新建海南西环铁路项目经理部质量管理制度.docx

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1、一、质量例会制度1-二、工程质量试验管理制度2-三、隐蔽工程检查制度3-四、质量检查、申报、签认制度4-五、质量资料管理制度9-六、质量管理教育、关键岗位培训及持证上岗制度12-七、样板工程引路管理制度19-八、工程质量事故报告、调查和处理制度20-九、质量考评细则26-十、工程质量奖罚29-十一、项目创优规划管理制度31-十二、优质工程评选标准33-十三、部优及国优工程的奖励及申报办法34-十四、质量保修、回访及后评估管理制度34-十五、特殊季节、条件施工时质量管理制度36-十六、纠正/预防控制制度38-十七、施工工艺流程设计、试验制度44-十八、质量信息管理制度47-十九、基础技术资料管理

2、制度49-二十、施工日志填写制度51-质量管理制度一、质量例会制度为保证对施工质量有较大影响，又具有一定难度的问题得到及时、圆满的解决，或传达相关方及上级主管部门关于质量方面的要求或指示，项目经理部、各分部、架子队要坚持一定的质量例会制度。1、项目经理部质量例会(1)对于本工程施工过程中普遍存在的共性且难以解决的重大质量问题，由项目经理部组织召开专题质量工作会议，研究处理方案，提出解决对策。(2)在业主、监理单位及集团公司、有限公司组织开展质量大检查活动前，项目经理部组织召开专题动员会议，动员布置迎检工作。(3)业主、监理单位及集团公司、有限公司相关质量管理重要文件，需项目经理部专题会议传达落

3、实时，组织召开会议，传达布置质量工作。(4)在日常检查、定期检查或业主监理检查中，发现有重大质量隐患存在、质量隐患大量存在或同类质量隐患重复发生时，项目经理部召开质量工作会议，研究提出限期彻底整改的措施及处理意见。(5)项目经理部每月一次质量例会，研究布置日常质量管理工作。(6)项目经理部各类质量工作会议由项目部质量负责人主持，相关主管领导、各部门负责人、各项目分部经理、架子队队长、安全总监、安质环保部部长参加，由安质环保部做好会议纪录，并抓好跟踪整改验证工作。2、各项目分部、架子队质量例会1、各项目分部、架子队安全管理人员参加项目经理部质量会议后，必须及时准确地将相关会议精神向本项目部及施工

4、队传达，结合会议精神安排布置工作，对会议决议抓好落实。各项目分部、架子队定期（每月至少一次）组织召开质量例会，对日常检查中发现的质量隐患，研究提出并落实整改措施。对发生发现险性质量事故、重大质量隐患时，项目分部、架子队要立即组织召开紧急质量会议，剖析险性质量事故、重大质量隐患的存在原因、提出限期整改措施及处理意见等。对业主、监理现场检查提出的质量隐患，现场不能马上解决时，各分部、架子队要组织召开专题会议，研究提出整改方案。必要时，提交项目经理部、队长协助解决。各分部、架子队质量会议由专职安全员负责整理并形成记录。二、工程质量试验管理制度1、检测人员必须对检测样品、试验环境、测试仪器设备、被测件

5、的安装方式、安装位置、联接方式等进行检查，确认其是否满足相关标准、规范及规程要求，并记录检查情况。2、检测工作应严格按检测规程实施细则进行，检测人员必须在熟悉相关规范、标准的前提下，从事检测工作，做到持证上岗。3、参加每项检测工作的人员一般不得少于两人（数据设有自动记录者除外），应有检测人员读数，记录人员复读记录，经防止数据在传递过程中发生差错。4、在检测过程中出现的边缘数据，凡能重复显示者，应重复测试三次。5、对因停电、停水而影响检验项目质量时，应重新进行该项目的检验，以上情况均应详细记录备查。6、因检测仪器、设备故障而中断试验者，可用相同等级满足测试工作要求的代用仪器重新进行检验，无代用仪

6、器、设备者，必须将损坏的仪器、设备修复，重新检定或校验合格后，才能继续试验。7、凡因检验工作失误或样品本身原因，造成检验样品损坏，无法得出完整检测数据者，所有检测数据作废，重新抽样试验，必须完成全部检测项目，检测报告以第二次检测数据为准，不允许用两次检测数据拼凑检测报告。8、检测过程中，如发生检测设备故障、被测件损坏、人身伤亡等事故时，应保护现场，同时向项目试验室主任报告，待妥善处理后再进行检验。9、检测工作结束，全部检测数据应进行复核，确认无误后才允许对被测件做检后处理。10、对非破坏性检测样品，要标明“试毕”字样。需要保存留查的样品，要做好标识，无论破坏性样品或非破坏性样品均应保护好编号。

7、11、对不可重复性样品的检测，必须保证检测设备、检测环境完全符合要求，操作方法完全正确。检测时如仍发现结果异常，此时应暂停检测，通知送检单位（或有关部门），在检测负责人和有关单位代表在场的情况下进行检测。此类检验不受理复测申诉。三、隐蔽工程检查制度1、隐蔽工程，就是上道工序完成后将被下道工序所覆盖。要确实保证隐蔽工程和关键部位的工程质量，就必须对每道工序的检验批进行检查和验收，并办理签证。2、分项、分部工程的隐蔽、验收、签证，要做到制度化、规范化、程序化，手续完备文字和影像照片资料齐全、完整、真实。3、由各分部质检工程师负责报检，提前24小时预约监理工程师，并严格执行隐蔽工程及关键部位必须经过

8、检查、验收合格后，才允许转序的规定。4、要建立“隐蔽工程台帐”记录所有隐蔽工程的验收、签字、拍照、存档情况。使隐蔽工程处于受控状态，确保隐蔽工程质量。5、对所有隐蔽工程首先进行自检，合格后填写报检单、工程检查证、检验批质量验收记录表及其它附件，报请监理工程师检查并办理签证。报检单一式两份，检查完毕各执一份，做为隐蔽工程台帐的资料登记在册，然后进行下道工序施工。6、如遇与设计资料不符的隐蔽工程，要及时报请监理工程师和设计单位负责人来现场检查确认，并进行拍照，留下变更的依据。待设计变更形成会议纪要，再做为变更资料存档。7、为保证隐蔽工程检测资料的准确性，所有检测仪器、试验设备、计量器具，必须按规定

9、经鉴定计量检测部门校验鉴定合格后使用。经检测不合格的各种仪器设备不得投入现场使用。8、要主动接受国家、地方和建设单位质监站的监督检查，并接受业主及监理工程师的随时抽查和重点检查，为之提拱必要的检查条件。四、质量检查、申报、签认制度（一）总则1、各级必须支持质量管理人员的工作，赋于质量管理人员“一票否决权”，质量管理人员在质量检查、验收和巡查过程中，对有关单位违规情况或质量问题可采取责令整改、返工、罚款、直至停工等措施，任何人不得干涉。2、严格控制施工工艺，加强检验检查，各相关单位必须配备足够数量和相应素质的质检人员，实行三级检查制度，自检不合格不得报请监理检查，坚持上一道工序未检验或检验不合格

10、不得转入下一道工序施工，对施工质量不合格不报验，努力提高一次验收合格率。3、施工人员必须接受质检人员的指导、检查和监督。质量安全部门对经检验不合格的原材料、半成品以及违反规程规范的作业和不合格工序实施“一票否决”，严格过程控制，严禁在施工中偷工减料，确保施工工序质量和工程质量。(二)质量检查内容1、项目部质量检查主要内容(1)质量保证体系、质量计划书、质量控制程序、质量控制措施、创优规划是否齐全完整，是否具有可操作性；(2)质量管理机构是否健全，分工和责任是否明确；(3)工程质量终身责任制是否建立；(4)质量责任是否落实到人；(5)各项质量管理制度是否落实；(6)质量管理的内外业资料是否齐全真

11、实；(7)工程观感质量及实体质量；(8)检验评定结果是否真实准确。2、分部质量检查三个阶段主要内容(1)开工前检查主要内容：现场质量管理制度、施工技术标准、图纸会审及现场核对、工程复测和放样、主要专业工种操作上岗证书、现场拌和计量器具设置、质量技术培训、技术交底、关键工序作业指导书、各种原材料检测试验报告、控制质量的预防措施等。(2)施工过程检查的内容：产品标识、过程标识(隐蔽工程验收记录和检验批验收记录)、交底执行情况、工艺控制、施工工序质量控制、现场计量情况、现场实物质量以及其它与质量控制有关的质量记录等。(3)完工后检查的内容：实物尺寸和强度，质量控制资料、安全和功能检验资料、主要功能抽

12、查记录、单位工程观感质量检查，质量记录的完整性、准确性、可追溯性，完成数量和部位是否与设计相符。3、质量检查时，须填写质曷监督检作记录表及存在问题及处置结果记录表，必要时签发工程质量问题通知单限期整改，情节严市的，同时签发质量处罚通知单予以处罚。4、验工计量工程项目必须经质量管理部门检查签证，未经质量检查签证的工程项目和数量，不得予以计价和拨款。有下列情况之一者不予验工质量签证：(1)工程质量不合格须返工或待处理者；(2)未按规定进行试验或试验报告不能判定其质量状态者；(3)由于施工错误造成返工或处理而增加的工程量；(4)缺少应有的检验批施工质量验收记录和验收不合格的；(5)成品、半成品和原材

13、料未经进货检验和试验合格的；(6)未办理变更设计手续，擅自变更设计施工的。(三)定期、不定期检查制度1、项目部每月进行一次质量大检查，项目分部每周进行一次质量检查，对现场质量管理、实物工程质量、关键项目、重点部位和技术资料（质量记录）进行综合检查评比，并将检查结果予以通报，对发现的问题及时研究对策，采取措施，限期整改。2、项目部、项目分部根据施工情况、上级和业主的质量检查安排，将进行不定期的质量大检查。（四）经常性检查制度项目分部质检人员经常深入施工现场，特别是对重点工程和关键部位，要认真检查，严格把关，发现问题及时纠正，做到“跟踪检查、复检、抽检”，必要时派员实施旁站监督。（五）工序检查验收

14、制度1、工序质量控制是施工中重要的一环，是后道工序对前道工序的保护，通过工序质量检查验收，可以分清质量责任，避免发生纠纷。2、班组自控检查包括自检和交接检验：（1）自检：施工过程中各工序应按施工技术标准进行操作，该工序完成后，按照“谁施工谁负责质量”的原则，现场施工单位要对该工序质量的控制点进行自我检查，自检的结果要有记录并与施工记录和检验批质量验收记录一致。（2）交接检验：对于不能形成检验批的工序，在其完成后，完成方与承接方进行交接检验，未经检查或经检查不合格的工序不得进行下道工序施工。3、在班组自控检查的基础上，架子队施工技术负责人进行复检。4、架子队施工技术负责人进行复检后报项目分部，项

15、目分部专职质检员进行内部终检，内部终检合格后，报请监理工程师检查认可，内部检查不合格，不得报请监理工程师检查。特别是不同专业工序之间的检查，必须经监理工程师检查认可，凡是报请监理工程师检查验收的工序都要在规定的时间内完成，并做好记录。（六）旁站监督检查制专职质检人员和工程技术人员必须对隐蔽工程、关键工序、特殊过程和重点部位的施工全过程进行旁站监督和检查，有旁站要求的施工项目，及时报请监理旁站监督。（七）检验批、分项、分部、单位工程质量检查、申报、签证制度1、按照验标规定，工程施工质量验收按检验批、分项、分部、单位工程质量检查的顺序进行申报和验收。检验批的检查验收签证是工程质量验收的基本单元，也是其他分项、分部和单位工程验收的基础。2、检验批质量合格、验收签证、主要取决于主控项目和一般项目的检验结果，其实测值必须在允许偏差范围内，一般项目有允许偏差的抽检点，合格点率应达到80%及以上，且其中不合格点的最大偏差不得大于规定允许偏差的1.5倍。3、检验批的质量检查，以项目分部专职质检员（质检工程师）的检查评定为基础，并且由项目分部技术负责人、工程负责人审核签字后、申报给监理工程师审核、签证、验收。4、工程施工质量检查签证验收的程序依次为检验批、分项工程、分部工程、单位工程。签证验收工作按其所处阶段分别由监理单位或建设单位组织