金华市金东区科学技术局2022年度部门单位决算目录.docx

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1、金华市金东区科学技术局2022年度部门（单位）决算目录一、概况（1）（一）部门（单位）职责（1）（二）机构设置（3）二、2022年度部门（单位）决算公开表（3）（一）收入支出决算总表（3）（二）收入决算表（分单位）（3）（三）收入决算表（分科目）（3）（四）支出决算表（分单位）（3）（五）支出决算表（分科目）（3）（六）财政拨款收入支出决算总表（3）（七）一般公共预算财政拨款支出决算表（3）（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（3）（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（3）（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表（3）（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表（3）三、2022年度部门（

2、单位）决算情况说明（3）(一)收入支出决算总体情况说明(3)(二)收入决算情况说明(4)(三)支出决算情况说明(4)(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明(4)(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(4)(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.(10)(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明(ID（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明(12)(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(13)(十)机关运行经费支出说明(14)(十一)政府采购支出说明(15)(十二)国有资产占有使用情况说明(15)(十三)预算绩效情况说明(15)四、名词解释(26)五、附件(31)

3、一、概况（一）部门（单位）职责1、贯彻实施创新驱动发展战略，拟订全区科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。2、统筹推进全区科技体制改革，会同有关部门健全科技创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展。推进科技决策咨询制度建设。3、会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议,推动多元化科技投入体系建设。统筹协调全区基础研究、应用研究和成果转化，协调管理和监督实施区级各类科技计划。牵头建立区级科技管理平台，组织实施创新调查和科技报告制度。4、推进科技创新基地建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。5、组织拟定高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措

4、施。统筹编制全区科技项目规划并监督实施，牵头组织技术攻关和成果应用示范。6、牵头组织高新技术企业、科技型中小企业等培育工作,推进企业科技研发机构建设，推动企业科技创新能力建设。7、拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并组织实施。负责全区科技成果管理和市级以上科技进步奖的推荐，组织科技成果评审工作。完善科技成果转化机制。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。承担推进科技军民融合发展相关工作。指导全区科技保密工作。8、组织开展科技合作与科技人才交流，牵头推进引进大院名校共建科技创新载体。9、负责引进国外智力工作。负责全区外国专家的管理工作，建立外国专家联系服务机制。拟订因公出国

5、(境)培训规划、政策和年度计划并监督实施。10、负责科技人才队伍建设。会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订全区科学普及规划和政策。11、负责本部门科技经费预算决算管理，会同有关部门提出年度科技经费计划安排建议。12、负责区科学技术协会的日常工作，组织实施全区科学技术普及工作。13、完成区委、区政府交办的其他任务。14、职能转变。(1)围绕贯彻实施创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强统筹协调，减少具体审批事项，加强事中事后监管、绩效管理和科研诚信建

6、设。（2）进一步改进项目评审管理机制，政府部门不直接管理具体科研项目，推进项目管理专业机构建设，委托开展项目受理、评审、立项、过程管理、验收和绩效评价等工作。（3）进一步改进科技入才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策,统筹全区科技人才队伍建设和引进国外智力工作。（二）机构设置（部门）从预算单位构成看，金华市金东区科学技术局（本级）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。纳入金华市金东区科学技术局（本级）2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。（单位）从预算单位构成看，本单位内设：办公室、工业科技与高新技术科、外国专家和科技合作科、科

7、协业务工作部。二、2022年度部门（单位）决算公开表三、2022年度部门（单位）决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明2022年度收入总计11,459.1万元，支出总计11,459.1万元，与2021年度相比，各增加5030.7万元，增长78.26%。主要原因是：科技创新专项、招商引资、招院引所工作经费等项目支出增加。（二）收入决算情况说明本年收入合计11,459.1万元；包括财政拨款收入11,267万元（其中，一般公共预算10,956.76万元，政府性基金预算310.24万元，国有资本经营预算0万元），占收入合计98.32%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计

8、经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入192.1万元，占收入合计1.68%o（三）支出决算情况说明本年支出合计11,366.38万元，其中基本支出274.48万元，占2.41%；项目支出11,091.9万元，占97.59%；上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明2022年度财政拨款收入总计11,267万元,支出总计11,267万元，与2021年相比，各增加4896.85万元，增长76.87%。主要原因是科技创新专项、招商引资、招院引所工作经费等项目支出增加；财政拨款支

9、出年初预算数34252.69万元，完成年初预算的32.89%,主要原因是5月科技龙芯专班预算资金划转到区投资促进中心。（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出10,956.76万元，占本年支出合计的96.4虬与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4586.61万元，增长72.00虬主要原因是：科技创新专项、招商引资、招院引所工作经费等项目支出增加。2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出10,956.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出20.57万元，

10、占0.19%；国防（类）支出0万元，占0%;公共安全（类）支出0万元，占0%;教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出10,497.66万元，占95.8K；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出214.25万元，占1.96%；卫生健康（类）支出6.61万元，占0.06%；节能环保（类）支出0万元,占0%;城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出196.93万元，占1.8%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，

11、占0%;自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%;住房保障（类）支出20.74万元，占0.18%；粮油物资储备（类）支出O万元，占0%;灾害防治及应急管理（类）支出O万元，占0版其他（类）支出O万元，占0%;债务还本（类）支出O万元，占0%；债务付息（类）支出O万元，占0%o3. .一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14847.69万元，支出决算为10,956.76万元，完成年初预算的73.79%,主要原因是5月科技龙芯专班预算资金划转到区投资促进中心。其中：一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项年初预算为13

12、7.00万元，支出决算为2.25万元，完成年初预算的L64%,决算数小于预算数的主要原因5月科技龙芯专班预算资金划转到区投资促进中心。一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项）。年初预算为23.00万元，支出决算为9.35万元，完成年初预算的40.65%,决算数小于预算数的主要原因5月科技龙芯专班预算资金划转到区投资促进中心。一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）。年初预算为50万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因5月科技龙芯专班预算资金划转到区投资促进中心。一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为100万元，

13、支出决算为&97万元，完成年初预算的8.97%,决算数小于预算数的主要原因5月科技龙芯专班预算资金划转到区投资促进中心。一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为40.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因5月科技龙芯专班预算资金划转到区投资促进中心。科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为232.44万元，支出决算为217.88万元，完成年初预算的93.74%,决算数小于预算数的主要原因人员经费支出减少。科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为0万元，支

14、出决算为1399.74万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因科技发展专项项目支出增加。科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为4945.00万元，支出决算为6669.00万元，完成年初预算的134.86%,决算数大于预算数的主要原因招商引资、招院引所工作经费、省科技发展专项资金、科技创新专项、科技发展专项项目支出增加。科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为290.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因科技发展专项项目支出减少。科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活

15、动（项）。年初预算为5.63万元，支出决算为5.63万元，完成年初预算的IoO.00%,决算数等于预算数的主要原因无。科学技术支出（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项）。年初预算为4.3万元，支出决算为4.3万元，完成年初预算的100.00悦决算数等于预算数的主要原因无。科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算为63.07万元，支出决算为49.78万元,完成年初预算的78.93%,决算数小于预算数的主要原因科普经费支出减少。科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）。年初预算为40万元，支出决算为90.17万元，完成年初预算的225.43%,决算数大于预算数的主要原因人才专项（各区）及科技合作交流工作经费支出增加。科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为6327.00万元，支出决算为2061.16万元，完成年初预算的32.58%,决算数小于预算数的主要原因数字化改革及科技创新专项支出减少。社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为185.00万元，支出决算为185.00万元，完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因无。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0.19万元，支