采购控制程序.docx

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1、1 .目的：通过公司跨部门协作的供应商管理工作，对供应商的开发和管理做出规定，培养核心战略供应商保证供应商能长期、稳定地提供满足要求的产品，降低总成本，从而改善提升公司和供应商双方的市场质量和财务业绩达到客户满意。2 .适用范围：本程序适用于对为本公司提供原产品的供应商进行选择、评价、认证、批准和管理的全过程。3 .职责：3.1 总经理：3.1.1 负责产品订单的审批，特殊情况下可由总经理指定的代理人批准。3.1.2 负责对合格供应商和终止合格供应商的审批。3.2 研发部：3.2.1 负责对客户所需产品产品信息传达和参数提供。3.2.2 负责产品产品标准的制定。3.2.3 负责根据需求开发新的

2、供应商，要求供应商提供样板跟进样板的试用结果并进行反馈。3.2.4 负责参与合格供应商资格的评定和供应商定期评审中服务质量的评估。3.2.5 负责参与对供应商进行现场制程的评估。3.2.6 负责参与产品验收方面的评审对不良品提出处理意见。3.3 产品部：3.3.1 负责供应商的开发、新产品供应商的找寻工作3.3.2 负责供应商的开发物料产品的商务谈判。3.3.3 负责供应商数据库的持续更新整理、保存。（包括供应商背景资料、供应产品的ROHS状况、合格供方名单）。3.3.4 负责编制产品订单，并跟进产品进度，跟进产品物料交付情况产品数据的统计。3.3.5 负责组织对供应商合格资格的评定、审核及供

3、应商的定期评审。3.3.6 协助产品部对供应商连续出现品质异常的处理。3.3.7 负责和供应商签署相关产品协议，保证在发生纠纷情况下有据可依。3.4 产品系统：3.4.1 产品部参与供应商现场审核，主要负责审核质量管理体系资质。在供应商出现重大质量事故或连续出现质量问题不能有效改善时，可启动对供应商的质量管理体系重新审查。4 .定义：合格供应商名录（ApprovedVendorList）:为公司产品提供合格产品的供应商名单。这些供应商符质量体系安全成本及交货的要求简称：AVLo预备供应商：是供应商开发过程的一个阶段，供应商初步评审通过但未完成供应商最终评估，未列入AVL,可以实施样品（定义自产

4、品产品）产品。5过程乌龟图：6.作业流程产品的产品控制的类型和程度：6.1 供应商的开发：6.1.1 由产品部视公司具体要求，通过互联网、黄页、媒体、相关人员的推荐等渠道，收集潜在供应商的信息，结合现有供应商的状况进行供应商的开发工作。在开发过程中由产品发出供方调查表，收集供应商基本资料。6.1.2 关键物料应至少选择两家合格供应商确保供货和便于质量管控、成本控制。6.2 对供应商的评定：6.2.1 供应商调查：6.2.1.1 产品根据了解的情况，要求供应商填写供方调查表，要求供应商提供充分的书面证明产品，以证实其质量保证能力和提供符合要求的产品的能力，书面证明产品包括但不限于：a)营业执照、税务登记证副本。b)ISO认证证书或其它产品等认证证书副本等。6.2.2供应商的评定：6.2.2.1由产品组织研发、品质对供应商进行评定，并归档保存所有的评定资料。评定步骤为调查表评定、样品评定、现场审核。评定合格后由产品登录合格供方名单。顾客指定的供应商经过对基本资料的确认后可直接列入合格供方名单。7相关文件7.2 设计开发控制程序7.3 记录控制程序8.使用表单8.1 合格供方名录8.2 采购单8.3 产品订单8.4 供应商评审表8.5 验收报告8.6 验收不良通知书