雨花区2020年度部门单位整体支出绩效评价自评报告.docx

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1、雨花区2020年度部门（单位）整体支出绩效评价自评报告部门（单位）名称长沙市雨花区东山街道办事处预算编码.188001部门整体支出绩效自评基础数据表填报单住:财政供养人员情况编制数2020年实际在职人数控制率534687%经费控制情况2019年决算数2020年预算数2020年决算数三公经费4.365.943.581、公务用车购置和维护经费4.365.943.58其中：公车购置000公车运行维护4.365.943.582、出国经费0003、公务接待000项目支出：2865.053619.641、信息奖励2.431.092、渣土整治、环保43.2920.163、城管数字化38.6925.544、八

2、大员工资福利911.05328808.435、困难居民临时救助52.756、文明创建159.04125.857、城管考核30.5710.178、派出所19.8173.779、提质提档尾款224.62442.9210、应急队员经费6.420.6111春节慰问17.8211.9712、独生子女保健费1.17013、天湘华庭维修基金10.41014、物业管理专项49.5615、河长制30.791.1216、非洲猪瘟专项1.970.2917、扶贫专项5.8719.8718、社区经费651.52570663.5618-1、社区工作经费34057057018-2、各社区专项拨款125.8693.5619、

3、僵尸车清理费用1.48020、信访维稳21.1427.7421、经济普查4.92022、项目观摩2.536.8523、食安配套专项8.0412.749.0824、党建专项8.2912.6429.8225、拆违控违9.2128.0526、城管中队40.323624.8927、安全专项14.8735.1928、值班备勤10.4529、蓝天保卫战42030、妇联专项4.2793.6631、北大未名大棚房整治7.21032、森林防火经费1.93033、体检经费5.614.434、农村集体产权改革经费1.34035、法律顾问费22836、扫黑除恶专项11.355.337、防汛经费1.68.6338、卫计

4、专项9.62.4839、八一慰问1.563.1240惠民资金4816016041、基层政权和社区建设专项32042、3.9保障缴费22.1043、新冠肺炎疫情防控缴费162.1344、招聘会0.1445、退役军人服务专项经费4.9546、高铁新城片区指挥部经费14047、城市特殊困难群众帮扶1248、东山大厦审计费、评估费6.849、垃圾分类27.0650、打击传销1.8651、加拿大一枝黄花3.8852、社会组织实践园4.9753、经济责任审计3.99公用经费151.77147.83121.41其中：办公经费27.623028.49水费、电费、差旅费8.66279.44会议费、培训费18.8

5、51915.95政府采购金额4.63220.1111.07部门整体支出预算调整000楼堂馆所控制情况（2020年完工项目）批复规模（m2）实际规模（m2）规模控制率预算投资（万元）实际投资（万元）投资概算控制率000000厉行节约保障措施大力压紧一般日用，严格执行报账审;支出，从严控?.批程序。即“三公”经费，加强经费规范使说明：“项目支出需要填报除公共专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支部门整体支出绩效自评表一级指标二级指标三级指标分值评分要点评分标准自评得分投入（10分）目标设定（6分）绩效目标合理性2是否符合

6、国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；是否符合部门“三定”方案确定的职责；是否符合部门制定的发展实施规划。符合国家相关法律法规，本市国民经济和社会发展规划，计0.5分，否则不得分：与部门（单位）职责密切相关，计0.5分，否则不得分；符合部门制定的发展实施规划，计1分，否则不得分。2绩效指标明确性4是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。是否与部门年度的任务数或计划数相对应；是否与本年度部门预算资金相匹配。有目标，计1分，否则不得分：目标明确，细化量化良好，个性指标中量化指标超过3个，计1分，量化指标为2个，计0.5分，2个以下不得分；与年度任

7、务数或计划数相对应，计1分，低于2个，计0.5分，低于4个不得分；目标与资金匹配良好，逻辑关系明确，计1分，否则不得分。4预算配置（4分）人员控制率4在职人员控制率=（在职人员数/编制数）XlOO%。聘用人员控制率名人社和编办共同批复的人数；在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。在职人员控制率WlO0%计2分，每超出1%扣0.2分，扣完为止。聘用人员实际使用数小于等于编办人社部门批复数，计2分，否则不得分。2一级指标二级指标三级指标分值评分要点评分标准自评得分过程（40分）预算执行（15分）预算执行率

8、6预算完成率=（预算完成数/预算数）100%o预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数及追加的项目预算数。支付序时进度=（序时执行数/序时指标下达数）100%o序时执行数：指按时间节点部门预算项目实际支出数。序时指标下达数：按时间节点给部门预算下达的项目支出和追加的项目支出指标数之和。部门预算项目支出调剂到区县。全年预算完成率95%以上计2分,95-90%（含）,计1.5分，90-80%（含），计1分，小于80%不得分；一、二、三季度末支付序时进度分别达到20%、50%、80%（含）以上计2分，每低1个百分点扣0.2分，扣完为止。部门预算项

9、目支出调剂到区县小于等于项目支出2%,计2分；大于2乐不计分；4过程（40分）预算执行（15分）预算调整率3预算调整率=（预算调整数/预算数）100%o预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力，市委、市政府临时交办而产生的调整及经济科目非跨类调整除外）。预算调整率55计3分；5-10%（含），计L5分；大于10%不得分。3结转结余2根据市政府文件规定，预算单位年度安排的市级预算资金不能结转。市本级资金无结转，计2分；有结转，不计分；2“三公经费”控制率2“三公经费”控制率=（三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）XlOO泉

10、不超当年预算，不超上年决算。“三公经费”控制率100%以下（含）计2分，每超出1%扣0.15分，扣完为止。2政府采购执行率和规范性2政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）100%;政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。预算单位严格执行中华人民共和国政府采购法，无规避政府采购或化整为零进行政府采购的行为。政府采购执行率100%计1分，每超过（降低）1%扣0.1分，扣完为止。所有项目依法采购，无规避政府采购或化整为零进行政府采购的行为，并履行验收手续计1分，否则不得分。1一级指标二级指标三级指标分值评分要点评分标准自评得分所有项

11、目必须依法采购，履行验收手续。预算管理（20分）管理制度健全性3部门（单位）内控制度、内部财务管理制度和会计核算制度是否健全；相关管理制度是否合法、合规、完整：相关管理制度是否得到有效执行。部门（单位）内控制度、内部财务管理制度和会计核算制度健全，ii1分,否则酌情扣分；管理制度合法、合规、完整，计1分，否则酌情扣分：管理制度得到有效执行，计1分，1例不符合扣0.2分。3资金使用合规性6是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的支付是否有完整的审批程序和手续；重大项目开支和大额资金使用是否经单位党组集体研究决策；是否符合项目预算批复或合同规定的用途；是否存在截留、

12、挤占、挪用、虚列支出等情况；是否存在重复申报项目、虚报冒领资金。符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，计1分，1例不符合扣0.2分；资金的支付有完整的审批程序和手续，计1分，1例不符合扣0.2分；重大项目开支和大额资金使用经过单位党组集体研究决策，计1分，1例不符合扣0.2分；符合项目预算批复或合同规定的用途，计1分，1例不符合扣0.2分；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，计1分，1例不符合本指标6分全扣；不存在重复申报项目、虚报冒领资金，计1分，1例不符合本指标6分全扣；违规情况特别严重的，重点绩效评价等级定为“差”。6过程（40分）预算管理（20信息公开性2预

13、算单位按规定及时、准确、完整的公开预决算和绩效管理信息；基础数据信息和会计信息资料真实、准确、完整；、各计1分，否则，酌情扣分；2一级指标二级指标三级指标分值评分要点评分标准自评得分分）绩效自评管理情况4是否按要求开展绩效自评工作；绩效自评报告报送及时；绩效自评报告的综合评审等级；绩效自评报告是否完整，数据是否全面、真实、准确，绩效指标是否细化量化和科学合理，绩效自评反映的问题是否具体，意见是否可行；根据市财政局2020年考核结果，评审为优，计4分；评审为良，计3分；评审为中，计2分；评审为低，计1分；评审为差，计0分。4重点绩效评价整改情况5对上年度财政重点评价中存在的问题是否进行整改。2019年重点