2021年县级部门整体支出绩效评价报告.docx

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1、2021年县级部门整体支出绩效评价报告一、部门概况(一)机构组成。中共开江县委组织部是独立核算的全额拨款预算单位,执行行政事业单位会计制度。县委组织部是县委主管组织工作、干部工作、人才工作、公务员工作的职能部门，为正科级，列县委工作机关序列。加挂县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会、县直属机关工作委员会牌子，对外保留县公务员局牌子。并代管中共开江县委党的建设领导小组办公室、中共开江县委组织部党员教育中心、中共开江县“两新”组织工作委员会、开江县人才工作办公室和中共开江县委组织部网络信息管理中心。内设办公室、研究室、组织一股、组织二股、组织三股、两新办、干部股、干部监督股、干部培训股、公务员

2、股、干部档案管理股、人才股等职能股室。(二)机构职能。中共开江县委组织部是县委主管组织工作和干部工作的职能部门。主要职责是：1 .负责全县党的组织体系、组织制度建设，负责基层党组织建设规划指导和党员队伍宏观管理，指导开展党员教育工作。2 ,负责全县领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理。负责县委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理，提出调整配备建议，审核办理任免、工资、退休、兼职、待遇等有关事项。负责全县优秀年轻干部队伍建设工作。3 .负责管理全县公务员工作。牵头拟订和组织实施公务员管理政策，承担公务员录用、调配、考核、奖惩、培训、监督、工资福利等工作。4,负责全县人才工作的宏观指导

3、、组织协调和督促检查,牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新，牵头推进县校（院、企）战略合作、人才对外开放、党委联系服务优秀人才工作，统筹实施重大人才工程和人才表彰奖励。5 .负责全县干部教育培训工作的宏观指导、政策规划、组织协调和督促检查，负责全县重点培训项目的策划、实施和管理，指导全县干部教育培训基地建设管理、师资队伍建设等工作。6 .负责全县干部监督工作的宏观指导和综合协调，制定和落实干部监督工作制度，组织开展对选人用人工作情况的监督检查，受理和办理有关问题举报，协助上级组织部门开展领导干部报告个人有关事项及抽查核实工作。7 .统一管理县委机构编制委员会办公室、归口管理县委老干部局。8

4、.承担县委党建领导小组、县人才工作领导小组的日常工作。9 .负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、意识形态、审批服务便民化等工作。10、完成县委交办的其他任务。11、职能转变。将县委组织部所属事业单位所有行政职能交由县委组织部机关承担。(三)人员概况。2021年，我部人员编制为45人，其中：行政编制20人，机关工勤编制2人，参公编制6人，事业编制17人。我部实有人数32人，其中：行政编制16人，机关工勤编制2人，参公编制1人，事业编制13人。退休人员3人。二、部门财政资金收支情况(一)部门财政资金收入情况。2021年我部财政拨款收入总额为543.31万元。其中：人员经费支出342.

5、15万元，日常公用经费支出61.56万元，项目支出139.6万元。(二)部门财政资金支出情况。2021年我部财政拨款支出总额为543.31万元。其中：人员经费支出342.15万元,日常公用经费支出61.56万元，项目支出139.6万元。三、部门整体预算绩效管理情况(一)部门预算项目绩效管理。1.目标任务的确定。坚持深入贯彻全国全省全市组织部长会议精神，紧紧围绕全县组织工作“1233”总体布局，大力弘扬“同心、聚力、实干、争先”新时代开江精神，坚持把党的政治建设摆在首位,把不忘初心、牢记使命作为加强党的建设的永恒课题和全体党员干部的终身课题，以党建引领基层治理体系为主线，以“基层党建创新落实年、

6、干部队伍担当作为年、人才集聚服务基层年”为统领,推动组织工作服务中心工作行动快、效率高、成效好，为奋力争创全省县域经济发展先进县提供坚强组织保证。2 .预算编制情况。(1)预算编制质及行政成本编制情况。结合我部职能职责，围绕中心工作任务，严格按照相关政策规定编制预算。一是提前谋划预算编制工作，明确基本支出与项目支出边界，建立完善部门预算基础库，按照国家行政事业单位相关支出标准进行费用测算。二是根据近三年年初预算执行情况，并结合当年各股室业务工作计划，统筹项目支出需求，保障重点项目支出，优化财政资金配置，提高财政资金使用效益。(2)绩效目标填报情况。我部严格按照预算绩效管理要求，详细做好经费预算

7、测算，对2021年整体支出及项目支出科学合理的编报了绩效目标，对预算资金执行情况适时进行了事中绩效评估，及时调整优化资金结构，确保预算资金执行符合使用范围、完成目标数量、达到预期效果。3 .执行管理情况。(1)预算执行进度情况。严格按照预算执行进度要求，其中，基本支出中人员经费严格按月予以支付，商品服务支出实行据实结算；项目支出对照项目执行进度，及时予以支付。对经确认的暂不支出事项予以合理统筹安排，及时盘活资金，提高使用效率。(2)绩效监控情况。严格按照年初绩效目标管理要求，结合各预算项目相关政策规定和实际情况，适时开展预算执行中期评估工作，对已达到评估目标并符合支付条件的及时进行资金兑付；对

8、未能达到评估目标的，责令相关股室进行资料补充完善，确保每笔项目资金在严格的监控范围内得到合理使用。(3)预决算偏差程度。严格按照绩效管理办法，我部根据工作进度据实申请拨付年初预算资金，合理控制资金使用节奏，力争预决算资金偏差程度降至最低。(4)“三公”经费执行情况。严格贯彻落实省委省政府十项规定、市委市政府十一项规定及县委县政府十三项规定,坚持厉行节约，严格审查“三公”经费开支。截止2021年底部门“三公”经费支出2万元。4 .支出控制情况。2021年我部财政拨款支出总额为543.31万元。其中：人员经费支出342.15万元，日常公用经费支出61.56万元，项目支出139.6万元。我部严格按照

9、2021年预算金额予以兑付，无偏差。5 .预算完成情况。2021年年初预算经费380.87元，其中：人员工资、社会保障经费339.06万元，遗属生活补助经费0.78万元，人员经费31.75万元，党建经费4.89万元，培训经费4.4万元。截止2021年度，全部完成预算支出。6 .违规记录。截止2021年底，我部无任何违规事项。(二)结果应用情况。1.绩效评价工作开展情况。2021年我部对部门预算编制情况、执行管理情况、支出绩效情况、绩效管理工作开展情况认真进行了自查自评。绩效评价自查覆盖单位基本支出和项目支出，将评价结果作为预算安排的重要依据，不断强化绩效理念，推动部门绩效管理水平提升。2.信息

10、公开情况。按照省、市、县统一部署和具体要求，我部依法依规主动向社会公开预(决)算编制情况。在预算批复20日内，于开江县人民政府门户网站公开2022年部门预算编制说明。在决算批复20日内，于开江县人民政府门户网站公开2021年部门决算编制说明。在绩效批复20日内，于开江县人民政府门户网站公开2021年部门预算整体支出绩效目标。(三)自评质。根据2021年年初预算安排，我部部门绩效评价包括基本支出和项目支出，基本支出为我部门人员经费及商品服务支出，项目支出为选调生到村任职补助及基层党建补助支出项目。各项经费均严格按照正常进度予以了兑付，且相关指标正常合理，与预期目标契合，无偏离。四、评价结论及建议

11、(一)评价结论截止2021底，我部部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。（二）存在问题贫困救助方面。一是贫困对象难确定。少部分基层党组织缺乏对申请对象的实地调查了解，对家庭情况掌握不清,帮扶救助缺乏针对性。二是救助覆盖面不宽。由于资金缺乏,在实际操作中不得不限制救助名额，导致很多符合享受救助的对象无法享受，使得未救助到的党员、干部职工有怨气。三是资金筹集渠道窄。由于我县财政困难，预算资金有限，资金投入无法满足实际需求。资金渠道不宽，党内帮扶多，社会帮扶少。（三）下一步工作打算贫困救助方面。一是

12、强化科学管理，增强规范性。采取随时抽查、实地调查等方式，对救助对象进行核查，同时对相关直系亲属开展调查，逐一建立核查档案，形成工作台账,进一步清理不符合享受对象，对走访调查过程中了解到的符合享受条件的及时纳入，做到“应救则救、应退则退，二是加大资金投入揩强有效性。采取“党费挤一点、财政拨一点、党员捐一点、社会助一点、上级扶一点”的办法，进一步拓宽救助资金渠道，促进救助资金良性循环，提升救助资金的救助效率。三是加强思想引导席强针对性。对少部分存在“等、靠、要、怨”思想的党员、干部职工，及时做好政策解释工作，化解社会矛盾；对申请救助而未及时享受的人员建立跟踪台账，充分利用春节、七一、国庆等节日开展慰问活动，同时做好解释工作，做到逐一解决。