医院考评方案监察审计科科长考核指标Word表格.docx

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文档编号：83790

上传时间：2022-12-20

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医院考评方案监察审计科科长考核指标Word表格考核维度：任务绩效考核人,关键指标项考核权重考核关键点而准部门工作计划的制定情况%有无年度、月度计划，上级审核发现的计划中的漏项不得超过处，是否有切实可行的配套实施方案部门工作计划的完成情况%是否按时、保质、保量完成工作计划工作执行和计划的偏差不多于处部门费用控制情况%部门实际费用支出是否控制在预算范围内各类投诉的数量%每月对本部门的投诉不多于起纪检工作效果%对党员、党组织的监督检查次数不低于次，党风廉政教育的次数不低于次，对群众来信来访的受理的及时性，对所受理的违纪行为查处的及时性，合理性监察工作效果%对医院工作人员执行政策、法律、法规等情况的监督检查次数不少于次，受理对监察对象的检举、控告的及时性，对监察对象的违法违纪行为查处的合理性，行政效能监察是否按期、按质完成，对行政管理方面的建议的合理性、可行性审计报告质量%审计报告正确性、清晰性、简洁性审计内部控制完成情况%审计内部控制的有效性，无重大的控制失效情况其他指标项考核权重考核关键点存准本部门规章制度的完备性%本部门工作制度制定是否完备、规范、系统、切实可行；制度无遗漏，执行严格综合治理无综合治理违规事件发生备注：

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