红河州2020年绩效管理工作情况说明.docx

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1、红河州2020年绩效管理工作情况说明为深入贯彻落实中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见、中共云南省委云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见精神，建立建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理，提高预算使用效率和资金使用效益。2020年，红河州财政局出台了红河州财政局关于成立预算绩效管理工作领导小组的通知（红财办发（2020）3号红河州财政局关于印发红河州州级部门预算绩效运行监控管理暂行办法的通知（红财绩发20207号红河州财政局关于印发红河州州级项目支出绩效评价管理办法的通知（红财绩发202012号、红河州财政局关于印发红河州州级预算支出事前绩效评估管理

2、暂行办法的通知（红财绩发（2020）13号卜完善了红河州财政局绩效管理工作的组织架构，推动了全面绩效管理体系的建设。一、预算编制阶段建立事前绩效评估机制。通过部门预算管理科室初审、第三方机构评审和多方综合平衡，加强预算绩效事前评估,对得分低于60分的项目一律不得进入一级项目库，不予安排预算，实现绩效目标与部门预算同步编制、同步审核，实现预算单位全覆盖。在2020年编报预算时，州本级预算部门总申报项目1578个，总金额为164.1亿元；通过部门预算管理科室初审、第三方机构评审和多方综合平衡后，最终纳入2020年部门预算安排项目530个，金额34.04亿元；审减项目1048个，项目数审减率为66.

3、41%,审减资金130.08亿元，资金审减率为79.27%o强化绩效目标管理。将绩效目标管理作为项目入库和预算安排的前置条件，要求州级各预算部门申报预算项目时必须编报财政支出项目绩效目标表。编制2020年州本级预算,对88家一级预算部门开展了整体支出绩效目标管理，530个州级预算非涉密项目涉及项目支出金额34.04亿元实施了绩效目标管理。二、预算执行阶段一是坚持实行绩效目标实现程度和预算执行进度双监控”。绩效运行监控是全过程预算绩效管理的关键。一方面,将预算执行支出进度”作为共性指标纳入部门整体支出绩效指标中，明确规定预算执行支出进度当年9月30日前不低于80%,11月30日前不低于95%,确

4、保支出进度保持在既定目标范围内，同时强化资金全程监管，确保资金规范安全使用。另一方面，加强绩效目标实现程度动态监控，要求各部门必须于每年7月和10月定期两次报送绩效监控情况，对部门绩效目标运行偏离、未达预期进度或目标、出现较大偏差或存在严重问题以及因突发事件等因素影响需调整预算和绩效目标的，及时采取针对性措施进行处理，确保财政资金快速支出、规范使用，发挥最大效益。二是绩效监控结果与部门公用经费分配挂钩。2020年要求州本级预算部门进一步完善部门整体支出绩效目标，分别将部门预算绩效自评情况、部门整体支出绩效目标完善情况和项目资金绩效运行跟踪监控规范情况与三次绩效公用经费挂钩。截至2020年11月

5、20日，州本级各预算部门均已按时完成2019年绩效自评、2020年部门整体支出绩效目标完善、2020年绩效运行监控工作，州级预算已分3次下达绩效公用经费共计2,963.43万元，其中：第1次889.22万元，第2次1,037.58万元，第3次1,036.63万元（其中：州生态环境局因预算执行进度偏慢被扣减9,475.19元卜三、预算决算阶段预算执行结束后，全面开展包括部门自评和财政再评价的绩效综合评价工作。2020年州财政局以公开招标方式，择优委托7家第三方评价机构，在部门开展2019年项目自评的基础上，选取10个部门整体和52个重点项目支出绩效进行财政再评价，涉及部门（单位）37家，财政性资

6、金18.34亿元，其中州级资金7.82亿元，涵盖行政、政法、资环、经建、农业、科教文、对外合作等各业务口。经评价，部门整体支出绩效评价，评为“优”等级的单位有5个；评为“良”等级的单位有5个。项目绩效评价,评为“优”等级的项目有24个，占评价总项目46.15%；评为“良”等级的项目有21个，占评价总项目40.39%；评为“中”等级的项目有7个，占评价总项目13.46%o四、绩效评价结果运用将财政绩效再评价结果作为预算安排的重要依据。通过对州级各部门2019年度财政绩效再评价,在2020年预算安排时，对9个评价为“优秀的州级部门，增加了5%的项目支出预算限额335万元；对4个评价为“一般的单位扣

7、减5%的项目支出预算限额615万元，对12个评价为“一般”的项目安排资金控制在上年预算资金额度的90%以内。五、预算公开阶段2020年年初在州政府门户网站上向社会公开2019年州级部门整体支出和项目支出绩效自评，年终财政绩效评价结束后在州政府门户网站上公开了2019年度州级财政绩效评价结果。六、引进第三方机构全程指导加强绩效管理工作州财政局选取30个州级一级预算单位，委托3家第三方机构对其2020年部门预算绩效管理工作进行全程指导。同时力争用3年的时间通过委托第三方机构以指导代培训的方式，对州级一级预算单位的绩效管理工作轮训一遍，以提高部门的绩效管理工作水平。七、2020年度预算绩效管理考评情

8、况州财政局对13个县（市178个州级部门（单位）2020年度预算绩效管理情况的进行了考评。进行考评的13个县市中，蒙自市、个旧市、开远市、泸西县4县市为“优秀”（占比30.8%）,弥勒市、建水县、石屏县、屏边县、河口县5个县市为“良好”（占比38.4%）,金平县、绿春县、元阳县、红河县4个县市为“合格占比为30.8%卜78个州级部门中，州委办公室、州人大常委会机关、州委宣传部等23个部门（单位）考评等级“优秀”（占比29.5%）,州教育体育局、州发展改革委、州政务服务局等32个部门（单位）考评等级“良好”（占比41%）,州关工委、州社科联、州接待办等23个部门（单位）考评等级“合格”（占比29.5%八、做好扶贫项目资金绩效管理在财政部及省财政厅要求的时间内按时完成了2020年扶贫项目资金绩效目标录入和2019年扶贫项目绩效自评录入工作。基本实现绩效与指标同步下达，并对上级反馈和自查发现的问题，及时督促相关单位整改到位。