4不合格输出控制管理.docx

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1、1.0目的建立并保持对不合格的原材料、成品、半成品、工作事项的有效控制，防止不合格品/事项的非预期使用出厂或使用。2.0适用范围适用于公司质量不合格品及管理体系不合格事项的处理。3.0主要职责3.1 品质负责对不合格品的鉴定工作；3.2 采购员负责与供应商的联络和协调；3.3 生产部门负责不合格品的处理；3.4 部门主管批准对不合格品的处理。4.0程序内容4.1 不合格材料的处理4.1.1 如材料为生产急用，不合格项基本达到客户的要求或该材料又可为生产使用部门加工，挑选使用时可作特殊处理；4.1.2如材料不为生产急用，使用后引起客户的投诉，则对该物料作“退货”的处理，品质在该批材料的合适位置贴

2、上识标，并填写“退料单”。4.1.3品质按相应检验要求对不合格品进行评审，并在“退料单上”填写处理意见。对不合格品的处理包括退回供应商；报废；加工/挑选使用。4.2生产过程中及成品不合格品的处理4. 2.1生产部门根据品质对不合格品的处理意见对不合格品进行处理。退回供应商的不合格材料，由生产部门退回仓库，仓库通知采购员处理；报废的不合格品，生产部门将其退回仓库，仓库适时报废或转卖；加工/挑选处理不合格品，由生产部门安排合适人员进行。4.2.2不合格品严重时，品质必须对同一批、同一类存货进行检验。4.3客户退回不合格品的处理4. 3.1客户发现不合格品，包含产品已交付到客户或客户在使用产品过程中发现不合格品，由品质负责确认不合格的内容。5. 3.2生产部门根据不合格的内容进行处理加工/挑选处理不合格品，由生产部门安排合适人员进行；报废的不合格品需经部门经理同意后方可实施。6. 0相关文件6.1 纠正措施程序6.0相关纪录6.1不合格品处理报告