龙泉市部门整体绩效评价报告.docx

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1、龙泉市部门整体绩效评价报告一、部门基本情况二、部门年度工作计划及完成情况三、评价结论及绩效评价分析四、存在的问题五、对策和建议龙泉市部门整体支出绩效评价报告评价对象龙泉市青瓷宝剑产业局2021年度部门整体支出项目单位龙泉市青瓷宝剑产业局主管部门龙泉市青瓷宝剑产业局评价类型：事前评价事中评价口事后评价回评价方式：部门（单位）自评因财政部门组织评价口评价机构：中介机构口部门（单位）评价组团财政评价组口2022年06月龙泉市青瓷宝剑产业局2021年度部门整体支出绩效评价报告为全面落实财政部和省委、省政府关于预算绩效管理的要求，根据中共浙江省委浙江省人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见关于“推进

2、部门整体绩效预算改革，建立与部门整体绩效相挂钩的预算分配机制，调动部门和单位预算绩效管理积极性，全面提升部门和单位整体绩效水平”的相关规定，我们成立评价组对我单位2021年度部门整体支出绩效开展自我评价工作，出具绩效评价报告。一、部门基本情况（一）部门概况市青瓷宝剑产业局于2019年度根据中共中央关于深化党和国家机构改革的决定中共浙江省委关于市县机构改革的总体意见和省委、省政府批准的龙泉市机构改革方案进行了机构改革。改革后为市政府行政事业单位，机构属性为正科级。下属全额事业单位为龙泉市青瓷宝剑产业服务中心。1.部门内部架构根据龙委办发（2019）61号等文件规定，市青瓷宝剑产业局下设内设科室为

3、：办公室、产业发展科。办公室主要职责为负责机关日常运转，承担党建、文秘、信息、政务公开、信访、会务、机要、保密、档案、安全、财务、固定资产管理等工作。组织起草综合性材料、重要文件。负责人大政协建议提案、领导重要批示件督办工作。产业发展科的主要职责为承担研究、拟订、实施剑瓷产业发展规划和扶持政策。负责向上级单位申报剑瓷产业发展有关项目；承担剑瓷产业的选商引资工作；承担剑瓷市校合作、数字化应用、技术改造及新工艺、新技术、新产品、新材料的推广应用；承担青瓷宝剑从业人员的培训工作，审查执业人员资格；承担青瓷宝剑行业的高级工艺美术师评审的推选工作，牵头丽水市工艺美术类大师及以上荣誉称号推荐工作；指导剑瓷

4、品牌建设和青瓷宝剑行业协会工作。其中部门架构示例图如下图1-1所示：图IT龙泉市青瓷宝剑产业局部门架构2.部门职能定位根据龙委办发（2019）61号文件，市青瓷宝剑产业局主要职责如下：（1）贯彻执行传统工艺美术保护条例浙江省传统工艺美术保护办法和有关经济运行的方针政策、法律法规。拟订并组织实施剑瓷产业发展战略和规划，推进剑瓷产业结构战略性调整和优化升级。拟订全市剑瓷产业地方性政策和规范性文件并组织实施。（2）负责剑瓷行业管理和协调，推进行业改革，指导青瓷、宝剑行业协会工作。协调解决产业化进程中的重大问题，指导、协调相关乡镇（街道）及有关部门履行剑瓷产业管理职责和工作落实情况。（3）负责规划、指

5、导、协调推进全市剑瓷产业平台建设、结构调整和产业集群，分析剑瓷产业经济、小微企业运行态势，开展选商引资，参与园区（特色小镇）内相关重大项目的建设，引导行业优化资源配置。推进青瓷、宝剑行业技术规范和标准并组织实施，指导、协调瓷土的保护和标准化建设，指导、推进青瓷、宝剑创意产业发展。（4）指导、协调青瓷、宝剑行业生产、经营、知识产权保护、品牌建设等工作。（5）协助做好青瓷宝剑行业市场经营秩序管理工作。（6）指导青瓷宝剑研发机构，负责青瓷宝剑市校合作、数字化应用、技术改造及新工艺、新技术、新产品、新材料的推广应用。（7）参与实施剑瓷人才资源的开发与管理，优化剑瓷行业人才集聚环境，增强行业发展的人才保

6、障机制，促进行业队伍整体素质的提高和发展壮大。负责青瓷宝剑从业人员的培训工作，审查执业人员资格。负责青瓷宝剑行业的高级工艺美术师评审的推选工作，牵头丽水市工艺美术类大师及以上荣誉称号推荐工作。指导全市剑瓷民间组织机构的业务工作。（8）负责青瓷、宝剑传统文化的宣传、推广、交流工作。组织青瓷宝剑行业、企业的对外经贸交流、国内外会展的参展参评。（9）完成市委、市政府交办的其他任务。（10）有关职责分工。与市人力资源和社会保障局的有关职责分工。市人力资源和社会保障局负责工艺美术系列的评定和审查推荐工作。市青瓷宝剑局负责青瓷宝剑行业的高级工艺美术师评审的推选工作。（二）部门管理概况1.部门制度管理情况（

7、I）主要参照市委市政府政策文件和业务规章制度龙泉市青瓷宝剑产业局职能配置、内设机构和人员编制规定（龙委办发（2019）61号）；浙江省人民政府办公厅关于推进龙泉青瓷龙泉宝剑产业传承发展的指导意见（浙政发（2015）120号）；龙泉市国民经济和社会发展第十三个五年规划；弘扬剑瓷文化创兴剑瓷产业关于打造百亿剑瓷历史经典产业的若干意见（龙政办（2017）34号）；关于坚持工业强市战略推进生态工业大发展的若干政策（试行）（龙委办发（2017）43号）；龙泉市加强高层次创业创新人才队伍建设的意见（龙委发（2017）35号）；龙泉市文化产业发展规划；龙泉市文化产业发展三年行动计划（2019-2021）。（

8、2）部门内部管理制度体系市青瓷宝剑产业局已建立了相对完善的通用性内部控制制度体系：具体包括龙泉市会议管理规定（试行）关于整治形式主义突出问题切实减轻基层负担的实施意见浙江省财政厅关于进一步规范差旅费管理有关事项的通知浙江省2019年度政府集中采购目录及标准龙泉市党政机关国内公务接待管理办法关于加强龙泉市管干部因私出国（境）管理工作的规定行政事务与财务管理制度浙江省财政厅关于重申公务支出开支标准严肃财经纪律的通知加强和规范基层工会经费收支管理的实施细则等。此外，在业务规范方面制定了专业性制度，例如龙泉市小额建设项目简易招标操作细则龙泉市小额建设项目招标管理办法关于印发龙泉市政府投资项目管理实施细

9、则（试行）的通知关于印发龙泉市优化政府投资项目审批流程实施办法的通知关于印发龙泉市优化政府投资项目审批流程实施办法的通知关于印发龙泉市政府投资项目管理有关问题解释的通知等。2.部门管理情况（1）人力资源管理情况2019年度机构改革调整后，龙泉市青瓷宝剑产业局核定编制数18个（行政编制6个，全额事业编制12个）。2021年末，在编14人（行政编制4人，全额事业编制10人）。（2）资产管理情况2021年新增资产18776元，2019年度，市青瓷宝剑产业局无新增资产，新增资产计提折旧符合年限的规定。截至2021年度末，单位资产原值合计512455.8元，累计折旧445759.82元，资产净值为666

10、95.98元。具体如下表IT所示：表17：部门资产情况表新增/原有资产大类原值（元）累计折旧（元）净值（元）原有通用设备231203.5188208.7542994.75家具、用具、装具及动植物88052.364351.0723701.23车辆1932001932000合计512455.8445759.8266695.98（三）部门预算资金1 .收入支出预算安排情况年初预算收支对比分析图-500一般公共预算财政拨款支出文化旅游体育与传媒支出社会保障和就业支出卫生健康支出本年金额1883.93019.839.81上年金额304.8034.4512.08增减幅度518.08%0.00%-73.73

11、%-18.79%分析：本单位全额行政人员较去年减少导致社会保障和就业及卫生健康支出减少。2 .收入支出预算执行情况2021年度预算收入执行情况对比分析表分析：本单位今年宝剑小镇边坡安全处理工程补助、龙泉青瓷宝剑电商园、剑瓷文化产业扶持发展政策兑现、剑瓷文化发展有限公司补助等对企业补助收入增加，宝剑小镇等政策兑现项目政府性基金收入增加，科技三项项目其他收入增加。2021年度预算支出执行情况对比分析表70006000500040003000200010000-1000X./wr-1总支出人员支出日常公用经费支出行政事业项目类支出=匕年度1973.51247.6222.861703.03t=本年度6

12、227.57285.8816.55925.19增减绝对值4254.0638.26-6.364222.16T-增减百分比215.55%15.45%-27.82%247.92%200.00%150.00%100.00%50.00%0.00%-50.00%-100.00%-150.00%-200.00%分析：本单位全额行政人员较去年减少日常公用经费支出减少，今年宝剑小镇边坡安全处理工程补助、龙泉青瓷宝剑电商园、剑瓷文化产业扶持发展政策兑现、剑瓷文化发展有限公司补助等对企业补助收入增加，宝剑小镇等政策兑现项目政府性基金收入增加，科技三项项目其他收入增加。3 .收入支出与预算对比分析（1）预、决算差异情

13、况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比。功能科目预算数决算数差额行政运行1,400,356.812,196,802.02796445.21事业运行396,864.00396,864.000其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出42,818,300.00296,129.78-42,522,170.22其他税收事务支出03,954.933,954.93招商引资039,278.0039,278.00文化产业发展专项支出09,556,518.269,556,518.26机关事业单位基本养老保险缴费支出132,206.88132,206.880机关事业单位职业年金缴费支出66,10

14、3.4466,103.440事业单位医疗25,399.3025,399.300公务员医疗补助72,713.7872,713.780其他技术研究与开发支出3,000,000.003,000,000.00城市建设支出34,500,000.0034,500,000.00其他国有土地使用权出让收入安排的支出1,500,000.001,500,000.00其他城乡社区支出10,943,800.0010,943,800.00(2)差异原因分析。差异：一是尚有上年结转资金并入；二是人员变动结算金额增加；三是部分资金年中追加预算经费；四是功能科目调整；五是其他收入增加。4 .收入支出结构分析(1)各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的5 .支出按经济分类科目分析(1)“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析。单位：万元预算数决算数上年度增减额因公出国（境）费OO4.81O公务接待费32.992.99O公务用车运行维护费2.5OOO公务用车购置费OOOO公务