三权分配简表.docx
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1、三权分配简表业务三权分配决策执行监督预算控制单位领导(预算委员会)决定预算管理政策、年度预算草案、年度预算追加及调整方案、年度财务决算等重大事项上级对下级的日常监督财务部门务责财负人审核年度预算草案、预算调整方案、具体预算执行方案等预算管理岗主持预算管理日常工作;部署预算编制工作,编制年度预算、决算草案;具体化预算执行规则;提出年度预算调整和追加方案;分析报告、检查监督预算执行情况业务部门提出本部门年度预算;组织实施经批复的年度预算;提出年度预算调整和追加建议;提交年度预算执行报告内部审计、纪检监察部门(预算工作评价组)依据决算结果考评预算业务目标和实际执行过程及结果的一致性,及时报告问题,提
2、出改进意见收支控制单位领导审批限额内资金支出;大额资金使用应当集体决议上级对下级的日常监督财务部门务责财负人审核收入;审核资金使用申请金额;审批限额内资金支出会计资金收支,资产新增或处置等及时入账;定期对账,确保账务信息真实完整;定期编制收支分析报告;定期进行资金盘点出纳执行资金支付,合同备案收入管理定期检查收入金额是否与合同约定相符;对应收未收项目查明情况,明确责任主体,落实催收责任;确保所有的收入均及时足额收缴到指定账户;由专人负责印章、印鉴保管并注意牵制;由专人负责票据保管审核审核收入、资金使用申请金额、借款报销等单据合法性与有效性,采购合同要件真实性与完备性,竣工决算等稽核复核批准后的
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