开化县财政局2022年度单位决算目录.docx

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1、开化县财政局2022年度单位决算目录一、概况（）（一）部门（单位）职责（）（二）机构设置（）二、2022年度部门（单位）决算公开表（）（一）收入支出决算表（）（二）收入决算表（分单位）（）（三）收入决算表（分科目）（）（四）支出决算表（分单位）（）（五）支出决算表（分科目）（）（六）财政拨款收入支出决算总表（）（七）一般公共预算财政拨款支出决算表（）（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（）（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（）（+）国有资本经营预算财政拨款支出决算表（）（+-）财政拨款”三公经费支出决算表（）三、2022年度部门（单位）决算情况说明（）（一）收入支出决算总体情况说明

2、（）（一）收入决算情况说明（）（三）支出决算情况说明（）（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明（）(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明()(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明()(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明()(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明()(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明()(十)机关运行经费支出说明()(十一)政府采购支出说明()(十二)国有资产占有情况说明()(十三)预算绩效情况说明()四、名词解释()五、附件()-V概况(一)部门(单位)职责1、分析决测宏观经济形势，参与制定有关宏观经济政策，提出运用财税政

3、策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，研究财政发展战略，拟订和执行财政分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。2、贯彻执行国家的财政、税收、财务、会计、行政事业单位国有资产管理等法律、法规和方针、政策及其他有关政策。起草财政、税收、财务、会计管理等规范性文件并组织实施。3、负责各项财政收支管理。负责编制全县年度决决算草案并组织执行。受县政府委托，向县人大报告全县财政决算及执行情况，向县人大常委会报告县本级财政决算。组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度决决算。指导全县乡镇财政工作。4、负责政府非税收入管理，拟订政府非税收入管理制度和政策。负责政府性基金管理，按规定管理行

4、政事业性收费。管理财政票据，按规定管理彩票资金。5、组织制定国库管理制度和国库集中收付制度，指导和监督国库业务，按规定开展国库现金管理工作。6、负责全县政府采购监督管理。负责县本级政府采购事务。负责县本级党政机关和事业单位小汽车编制及控购管理工作。7、负责组织制定行政事业单位国有资产管理制度，按规定管理行政事业单位国有资产。制定需要全县统一规定的开支标准、支出政策和管理制度。负责财政决算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。8、负责审核和编制国有资本经营决决算草案，制定国有资本经营决算的制度和办法，收取县本级企业国有资本收益，制定并组织执行企业财务制度,按规定管理金融类企业国有资产,参与拟

5、订企业国有资产管理相关制度。监管县国有资产经营有限公司。9、负责办理和监督县本级财政的经济发展支出、县本级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订建设性投资的有关政策，制定基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。10、贯彻执行省、市农业综合开发的政策和制度，负责全县农业综合开发管理工作。n、负责审核和编制社会保障决决算草案，制定社会保障资金（基金）财务制度和管理办法，参与拟订社会保障政策，管理县级各项社会保障支出。12、贯彻执行政府债务管理的制度和政策，统一管理政府内外债。参与研究利用外资的有关政策，管理国际金融组织和外国政府的贷（赠）款业务。13、管理和指导全县的会计、资产

6、评估和社会审计等工作；依法对注册会计师、注册资产评估师、会计师事务所、资产评估事务所等中介机构和注册会计师协会、资产评估协会等行业自律管理组织进行监督、指导。14、管理县级各项财政支出，提出优化财政支出结构的政策建议，组织开展财政资金绩效评价、分析；监督全县财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议，组织实施全县财政监督检查工作。15、组织和管理全县财政人员业务培训，制定教育培训规划；指导县级财税、财会社会学术团体的工作；负责财政信息管理系统和财政宣传工作。16、严格执行党风廉政建设责任制，全面贯彻落实上级党委、政府及纪检监察组织对反腐倡廉建设工作的决策

7、和部署，负责本单位职责范围内的党风廉政建设工作及惩治和决防腐败体系建设工作。17、承办县政府交办的其他事项。（二）机构设置从预算单位构成看，开化县财政局（本级）部门决算包括：局本级决算。纳入开化县财政局（本级）2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。从预算单位构成看，本单位内设：办公室、政策研究室、人事教育科、预算局（预算编制中心、债务办）、乡镇财政管理科、综合科、预算执行局、行政事业科、社会保障科、政府采购监管科、企业科（金融科）、农业科、经济建设科、财政监督局（法规科）、会计科、绩效管理科、国有资产监督管理科、开化县国有资产管理服务中心、财政项目预算审核中心（县政府投资项目评审

8、中心）、政府和社会资本合作服务中心、数字财政管理中心、纪检监察组。二、2022年度部门（单位）决算公开表（详见附件）三、2022年度部门（单位）决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明2022年度收入总计4,507.56万元，支出总计4,507.56万元，与2021年度相比，各减少495.71万元，下降9.91虬主要原因是其他收入的减少。（二）收入决算情况说明本年收入合计3,330.79万元；包括财政拨款收入3,330.79万元（其中，一般公共预算3,330.79万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%;事业收入0万元，占收

9、入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0猊附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元，占收入合计0%。（三）支出决算情况说明本年支出合计3,904.57万元，其中基本支出3,135.21万元，占80.3%；项目支出769.35万元，占19.7%；上缴上级支出0万元，占0猊经营支出0万元，占0版对附属单位补助支出0万元，占0%。（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明2022年度财政拨款收入总计3,330.79万元，支出总计3,330.79万元，与2021年相比,各增加36.74万元,增长1.12%o主要原因是人员变动、社保基数的调整而增加；财政拨款支出年初预算数3082.71万元，完

10、成年初预算的108.05%,主要原因是2022年中追加抚恤金、年休假预算。（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1 .一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出3,330.79万元，占本年支出合计的85.3虬与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加108.67万元，增长3.37虬主要原因是人员变动、社保基数的调整而增加。2 .一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出3,330.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,855.99万元，占85.75%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，

11、占0版教育（类）支出0万元，占0%;科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0猊社会保障和就业（类）支出224.73万元，占6.75%；卫生健康（类）支出0万元，占0%;节能环保（类）支出0万元，占0%;城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出250.06万元，占7.51%；粮油物资储备（类）支

12、出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%o3 .一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3082.71万元，支出决算为3,330.79万元，完成年初预算的108.05%,主要原因是2022年中追加人员经费、公用经费预算。其中：一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为1886.17万元，支出决算为1998.53万元，完成年初预算的105.96%,决算数大于预算数的主要原因2022年中追加人员经费、公用经费预算。一般

13、公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算为192.95万元，支出决算为330.53万元，完成年初预算的171.30%,决算数大于预算数的主要原因该项目2021结余数结转至2022年。一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为219.19万元，决算数大于预算数的主要原因是2022年中追加世界互联网大会开化特色产品供给费用项目预算。一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为300.88万元，支出决算为307.74万元,完成年初预算的102.28%,决算数大于预算数的主要原因是财政绩效监督评审业务项目上年结余

14、数结转至2022年。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为15.51万元，支出决算为21.59万元，完成年初预算的139.20%,决算数大于预算数的主要原因是2022年中追加抚恤金预算。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为117.37万元，支出决算为115.37万元，完成年初预算的98.30%,决算数小于预算数的主要原因是部分支出在一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）中反映。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算

15、为58.69万元,支出决算为58.69万元，完成年初预算的100%,严格按预算执行。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为29.10万元，支出决算为22.82万元，完成年初预算的78.42%,决算数小于预算数的主要原因人员变动。社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为6.41万元，支出决算为6.27万元，完成年初预算的97.82%决算数小于预算数的主要原因是人员变动。住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为231.09万元，支出决算为225.10万元，完成年初预算的974K,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为24.96万元，支出决算为24.96万元，完成年初预算的100%,严格按预算执行。（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,561.43万元,其中：人员经费2,163.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。