杭州市富阳区新登镇第二幼儿园2022年度部门单位决算目录.docx
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1、杭州市富阳区新登镇第二幼儿园2022年度部门(单位)决算目录一、概况错误!未定义书签。(一)部门(单位)职责错误!未定义书签。(二)机构设置错误!未定义书签。二、2022年度部门(单位)决算公开表错误!未定义书签。三、2022年度部门(单位)决算情况说明错误!未定义书签。(一)收入支出决算总体情况说明错误!未定义书签。(二)收入决算情况说明错误!未定义书签。(三)支出决算情况说明错误I未定义书签。(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明错误!未定义书签。(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明错误!未定义书签。(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明借误1未定义书签。(七)政府性基金预算
2、财政拨款支出决算总体情况说明.错误1未定义书签。(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.错误1未定义书签。(+)机关运行经费支出说明错误1未定义书签。(+-)政府采购支出说明错误!未定义书签。(十二)国有资产占有使用情况说明错误!未定义书签。(+三)预算绩效情况说明错误!未定义书签。四、名词解释错误!未定义书签。一、概况(一)部门(单位)职责杭州市富阳区新登镇第二幼儿园是财政全额拨款事业单位,业务范围:实施学前教育,促进基础教育发展;相关社会服务等。(二)机构设置从预算单位构成看,杭州市富阳区新登镇第二幼儿园属于富阳区新登镇人民政府(汇总)下的二级预算单位,设有园长室、办公室、保教
3、室、总务处等部门,无下属事业单位。二、2022年度部门(单位)决算公开表详见附表。三、2022年度部门(单位)决算情况说明(一)收入支出决算总体情况说明2022年度收入总计712.43万元,支出总计712.43万元,与2021年度相比,各增加102.07万元。主要原因是:人员工资正常晋升及住房公积金增资有所提高,2021年教育提质专项、校际均衡、教育现代化等项目指标由教育局分解到二级预算单位,拨款方式发生变化,教育现代化项目增加等。(二)收入决算情况说明本年收入合计712.43万元;包括财政拨款收入712.43万元(其中,一般公共预算712.43万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算O万
4、元),占收入合计100%(三)支出决算情况说明本年支出合计712.43万元,其中基本支出638.94万元,占89.69%;项目支出73.49万元,占10.31%;上缴上级支出O万元,占0%;经营支出O万元,占0版对附属单位补助支出O万元,占0%o(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明2022年度财政拨款收入总计712.43万元,支出总计712.43万元,与2021年相比,各增加102.07万元,增长16.72%。主要原因是主要原因是:人员工资正常晋升及住房公积金增资有所提高,2021年教育提质专项、校际均衡、教育现代化等项目指标由教育局分解到二级预算单位,拨款方式发生变化,教育现代化项目增加等
5、。(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出712.43万元,占本年支出合计的100虬与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出增加102.07万元,增长16.72虬主要原因是:主要原因是:人员工资正常晋升及住房公积金增资有所提高,2021年教育提质专项、校际均衡、教育现代化等项目指标由教育局分解到二级预算单位,拨款方式发生变化,教育现代化项目增加等。2 .一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出712.43万元,主要用于以下方面:教育(类)支出712.43万元,占100虬3 .一般
6、公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为567.16万元,支出决算为712.43万元,完成年初预算的125.61%,主要原因是由乡镇拨款改为财政拨款。(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2022年度一般公共预算财政拨款基本支出638.94万元,其中:人员经费573.37万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金等。公用经费65.57万元,主要包括:办公费、印刷费等。(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明本单位2022年度无
7、国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为O.44万元,支出决算为0.44万元,完成全年预算的100虬2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,公务接待费支出决算为0.44万元。(1)因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元。(2)公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元。公务用车购置全年预算数为0万元,支出决算为0万元。公务用车运行维护费
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