S8品质部、生产部8.7CF19持续改进M5品质部、生产部10.1/10.2CF16:3017:00审核小组内部沟通会议（地点：公司会议室）全体17:0017:30末次会议：参加人员同首次会议会议地点：公司会议室全体拟制/日期：XX2019-0

7、6-07批准/日期:会议/培训记录会议（培训班名称）：2019年度第一次内部审核首次会议会议（培训1）时间：2019年6月21日9:00会议（培训）地点：公司会议室主持人（授课人）：到会人数：12人参加人员：公司领导、各部门负责人和内审员。缺席人数:0缺席原因：无会议（培训）内容：D审核组长宣布本公司2019年第一次内部审核首次会议开始；2）审核组长宣读本次审核计划；3）审核组长征求公司领导和各部门对本次审核计划的安排及修改建议；4）无修改建议；5）审核组长讲述本次审核主要采取查、看、问等方式搜集客观证据，以证实本公司质量管理体系的符合性和有效性；6）审核组长讲述：因审核时间有限，本次审核采取

8、抽样的方法搜集客观证据，因此审核存在一定的风险，希各部门认真对待审核结果，特别是不合格报告，并认真针对认证不合格项组织整改；7）陈副总要求各部门认真配合本次审核，实事求是对反应问题和提供客观证据，尽量暴露问题，以利于整改，促使本公司质量管理体系持续改进；要求各内审员严格按照内审程序进行检查，正确、客观地评价本公司的质量管理体系的符合性和有效性；8）审核组长宣布首次会议结束。序号参加人员签名序号参加人员签名172839410511612记录人：内部质量审核检查表陪审人员:D过程有关问题是否已经明确？是否是否已明确执行者？是否已经定义过程？过程是否已经被文件化？是否已经明确了过程的相关接口？过程是

9、否已经被监控？是否保持了记录？审核时间：20核-6-22审核员:下述有关过程的问题是否已经明确是否使用什么？（材料、设备）有谁进行？（技能、培训）7使用哪些主要标准？（测量、评估）7如何进行？（方法、技术）被审核部门：销售部2）被审核的过程名称3）输入/输出（O）4）过程绩效指标5）适用的质量6）AS9100D条款管理体系文件7）检查记录，包括客观证据8)评价(MAJ.MINQB)Cl合同评审过程D1、顾客要求（合同/订单）2、法律法规3、特殊特性（O）1、满足顾客要求1、客户交期达成率295%合同订1T1事程序8.2输入有效性按合同订单评审程序规定业务工程将客户产品标准及图纸信息传递到工程部

10、，并组织评审。输出有效性1.查厂内制令单；订单号：S016204,评审日期;2019-4-6,量产产品有经过销售部和计划评审签字,评审交期：2019-5-2；订单号：S015465评审交期为2019-2-10资源情况及管理电话机、传真机、E-mail、网络等资源配备充分。过程管理者及执行者该过程的管理者与执行者为：营销总监，业务工程师文件运作建立了合同订单评审程序规定相应的流程和订单评审要求。关键准则绩效结果规定了“客户交期达成率295%”为该过程指标要求，实际达成75%,未达标，但有实施纠正预防措施要求。FM1803A/0的订单2、生产计划备注：1.第1）部分到第6）部分，由审核员在内审前完

11、成；2.第7）部分到第8）部分，由审核员在审核时填写；MAJ=MajorNOnConfOnnily（严重不合格）；MIN=MinorNonCOnfOrmiIy（轻微不合格）；OB=ObSerVing（观察项）内部质量审核检查表陪审人员:!有关问题是否已经明确？是否明确执行者？军定义过程？否已经被文件化？至明确了过程的相关接口？否已经被监控？寺了记录？司:2019-6-22审核员:下述有关过程的问题是否已经明确是否使用什么？（材料、设备）有谁进行？（技能、培训）使用哪些主要标准？（测量、评估）如何进行？（方法、技术）被审核部门：工程部被审核的过程名称3）输入/输出（O）4）过程绩效指标5）适用的

12、质量6）AS9100D管理体系文件7）检查记录，包括客观证据8）评价（MAJ,MINQEC2项目管理D1、客户样品资料；2、产品特殊特性：3、法律法规4、以往同类产品的导入经验：5、客户特殊要求1、样品交期达成率280%新产品导入与W目管理风险管理控8.18.3输入有效性L工程部有收到销售部提供的客户产品标准相关资料；包含色板；2.工程部在评审产品时，有参考类似产品的经验的风险等输出有效性1 .查工程部有制作产品的BOM,及SOP并评审，在文控中心受控发行；2 .针对航空产品，均有编制FMEA风险控制措施，资源情况及管理生产现场、电脑、测量设备、生产设备；过程管理者及执行者该过程的管理者与执行

13、者为：工程经理，项目工程师文件运作建立了新产品导入与项目管理和风险管理控制程序具体规定了项目导入的策划实施和风险控制关键准则绩效结果规定了“样品交期达成率280%”为该过程指标要求，5月份指标达成为85.6%,其中4月份指标51.7%有进行纠正改善，5月份有效达成指标；FM1803A/0制程序（O）1、样品制作通知单；2、新物料清单；3、样品承认书4、质量控制计划5、项目进度表部分到第6）部分，由审核员在内审前完成；部分到第8）部分，由审核员在审核时填写；IajorNOnConfOrmiIy（严重不合格）：MIN=MinorNoneonformity（轻微不合格）；OB=ObServing（观察项）内部质量审核检查表陪审人员:D过程有关问题是否已经明确？是否是否已明确执行者？是否已经定义过程？过程是否已经被文件化？是否已经明确了过程的相关接口？过程是否已经被监控？是否保持了记录？审核时间:2019-6-21