采育镇2016年1-10月份财政预算执行情况的报告.docx

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1、采育镇2016年10月份财政预算执行情况的报告各位代表、同志们：我受采育镇人民政府委托，向大会做2016年度财政决算执行情况的报告，请予审议，并请与会列席人员提出宝贵意见。一、2016年财政预算执行情况2016年，在镇党委、政府的正确领导和镇人大的监督下，我们以科学发展观为统领，全面贯彻落实中央各项方针政策和市、区工作部署，以实现城乡一体化为目标，充分发挥财政职能，努力工作，积极拓宽融资渠道，团结奋进，实现了我镇镇域经济平稳较快发展。（一）全镇预算执行情况2016年1-10月份入库税收52724万元，全镇实现财政收入完成10500万元，同比增长1533万元，增长17%,完成了镇年初预定7000

2、万元的任务150%,实现区级任务的97%。1、财政收入完成情况2016年1-10月份，全镇入库税款52724万元。主要税种完成情况是：增值税入库30444万元，同比增长90.1%；营业税入库4087万元，同比下降133%；城建税入库1808万元，同比增长36.6%；房产税入库1779万元，同比增长2.6%；土地使用税入库354万元，同比增加2%；印花税入库2248万元，同比增长94.8%；土地增值税入库588万元，同比减少396.1%；企业所得税入库11416万元，增长106.1%。按现行区镇财政体制计算，我镇实现财政收入10500万元。根据目前经济形势和财政体制综合分析2016年从整体看：1

3、0月份财政收入完成的特点比上年同期增加1140万元，增长39.4%、二是税收结构变化因素增大、三是共享收入增值税同比增加财政收入1804万元。2、2016年I-IO月财政支出完成情况2016年1-10月份，全镇财政支出12851万元，同期支出15994万元，剔除专项后镇本级支出9903万元，同期7727万元，同比增加2176万元，增幅28%。主要支出项目是：一般公共服务ITO月支出2418万元，同期支出3665万元，同比降低1247万元，减幅34%；主因是专项减少及政府公共支出减少。教育支出309万元，同期支出196万元，同比增长113万元；文化体育与传媒支出Ill万元，同期支出99万元，同比

4、增加12万元；社会保障和就业支出1086万元，同期支出1264万元，同比降低178万元,减幅14%；医疗卫生支出267万元，同期支出444万元，同比减少177万元，减支主要原因是：同期卫生院空调系统改造等项目支出；节能环保支出917万元，同比增加486万元，主要是专项增支；城乡社区事务支出1510万元，同期支出701万元，同比增长809万元，增支主要原因是：去年公益性公墓建设项目支出；农林水事务支出3553万元，主要用于农口各单位经费、农村公益事业投入、村干部工资、基层党建及各项专项资金等，同期支出6237万元，同比减支2684万元，减支主要原因是专项资金减少；基金预算支出1992万元（专项资

5、金1279万元，转移支付713万元），同期支出2949万元，同比减支957万元。（二）2016年的主要工作1、依法组织财政收入，确保完成财政收入任务。一是加强税收、财政收入预测分析：积极与国、地税、工商等部门开展联动协作沟通机制，结合收入形式、税收政策、税源结构等深化分析，准确把握税收增减因素，增强税收工作合力。二是加强重点税源监控管理：全面做好重点纳税大户监控力度，强化税源监控平台作用。三、进一步扩展税源，充分利用招商引资企业集中办公区服务平台，积极引进企业，增加财政收入后劲。2、惠民生、促和谐，统筹协调促民生发展。一是坚持教育优先战略，促进教育优质均衡发展。安排资金241万元扶持义务教育发

6、展，进一步引进优质教育资源，规范和改善办学条件。二是深入落实就业和社会保障政策，着力提高社会保障水平。安排资金1086万元，主要用于社保人员优抚社救费，落实就业优惠政策等。三是着力完善公共卫生服务体系，基本医疗水平有效提升，安排资金267万元，主要用于乡镇卫生院硬件改造、优抚对象医疗补助及公共卫生事业经费补助等。3、惠三农、改面貌，加快城乡一体发展进程。一是加快都市型现代农业发展，提高农民增幅收能力。安排资金3553万元,主要用于落实强农惠农补贴政策、保障农口人员经费及农业科技转化及推广、建设农业生产基地等，加快现在农业发展，促进农业结构产业调整。4、严格执行各项财政、财务制度，强化合同监管。

7、一是严格执行采育镇合同备案审核管理、采育镇采购与工程项目招标管理制度、采育镇关于大额资金使用的管理规定、采育镇重大经济事项事前咨商制度、采育镇征地补偿资金管理办法等各项规章制度，同时日常管理方面严格执行费用报销、资金拨付及合同管理等各项财务规章制度，规范了采购和工程项目建设行为，增强资金使用透明度，提高资金运行效率，有效促进廉政建设，便于群众和社会监督。二是强化合同分类监管工作。根据各部门职能实行分类编号管理，形成17个合同类别，并及时做好镇域所有经济类合同的登记、盖章、归档工作；建立健全合同管理收付款台帐，做到及时建帐，及时核销，对合同管理台帐做到有效管理。2016年1-10月我镇共签署经济

8、类该合同157份。5、促改革、求效益，不断提升财政管理水平。夯实基础工作，细化2016年部门预算编制内容、完善标准，保障部门预算编制的完整性和规范性，提高财政资金使用效益，为进一步推进部门预决算信息公开工作奠定基础。2016年预算执行情况总体上是好的，但也存在一些问题。一是收支矛盾进一步加大，财政保障范围不断扩大，刚性支出需求逐年增加，财政增收压力增加。二是预决算信息公开，进一步要求加强部门预算编制与执行的严谨性、规范性，预算执行管理的力度需要进一步加强。针对上述问题，我们将高度重视，进一步深化财政改革，不断提高财政管理水平，加强预算管理，严格预算执行。各位代表，2016年的财政工作任务繁重而艰巨，新形势下，我们相信，在镇党委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督下,我们紧紧围绕中心工作，紧紧依靠全镇人民，举全镇之力、集全镇之智，振奋精神，扎实工作，以更加务实的作风、更加踏实的举措，努力完成全年经济和各项任务目标，为促进我镇经济可持续健康发展做出贡献！以上报告，请予审议。