公司信访举报和案件查办业务事项廉洁风险识别、评估及防控措施表.docx

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1、廉洁风险识别洁险级廉风等主要防控措施业务环节廉洁风险点涉及岗位或人员来信来访来电办理利用职务之便，隐瞒来信来访来电中发现的重大问题，泄露举报情况。信访举报受理人高1、每次开启举报信箱2人及以上同时参与；2、举报电话应具有录音功能；3、来访人员2人及以上接待。交由被反映人所在单位纪检监察机构承办利用职务之便，不认真开展有关调查或对调查发现的问题不如实上报。所在单位领导有关办理人员中主管部门对信访举报事项的办理情况进行跟踪督导，审阅调查核实情况报告及原始调查资料。开展初步核实调查利用职务之便，隐瞒调查中发现的重大问题。调查组成员中1、调查、取证2人及以上参加；2、保留调查、取证原始材料；3、执行公

2、务回避规定。编制初步核实情况报告利用职务之便，不如实反映调查中发现的问题。调查组负责人低1、初步核实报告应经调查组成员讨论通过；2、部门负责人对初步核实情况报告审核时，应查阅调查原始材料，并签署意见。主管部门负责人分管领导审核有意提出可能会造成隐瞒、删除重大发现的修改意见，导致出具不真实报告。单位领导中单位领导对调查报告做实质性修改时，必须召集由部门负责人和调查组负责人参加的专题会议，共同讨论决定，并形成会议纪要。立案调查利用职务之便，不认真开展有关调查或隐瞒调查发现的问题。被调查单位主管部门负责人中主管部门对信访举报事项的办理情况进行跟踪督导。被调查单位领导开展调查利用职务之便，隐瞒调查中发

3、现的重大问题。调查组组长中1、成立两人以上调查组，重大事项必须两人以上检查，收集重要调查证据，必须两人以上参加；2、重大调查事项及时向分管领导汇报。调查组编制调查报告利用职务之便，故意隐瞒有关问题。调查组组长主管部门负责人低调查报告应经调查小组集体讨论，签字确认。分管领导审核有意提出可能会造成隐瞒、删除重大发现的修改意见，导致出具不真实报告。单位领导中单位领导修改调查报告时，必须召集由部门负责人和项目负责人参加的专题会议，共同讨论决定，并形成会议纪要。信访举报和案件查办业务事项廉洁风险点标识图上薮单位单位党姐会（党委会）单位收导主管部门被反映人所在单位备注/管领导批/4开始本业务事项执行集团公司纪检监察，报和查办案件工作办法卜.L来信来访来电办理/必要时向上、一导吵K是否属于本级机构受理转上级的位办理S-/时1盘、，导吵尸一Xx且xT/7ZE文而做反映人所在单位纪检监察机构承办*1Jt制定初步核实调查万茶7rJ开展初步核回调查有违事实纪律爆网初步核实情纱告反映问题失实J.1.有违纪g呼里名必要时向被反映人所在单位侦导班J-说明情况，予以澄清。建议对当事人进行批评并说成检查IBl丙IJ衽M小而追究纪律责任的Xzx纪违法丫编制了结报告、_I货任的1ZJC结束信访举报和案件查办业务事项廉洁风险点标识图（续）