龙泉市部门整体支出绩效评价报告.docx

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1、龙泉市部门整体支出绩效评价报告评价对象龙泉市妇女联合会项目单位龙泉市妇女联合会主管部门龙泉市人民政府一评价类型：事前评价事中评价事后评价回评价方式：部门（单位）自评团财政部门组织评价口评价机构：中介机构部门（单位）评价员团财政评价组2022年6月龙泉市妇女联合会龙泉市妇女联合会单位年度部门整体支出绩效评价报告为全面落实财政部和省委、省政府关于预算绩效管理的要求,根据中共浙江省委浙江省人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见关于“推进部门整体绩效预算改革，建立与部门整体绩效相挂钩的预算分配机制，调动部门和单位预算绩效管理积极性，全面提升部门和单位整体绩效水平”的相关规定，我们成立评价组对我单位

2、2021年度部门整体支出绩效开展自我评价工作，出具绩效评价报告。一、部门基本情况（一）部门概况龙泉市妇女联合会是党领导下各级各界妇女的群众组织，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。1、部门内部架构龙泉市妇女联合会是市政府工作部门，为正科级，内设综合办公室和权益发展部。有一下属事业单位：龙泉市妇女儿童服务中心。2、部门职能定位部门主要职责为：根据党的中心任务，指导全市各级妇联组织依据中华全国妇女联合会章程和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作；联系团体会员，并给予业务指导。2、调查研究全市妇女儿童的情况及问题，及时向龙泉市委、市政府和丽水市妇联反映，提出建议。3、指导和推动全市妇女继续深化“双学

3、双比”、“巾帼建功”活动，重点推进“巾帼科技致富工程”、“巾帼社区服务工程”，动员组织全市妇女投身改革开放和现代化建设。4、指导全市各级妇联的宣传舆论工作。教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，表彰各行各业的先进妇女。继续深化“文明家庭”活动，全面实施“女性素质工程”、“家庭文明工程”，有计划地开展“四有”、“四自”教育，开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训，全面提高妇女综合素质和竞争能力，促进妇女人才的成长。5、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与制定有关妇女儿童的政策、规定，维护妇女儿童权益。配合龙泉市委组织部积极培养女干部，促进妇女参政；同乡（镇）党委

4、做好乡（镇）妇联换届和妇联干部协管工作；建立妇女人才库，发现、推荐、输送妇女人才，使更多的优秀妇女走上各级领导岗位。6、为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。7、加强与各族各界妇女的联系，巩固和扩大妇女的团结。加强同港、澳、台及华侨妇女的友好交往，增进友谊，加强合作。8、协调和推动政府有关部门、社会各方贯彻执行中国妇女发展纲要、中国儿童发展纲要、龙泉市妇女发展规划、龙泉市儿童发展规划。9、承办龙泉市委、市政府交办的其他有关事项。(一)部门管理概况1.部门制度管理情况(1)主要参照市委市政府政策文件和业务规章制度政府会计制度部门预算管理制度、部门决算管理制度、

5、预决算公开实施细则、会议费管理规定、培训费管理规定、差旅费管理规定、因公出国管理规定、公务用车管理办法、绩效管理办法、政府招投标管理办法、固定资产管理制度、政府购买服务管理办法、政府投资管理办法、公款存放管理办法、公务卡强制结算管理办法、调整提取福利费通知、调整有关经费列支事项通知等政策文件和业务规章制度。(2)部门内部管理制度体系龙泉市妇女联合会内部管理制度汇编。2.部门管理情况(1)人力资源管理情况根据单位的实际需要，有针对性的把人员配备到各岗位。2021年度年末总人数妇联本级总人数7人，离退休5人；下属事业单位（龙泉市妇女儿童服务中心）1个，年末总人数3人,离退休3人。圆满完成部门人员退

6、休等人事审批工作；规范干部档案，对干部档案资料进行了查漏补缺；确保事业干部劳动合同签订人数达100%,做好干部社会保险办理等事宜。（2）资产管理情况分析资产总量、分布、构成、变动情况。资产构成情况：资产总额392529.26元，其中流动资产57899.75元,占14.8%；固定资产334629.51元，占85.2%。固定资产原值508008元，累计折旧173378.49元，固定资产净值334629.51元，其中房屋0元，专用设备5204L32元，通用设备218805.57元，图书档案（本、套等）39136.5元，家具、用具、装具等24646.12元。无50万元以上通用设备、100万元以上专用设

7、备。分析本单位主要资产的配置、使用、处置等情况。其中，资产配置情况：总资产比去年增长237776.01元，增长率为153.6%；固定资产增长262773.16元，增长率为366%,主要原因是妇儿中心设备添置。2021年本单位没有利用国有资产对外投资、出租出借或处置国有资产取得收益。分析本单位重点资产情况。本单位没有重点资产。（三）部门预算资金1、收入支出预算执行情况分析我单位本年年初预算总计530.86万元，年初预算总计差额76.8万元，同比增加16.91%。其中：一般公共预算收入530.86万元、同比增加16.91%；政府性基金预算收入0万元，与上年基本持平；其他资金预算收入0万元，与上年基

8、本持平。（二）收入支出预算执行情况:1.收入支出对比分析。2021年度收入总计490.49万元,与2020年相比，增加36.71万元，增加8.09%。2021年度支出总计490.49万元，与2020年相比,增加36.71万元，增加8.09虬2、收入支出结构分析（1）本年收入合计489.2万元，包括一般公共预算486.8万元，政府性基金预算0万元、国有资本经营预算收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入2.4万元。收入结构分析图aOBD一般公共预算财均靛副攵入政府性基金预算财政拨款收入其他收入(2)本年支出合计490.49万元，按支

9、出功能分类，包括：一般公共服务支出330.06万元、外交支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出17.93万元、社会保障和就业支出22.86万元、卫生健康支出17.82万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出IOL81万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、国有资本经营预算支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出

10、0万元、抗疫特别国债安排的支出0万元。(3)按支出按性质分类分析，包括人员支出260.74万元，日常公用支出16.8万元，项目支出212.95万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。支出性质分类分析图16.80(4)支出按经济分类分析，包括工资福利支出249.67万元，商品和服务支出115.5万元，对个人和家庭的补助97.05万元，债务利息及费用支出O万元，资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出28.27万元，对企业补助（基本建设）O万元，对企业补助O万元，对社会保障基金补助O万元，其他支出O万元。经济分类图300.00249.67（三）年末结转和结余情况。本年度

11、结转结余总计O万元，其中财政拨款结转结余O万元，其他资金结余O万元。二、部门年度工作计划及完成情况（一）部门工作计划龙泉市妇女联合会2021年度重点工作目标如下：（一）提高政治站位，把牢工作方向1.坚持以党的科学理论引领妇女。进一步加强对“两会”精神的宣传和学习，贯彻落实“两会”精神中对妇女儿童工作的新要求，切实引领妇女听党话跟党走，努力当好“重要窗口”的建设者、维护者、展示者。2.坚持以女性优秀典范引领妇女。以“巾帼文明岗”创建为抓手，通过宣传发动、典型带动、评比促动等手段，注重从发展一线、艰苦岗位、平凡人物中深入挖掘先进、树立妇女典型，精心组织，落实措施，让广大妇女看得到、跟着走、照着做，

12、做对社会有责任、对家庭有贡献的新时代女性。（二）深化组织改革，优化队伍建设1 .继续推进妇联组织改革。各级妇联组织进一步把握政治方向，明确工作导向，增强改革的责任感和紧迫性，切实以强“三性”引领妇联改革方向、推动妇联改革进程、检验妇联改革成效，在去“四化”上持续发力，增强妇联组织吸引力影响力。同时继续加强网上妇联组织建设，拓展网上妇女阵地，更好地凝聚妇女群众。2 .继续加强妇干队伍建设。举办换届后妇女干部培训I班,提供相应的考察学习机会，提升妇女干部履职及服务能力，团结妇联干部在推进妇联工作中争先创优。持续推进党风廉政建设，健全完善教育提醒、监督并重的预防体系，营造风清气正的良好政治生态。（三

13、）强化工作聚焦，推进品牌建设1.持续推进“龙泉娜妮”品牌建设。进一步创新思考，丰富各类“龙泉娜妮”主题活动，以有质量、有人气的各类活动不断提升“龙泉娜妮”品牌的认知度，以有态度、有拼劲的“娜妮”形象不断丰富“龙泉娜妮”的品牌内涵，以有影响、有感动的“娜妮”故事不断增强“龙泉娜妮”品牌的认可度。2.持续推进家庭家风文明建设。进一步推进我市家庭教育工作发展，创新工作方式，研究新时代家庭教育的新情况、新矛盾，摸清我市广大家庭对于家庭教育服务的需求，根据需求精准制定“服务菜单”办好“家家讲堂”这一品牌项目，更好地服务我市家庭。同时文明建设不放松，继续推动家庭、家教、家风建设，开展“美丽庭院”、“最美家

14、庭”等评选活动，助推“文明城市”创建。（四）凸显特色亮点，带动巾帼创业1.来料加工品牌化推进。通过优化产业结构、丰富文化内涵、完善扶持政策、强化平台服务等方式，借助品牌推介会、展示展销会等形式，继续加大“倾青饰界”品牌推广工作力度，促进来料加工形成本地特色产品、女性特色创业模式。2.创业就业基础性推进。进一步发挥龙泉市巾帼创业创新促进会、来料加工经纪人协会等组织的优势作用，推进巾帼云创客创建工作，以“扶持创业”带动“增加就业”，实现“创业一就业”的良性循环，让广大女性放心创业，安心就业。（五）延伸帮扶触角，打造维权阵地1.“维权+帮扶”。继续深化“平安家庭”创建活动以及民法典等相关法律法规普及

15、宣传活动。做好“爱云慈母基金”申报工作，规范基金管理、使用、监督程序，让基金使用更加公开化、透明化。继续推进“两癌”救助、“焕新乐园”等项目，引导社会各界热心人士结对帮扶，共同帮助困境妇女儿童。2.“阵地+运营”。继续推进妇儿阵地建设项目，建成城区妇女儿童服务中心并正式投入使用。同时，进一步健全城乡“儿童之家”、“妇女微家”的分布格局，不断丰富其中的服务内容和功能，充分设计有趣、有效、有意义的活动，让妇儿阵地在妇女儿童的服务和联系中真正发挥实际效用，切实展现阵地作用。（二）计划完成情况（一）同心同行，党建基础更“实一是注重引领，做实党史学习教育。紧扣庆祝建党百年主线，成立党史学习教育领导小组，出台中共龙泉市妇联党组关于开展党史学习教育的实施工作方案。发放四册必学书籍，提醒党员干部及时开展习近平在浙江等专题自学。打造党史学习角，推行“学习强国”随时学，组织集中开展党史学习12次，着力打造“跨越追赶”的热烈学习氛围。二是创新形式，做活党史学习教育。组织市乡村三级妇联主席开展讲党史、女共产党员话初心等系列活动，采用“线上+线下”宣讲模式，累计拍摄微视频24个，以学习强国、“龙泉娜妮”微信公众平台为载体，在全市妇女姐妹中营造浓厚党史学习氛围，截止目前，累计点击播放量达到8000余次。三是聚焦发展，做深党史学