某药业股份有限公司商业计划书.docx

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1、XXXX药业股份有限公司商业计划书ZGXX2005年9月释义1、XX药业：指XXXX药业股份有限公司2、公司、或股份公司：指XXXX药业股份有限公司3、WTo:指世界贸易组织4、股东大会：指XXXX药业股份有限公司股东大会5、董事会：指XXXX药业股份有限公司董事会6、监事会：指XXXX药业股份有限公司监事会7、公司法：指中华人民共和国公司法8、证券法：指中华人民共和国证券法9、公司章程：指XXXX药业股份有限公司公司章程10、省委：指XX省省委11、省ZF：指XX省人民ZF执行概要XXXX药业股份有限公司是经GJ食品药品监督管理局许可批准，XX省人民ZF陕政函200268号文批准设立的以XX

2、XX集团作为主要发起人，联合部分法人和自然人设立的一家从事高科技医药产品的研制、开发及生产销售的科技型股份有限公司，注册资金3200万元。2004年公司投入巨资，按照GJ质量认证体系及GMP规范标准的要求，建造了一个占地面积65120平方米，建筑面积15449.5平方米，绿化面积21000平方米的现代化的药品生产基地。2005年3月通过了GJ药品GMP认证，设计有胶囊剂、片一剂、颗粒剂、糖浆剂、口服液剂生产线，设计年产值15-30亿元。公司的主导产品为GJ准字号药品XXX口服液和小儿咳喘灵口服液。XXX口服液、小儿咳喘灵口服液分别对治疗小儿肺气虚、感冒发烧、支气管炎等病症具有疗效显著、药力持久

3、、服用方便、易被人体吸收、副作用小等诸多优点，是现代环保医药发展的方向和安全用药的首选。XXX口服液作为国内独家产品GJ级新药，经多年临床观察和市场跟踪调查，治疗急性上感和反复感冒痊愈率为62.5%,显效率为33.4%总有效率为94.8%。该产品科技含量高，填补了国内空白，属于生物制剂，公司拥有独立知识产权，其技术水平属于国际领先水平，竞争优势十分明显，具有一定的市场垄断性。两年多来，尽管受到资金不足的制约，公司产品独一无二的特性还是牢牢地占领了大部分市场份额。2005年，XXX口服液和小儿咳喘灵口服液的市场覆盖面将会占到全国市场的40%,以后每年以10%以上的市场覆盖率增长。2008年,在Z

4、G市场的覆盖率将会达至J8O%以上，市场占有率达到10%.公司利用自有的GMP生产车间，对XXX口服液和小儿咳喘灵口服液进行生产和分销。随着新项目的建成投产，产品销售市场将在此基础上进一步拓展，企业效益也将保持同步的增长。根据企业发展情况，预计2005年可实现销售收入5665万元，实现利润近100O万元，按现有股本计算，每股盈利为0.31元。公司将投入800万元来实施海外上市计划。2006年，随着扩建项目的规模化生产与进一步调试，实际生产能力将进一步提高，公司有望实现销售收入1亿元，实现利润2400万元。本财务预测只包括ZG境内的分销。公司预计，在境外市场上的销售会获得更多的收益。管理团队由5

5、位执行官组成。他们参与确定公司的策略性和战略性方针，负责处理日常经营中出现的问题。管理团队将要依靠自身的才华和能力，做出日常决策。如果5位经理人员由于缺乏相关知识无法做出决策，他们将向董事会寻求帮助。2005年3月，公司综合固体制剂车间顺利通过GMP认证，意味着公司即将面临第三次腾飞，这是具有里程碑意义的实质性跨越，标志着XX制药将以崭新的步伐向着规范生产、有序经营的可持续发展之路阔步前进。第一章行业、公司和产品8一、行业8二、公司8三、产品10第二章市场调研和分析12一、行业前景及市场状况12二、市场需求预测13三、公司产品市场竞争力分析15第三章销售现状与将要实施的市场开发策略16一、产品

6、销售现状16二、营销策略16第四章管理团队19一、管理架构19二、组织机构图19三、股份公司核心人员简介20第五章SWoT分析22一、优势(STRENGTHS)22二、劣势(WEAKNESSES)23三、机会(OPPoRTUNrnES)23四、威胁(THREATS)24第六章财务数据25第七章风险因素及应对以上风险的措施31一、经营风险及应对措施31二、市场风险及应对措施34三、政策风险及应对措施35第八章资金需求计划和发展战略36一、完成二期建设36二、实施品牌战略36三、加快市场开拓37四、强化现代管理37五、加快产品研发37第九章资本运作整体方案38一、利润分红38二、股票公开上市39三

7、、海外借壳上市40四、股份转让退出40五、股份回购退出41六、兼并收购退出41第十章投资建议43第十一章附录441行业、公司和产品一、行业制药行业作为“永远的朝阳产业”，全球最有价值行业第二，始终是人们、特别是众多投资者关注的焦点行业之一。ZG改革开放二十多年来,ZG制药企业投资主体的多元化及医药科技的迅猛发展,为ZG制药行业的快速发展奠定了良好的基础。至二十世纪末，ZG制药企业总数已达6000余家，制药行业整体增长速度迅猛，远高于国内整体经济增长速度。但与此同时，由于宏观调控不当及无序发展等因素影响，已造成制药行业内部资本、资源结构不合理、产品结构不科学、产品技术含量低以及大量品种低水平重复

8、生产、无序恶性竞争等一系列不利因素，严重阻碍了制药行业的进一步快速发展。为了确保广大人民群众用药安全，保障ZG制药企业的健康发展，适应ZG入世后的新形势，ZGZF要求ZG制药企业必须通过GMP认证。专家预测，届时ZG制药企业总数将减少一半之多，仅存不过3000家，制药企业的固定资产总值将成倍增加。这对一些具有实力和好产品的制药企业来说仍有很大的发展空间和收益回报，是危机、潜力和机遇同在。ZG制药企业目前正在进行前所未有的大洗牌，优化组合，兼并重组，将使ZG制药企业总体质量大幅提高。二、公司XXXX药业股份有限公司是经XX省人民ZF陕政函XXXX号文批准设立的以XXXX集团作为主要发起人,联合部

9、分法人和自然人设立的一家从事高科技医药产品的研制、开发及生产销售的科技型股份有限公司，注册资金3200万元。公司股权结构如下:发起人出资额（万元）认购股份（万元）占总股本比例出资方式XXXXXXXXXXXXXXXX土地使用权XXXXXXXXXXXXXX货币2004年公司投入巨资，按照GJ质量认证体系及GMP规范标准的要求，建造一个占地面积65120平方米，建筑面积15449.5平方米，绿化面积21000平方米现代化药品生产基地。2005年3月通过了GJ药品GMP规范认证。这是XX药业发展史上一个非常重要的里程碑,标志着公司从此走上了一个新的台阶，向前飞跃了一大步。XX药业拥有一支300余人的专

10、业工作团队，具有大专以上文化程度的156人，中级以上职称的药学技术人员68人，占员工总数的60%以上。优秀的人才管理为企业的发展奠定了坚实的基础。XX人在“完善自我的企业宗旨下，勇于创新、积极开拓，公司连年被评为“模范纳税单位”、“重合同、守信用企业”、“高新技术企业”、“消费者信得过产品”。XX人关心SH公益事业，并获得“双拥模范单位”、“国防教育先进单位”和“新闻十佳单位”等荣誉，取得了良好的经济效益和SH效益，受到了zy、省、市各级领导的高度赞扬。XX药业始终坚持以高科技医药产品开发为核心，以改善人类健康为已任，先后投入数千万元资金，经过三年的努力和发展，已成功开发了XXX口服液、小儿咳

11、喘灵口服液、妇康宝、四逆汤口服液、山花口服液等中药制剂，并与ZG军事医学科学院、第四军医大学等多家科研院所合作，走产、学、研一体化的路子，研制胃肠道系统、骨质疏松症治疗方面具有独特竞争优势的新品种并相继申报GJ专利。由于准确的产业定位和产品定位，公司在治疗儿童药物的研制技术领域和医药原料药方面处于国内领先地位，创下了XXX口服液、小儿咳喘灵口服液单品种、单剂型年销售收入逾5000万元的营业纪录。公司设立以来，不断建立和完善创新机制，锐意进取，销售收入和利税指标以年均23%的速度递增，实现连年跨越式发展。同时，以市场为导向，在全国建立了完善的营销网络，制定了以代理销售为主，自营销售为辅的营销模式

12、。在北京、上海、广东、天津、哈尔滨等21个省市自治区设立销售代理处，依托当地医药公司建立销售网络，实现产品终端销售。三、产品公司成立以来，一直以市场需求为导向，其主打产品XXX口服液、小儿咳喘灵口服液具有一定的市场垄断优势，经投放市场后迅速赢得了患者的广泛赞誉，有着极高的知名度和美誉度。XXX口服液XXX口服液是XX药业独家生产的GJ基本药物，国药准字Z20025275号。XXX口服液具有清热解毒，止咳平喘，益气疏表的功能。主要用于小儿气虚感冒所引起的发烧、咳嗽、气喘、咽喉肿痛,具有疗效显著、药力持久、服用方便，易被人体吸收，副作用小等诸多优点，是现代环保医药发展的方向和安全用药的首选。XXX

13、口服液作为国内独家产品GJ级新药，不仅治疗反复感冒效果好，而且具有解热速度快，止咳化痰作用明显，提高免疫功能等显著特征。经多年临床观察和市场跟踪调查，XXX口服液治疗急性上感和反复感冒痊愈率为62.5%,显效率为33.4%,总有效率为94.8%。该产品科技含量高，填补了国内空白。（二）小儿咳喘灵口服液小儿咳喘灵口服液已申请国药准字Z61020452号。咳喘症是临床上小儿常见病、多发病。XX药业推出小儿咳喘灵口服液属于纯中药制剂，宣肺、止咳、平喘，具有安全快速，口感好，易于小儿接受，止咳快捷。（三）妇康宝口服液妇康宝口服液源于东汉张仲景金匮要略中的胶艾汤，其组方严谨，配置合理，采用现代工艺精制而

14、成，最大限度地提取原料药的有效成份，能快捷、稳定地发挥治疗作用。妇康宝口服液具有补血调经、止血安胎等功效，对红细胞、血红蛋白、网织红细胞等血液有形成分均有不同程度的增加作用，同时还具有抗贫血作用，能使血中小血板数增多，具有促进凝血作用。经临床验证，治疗功能性子宫出血、痛经、妇科腹痛、先兆流产、习惯性流产、产后出血等妇科血症及相关疾病有显著疗效，并对痔漏出血等有良好疗效。（四）四逆汤口服液四逆汤口服液具有温中祛寒，回阳救逆的功效，主要用于治疗阳虚欲脱，冷汗自出，四肢厥逆，下利清谷，脉弱欲绝等症状。（五）山花口服液山花口服液是XX药业主要针对小儿肠胃疾病而研制开发的新一代生物制剂，主治小儿肠炎、消

15、化不良等症状。第二章市场调研和分析一、行业前景及市场状况（一）中医药是我国医药行业最具知识产权的一类商品，它继承了我国传统文化的特点，在崇尚回归大自然的时代潮流中，ZG中医药行业正面临着千载难逢的发展机遇。1、国际上对中医药的需求急升，“回归自然”、“绿色”消费正在成为时尚，医疗模式也单纯地从疾病治疗转变为预防、保健与康复相结合，使天然植物药在国际上得到青睐。据初步统计，在世界药品市场中，天然植物药的市场交易额近3000亿美元，而且每年正在以20痂勺速度增长，巨大的市场带来了无限商机，中药行业发展前景广阔。2、从国内来说，“八五”期间，中药行业坚持中西医药并生的方针，加强中药生产组织、产品结构调整和队伍建设。1992年gwy决定对中药采取特殊的行政保护办法，颁布实施了中药品种保护条例，一批以新晶种、中药保护品种为依托的中成药企业脱颖而出。2001年中成药企业共有1200多家，能生产包括滴剂、气雾剂、注射剂在内的现代中药剂型40多种，品种8000多个，中药已出口至J130多个GJ和地区。随着人口的自然增长和国民经济的持续增长，医疗体制改革及药品分类管理的实施，我国医药行业将保持持续的高速增长。据预测，