雨花区2019年度部门单位整体支出绩效评价自评报告.docx

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1、雨花区2019年度部门（单位）整体支出绩效评价自评报告部门（单位）名称长沙市雨花区高桥街道办事处预算编码055报告日期：2019年3月31日雨花区财政局（制）级指标分值二级指标分值三级指标分值评价标准指标说明得分投入13预算配置13在职人员控制率5以100%为标准。在职人员控制率100%,计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。在职人员控制率=（在职人员数/编制数）XlO0%,在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。5“三公经费”变动率8“三公经费”变动率至0,计8分；“三公经费”0,每超过一个百分

2、点扣0.8分，扣完为止。“在公经费”变动率=（本年度三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数X100%8过程61预算执行20预算完成率5100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余/上年结转+年初预算+本年追加预算）100%o5预算控制率5预算控制率=0,计5分；0-10%（含）,计4分；10-20%（含）,计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分预算控制率=（本年追加预算/年初预算）100%,5新建楼堂馆所面积控制率5100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼梯馆所项目的部门按

3、满分计算楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积XlO0%。该指标以2015年完工的新建楼堂馆所为评价内容。5新建楼堂馆所投资概算控制率5100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分,扣完为止。楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额oo%。该指标以2015年完工的新建楼堂馆所为评价内容。5预算管理41公用经费控制率8100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）100%o公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。8“三公经费”控制率8100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。“三公经费”

4、控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）100%o8级指标分值二级指标分值三级指标分值评价标准指标说明得分政府采购执行率6100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）100%5过程61预算管理管理制度健全性8有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分：有本部门厉行节约制度,2分；相关管理制度合法、合规、完整，2分；相关管理制度得到有效执行，2分。8资金使用合规性6支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复

5、的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。6预决算信息公开性5按规定内容公开预决算信息，1分；按规定时限公开预决算信息，1分；基础数据信息和会计信息资料真实，1分；基础数据信息和会计信息资料完整，1分；基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。5产出及效率26职责履行8重点工作实际完成率8根据绩效办2015年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。该项得分=（实际产出数/计划产出数）*87履职效益6经济效益6此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的

6、共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。5社会效益12行政效能6促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。根据部门自评材料评定。6级指标分值二级指标分值三级指标分值评价标准指标说明得分社会公众或服务对象满意度690%（含）以上计6分；80%（含）-90%,计4分；70%（含）-80%,计2分；低于70%计0分。社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。5附件2部门整体支出绩效评价基础数据表填报单位:财政供养人员情况

7、编制数2019年实际在职人数控制率524485%经费控制情况2018年决算数2019年预算数2019年决算数三公经费6.38.65.71、公务用车购置和维护经费6.36.65.7其中：公车购置000公车运行维护6.36.65.72、出国经费0003、公务接待02.00项目支出：1、业务工作专项2、运行维护专项公用经费155.5171.09141.2其中：办公经费314020.6水费、电费、差旅费174034.7会议费、培训费000政府采购金额部门整体支出预算调整3930.99363.3楼堂馆所控制情况（2019年完工项目）批复规模（ma）T规模控制率预算投资（万元）实际投资（万元）投资概算控制

8、率000000厉行节约保隙措施严控“三公”经费，降低一般运行经费开支。说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。部门整体支出绩效报告一、部门概况（一）部门基本情况1、在职人员情况高桥街道现有行政编制16人，事业编制36人。其中：在职在编（含引进人才、随军家属）：44人、纳入社保退休人员：10人、自收自支退休人员：2人、挂编学生：1人、机关雇员：32人。2、机构设置（1）高桥街道机关本级，包括党政综合办公室、基层党建办公室、城市管理办公室（区域建设服务办公室）、公共服务办公室（行政审批服务办

9、公室、优化营商环境服务办公室）、公共安全办公室，财政所（加挂“三资”监管服务中心、审计站的牌子）、人力资源和社会保障服务站、社会救助工作站8个内设机构；街道政务服务中心（街道党群服务中心）、街道网格化综合服务中心2个公益一类事业单位。（2）派驻机构：司法所（3）各社区（集资委）。3、主要职能（1）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹街道和社区区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。不断提高党的建设质量，落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。(2)统筹区域发展。统筹落实市、区关于辖区发展的重大决策和建设规划，负责优化发展环境、采集企业信息、服务

10、辖区企业、促进项目发展、加快农业农村现代化等工作。(3)组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务事项，落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关法规政策。(4)实施公共管理。负责辖区内城市管理等综合性管理工作，承担组织领导和综合协调职能。(5)维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、应急管理等有关工作，接待群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。(6)监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。(7)动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、社区居民等社会力量参与社会治理，为街道发展服务。(8)保障社区自治。指导社

11、区居委会建设,健全社区自治平台，组织驻区单位和社区居民参与社区建设、管理。(9)完成上级党委、人民政府交办的其他任务。(10)职能转变。一是取消城区街道招商引资、协税护税职能，将街道工作重心转为优化公共服务，为经济社会发展提供良好的营商环境。二是全面加强基层党的建设，提升党建引领城市基层治理的能力；加强对辖区内城市管理工作的组织实施和统筹协调职责；加强辖区内与居民密切相关的行政审批和公共服务事项的组织实施职责；加强维护辖区公共安全职责。4、重点工作计划2019年，街道党政班子深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，团结带领全街干部群众努力拼搏、开拓进取，圆满完成各项目标任务，街域事业呈现

12、出蓬勃发展态势。（二）部门整体支出情况1、支出规模2019年，街道共计支出9363.3万元，其中基本支出1891.7万元，项目支出7471.6万元。2、使用方向一般公共服务支出2660.1万元，国防支出15万元，公共安全支出197.7万元，社会保障和就业支出1854.4万元,卫生健康支出89.8万元，城乡社区支出4542.2万元，灾害防治及应急管理支出4万元。3、主要内容及范围人员经费1750.5万元，日常公用经费14L2万元，行政事业类项目经费7471.6万元。二、部门整体支出管理及使用情况（一）基本支出基本支出的主要用途：在职在编人员工资、奖金及津补贴、政策性增资、机关养老、职业年金、住房

13、公积金、公务用车参改人员交通补贴、公务员过渡性医疗补助；合同聘用人员工资、社保、年终各类奖金；机关退休人员及自筹退休人员退休费、生活补贴、各项补助；机关运行办公费、水电邮电费、会议培训费、公车运行维修、报刊费等。基本支出的范围：一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行、一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务、社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务支出，行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出。基本支出资金的管理情况：年初对基本支出资金制定使用进度计划，领导审核批准具体使用范围和额度，严格按预算内容和资金限额管理使用资金。“三公”

14、经费的使用和管理情况：2019年未发生因公出国（境）费用和公务接待费，发生少量公务用车运行维护费5.7万元。我街道已实行公务用车改革，2019年我街公车保用量2台，严格按公车管理使用要求，严格执行节假日公务车辆存备案等制度；严格按照中央、省、市、区公务接待和因公出国（境）费用的要求，采取严格审批控制，对务接待和因公出国（境）费用进行了全面的控制和规范。（二）专项支出1、专项资金安排落实情况及总投入情况高桥街道专项资金安排落实及时。街道立即根据预算要求对全年指标进行计划安排并按进度落实计划安排，合理使用专项资金；专项预算外资金也在事后2019年底前基本下达并大部分安排落实。专项财政预算资金比例分布较为合理，基本保证了街道各个专项业务的有序开展。2、专项资金（主要指财政资金）实际使用情况。一般公共服务支出918.3万元，国防支出15万元，公共安全支出197.7万元，社会保障和就业支出1704.5万元,卫生健康支出17万元，城乡社区支出1882.1万元，灾害防治及应急管理支出4万元。3、高桥街道结合各个业务主管部门制定的专项管理制度和办法，采取了更适合我街街情和更具操