AQ 2007.5-2006 金属非金属矿山安全标准化规范小型露天采石场实施指南.docx

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1、金属非金属矿山安全标准化规范小型露天采石场实施指南AQ2007.5-2006国家安全生产监督管理总局2006-10-1发布2007-07-01实施前言本标准参照AQ2007.1金属非金属矿山安全标准化规范导则制定，用于指导小型露天采石场创建安全标准化系统，以达到对安全生产工作实施标准化管理，不断消除和控制生产过程中的风险，持续改进安全生产绩效，防止人身伤害或财产损失事故发生的目的。本标准全部规范性技术要素均为强制性。本标准由国家安全生产监督管理总局提出并归口O本标准负责起草单位：中国安全生产科学研究院。本标准参加起草单位：武汉安全环保研究院、中南大学、中国有色工程设计研究总院、上海宝钢集团公司

2、、中国铝业公司、中国黄金集团公司。本标准主要起草人：张兴凯、李晓飞、张涌、史秀志、边卫华、高士田。1范围本标准规定了创建小型露天采石场安全标准化系统的要求本标准适用于小型露天采石场或其独立生产系统。2规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修定版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。GB164232006金属非金属矿山安全规程GB141611993矿山安全标志GB500162006建筑设计防火规范安全生产许可证条

3、例国务院令第397号非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法国家安全生产监督管理局令第9号非煤矿矿山建设项目安全设施设计审查与竣工验收办法国家安全生产监督管理局令第18号小型露天采石场安全生产暂行规定国家安全生产监督管理局令第19号3目标与承诺3.1 目标3.1.1 目标的设立3.1.1.1 设立量化的安全生产目标。3.1.1.2 目标应体现企业的风险特点。3.1.2 目标的实施3.1.2.1 制定目标实现计划并保证实施。3.1.2.2 对目标的完成情况进行监测。3.123 根据监测结果和内外部条件的变化，对目标进行修订。3.1243.124.1 负责人应对遵守法律法规和改进安全绩效做出承诺。3.

4、124.2 员工应了解并监督主要负责人履行其承诺。4安全生产法律法规与其他要求4.1 法律法规意识4.1.1 各级人员均应了解遵守安全生产法律法规要求的重要性，特别是遵守有关安全生产法律法规的义务。4.1.2 企业应定期了解员工的法律法规意识。4.2 需求识别与获取4.2.1 确定渠道并识别、获取影响本企业安全生产法律法规与其他要求，包括法律、法规、规章、标准及规范性文件等。4.2.2 企业应建立有效途径，及时获取员工或部门对安全生产法律法规与其他要求的需求4.3 融入43.1 将有关法律法规与其他要求的精神融入本企业相关的管理制度。43.2 2企业应对员工进行所有层次人员了解相关法律法规与其

5、他要求。5安全生产组织保障5.1 安全生产责任制5.1.1 建立各级各岗位安全生产责任制。责任的描述应具体、简明、界定清晰并能考核。5.1.2 主要负责人对本企业的安全生产工作全面负责并以实际行动表明对安全的承诺。5.1.3 对安全生产责任制进行详细说明和交流，确保各岗位人员对本岗位的安全生产责任充分理解。安全生产责任制应定期评审，并根据需要予以更新。5.2 安全机构设置5.2.1 按照安全生产法律法规的要求设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员。5.2.2 安全生产管理人员应具备相应的意识和能力。5.3 安全规章制度5.3.1 建立健全下列安全规章制度：安全检查制度，加强作业现场、设

6、备设施和周边环境的安全检查；安全教育培训制度，加强从业人员的安全知识、意识和技能的培训；生产安全事故管理制度，说明事故、事件的类型，报告的时间和方式，应采取的处理措施等； 边坡管理制度，加强边坡的管理； 职业危害预防制度； 设备安全管理制度，做好设备的维护保养，确保设备安全运行； 安全生产档案管理制度，做好图纸、资料和记录的管理； 安全生产奖惩制度，充分调动从业人员安全生产的积极性。5.3.2根据上述制度适用条件的变化.及时对其进行修订。5.4 安全会议5.4.1 每季度召开一次全体从业人员参加的安全会议，总结安全生产经验与教训。5.4.2 认真听取从业人员对安全生产管理的意见和建议，并及时进

7、行处理和反馈。5.5 安全记录与档案管理5.5.1 针对主要的安全生产过程、事件、活动建立安全记录。5.5.2 安全记录应符合下列规定： 内容真实、准确、清晰；一填写及时、签署完整； 标识明确、编号清晰； 易于识别与检索； 完整反映相应过程； 明确保存期限，并按期限保存。5.5.3做好下列档案的建档与保管工作：开采设计和开采方案；能够反映本采石场实际开采情况的地形地质图，开采平面图和剖面图；一事故和严重事件记录；主要负责人、专职安全员、特种作业人员安全资质证书副本；设备清单及维护保养记录；爆破器材使用记录；爆破记录；边坡检查记录；劳动防护用品采购和发放记录；安全会议记录；从业人员培训考核记录；

8、安全管理制度和操作规程。5.6 外部联系与内部沟通5.6.1 及时向外界披露重大安全事项。5.6.2 建立内部沟通制度，明确沟通的方式、时机、内容、职责及信息的处理。5.7 系统管理评审5.7.1 管理层应定期组织实施管理评审，评价本企业安全标准化系统的实施状况，识别不足和需要改进的事项。5.7.2 管理评审应建立在真实反映企业安全管理状态的有效信息之上。5.7.3 评审结果应与责任人、员工及相关方沟通，并确保依据评审结果制定的行动计划得到有效实施。5.7.4 建立并保存管理评审的记录。5.8 供应商与承包商管理5.8.1 供应商的选择与管理5.8.1.1 建立供应商的管理制度，确保供应商的能

9、力满足企业要求。5.8.1.2 确定符合要求的供应商，并保存批准过程相关的记录。581.3对供应商的供应过程实施有效控制。5.8.1.4供应商在企业现场开展的一切活动，均应遵守企业的安全要求。5.8.2承包商的选择与管理5.8.2.1建立承包商的管理制度，确保承包商的能力满足企业的要求。5.822 确定符合要求的承包商，并保存批准过程相关的记录。5.823 识别承包商工作给企业带来的风险，并在允许承包商的员工使用企业的设备、设施前，应对其进行培训。5.824 .4对承包商的服务过程实施检查，以识别及纠正承包商造成的风险。5.9安全认可与奖励5.9.1 建立员工安全表现的认可与奖励制度。5.9.

10、2 确保所有层面的员工均能参与个人的认可过程。5.9.3 公告员工安全表现信息。6风险管理6.1 危险源辨识与风险评价要求6.1.1 一般要求6.1.1.1 企业应建立危险源辨识与风险评价制度，辨识各类危险源，并系统地进行风险及其影响的识别与评价，特别是重大危险源及其风险。6.1.1.2 企业应确保不同层面员工参与危险源辨识与风险评价过程。6.1.13危险源辨识与风险评价应考虑所有的活动、设备、设施、人员和管理，包括：正常和非正常的情况；现在利将来的生产活动；内部和外部因素的变化。6.1.1.4危险源辨识与风险评价结果应文件化，并定期进行危险源辨识与风险评价的回顾。6.1.2 方法的确定6.1

11、.2.1 选择与企业相适应的危险源辨识与风险评价的方法，并确保方法的适应性、一致性、可重复性及可评价性。6.1.2.2 危险源辨识与风险评价方法应能提供充足的信息。6.1.3 辨识与评价流程危险源辨识与风险评价应包括如下过程：准备；危险源辨识； 危险源转化为风险的原因； 量化风险结果； 划分风险等级。6.1.4风险控制措施确定原则6.1.4.1 企业应根据危险源辨识与风险评价结果，制定相应的风险控制措施。6.1.4.2 风险控制措施的确定，应遵循下列原则：消除； 替代； 工程控制、隔离； 管理措施； 个体防护。6.1.4.3当员工安全健康与财产保护不一致时，措施应优先考虑确保员工的安全健康。6

12、.2风险评价6.2.1 企业应进行初始风险评价，初始评价过程应综合考虑： 生产工艺过程风险；危险物质风险； 设备、设施风险； 环境风险； 职业卫生风险； 管理风险； 法律、法规、标准需求；相关方的观点。6.2.2 初始风险评价结果应包括各种风险可能发生过程的描述和风险的级别，并按严重性排序。6.2.3 企业应依据初始风险评价结果进行风险分级管理。7安全教育与培训7.1 需求识别与分析7.1.1 企业应识别、分析培训需求。7.1.2 培训需求的识别应针对所有员工和所有作业过程，并充分考虑安全生产法律法规与其他要求；员工和管理层的意见和建议；风险评价结果；相关方的要求。7.2 培训要求7.2.1

13、企业应针对已识别的培训需求，制定培训计划，并按计划实施培训。7.2.2 企业应保存所有培训过程和结果的记录。7.3 培训评审7.3.1 企业应建立培训的适宜性评估机制，对培训数量与培训效果等方面进行评估。732评估的途径应包括： 学员反馈； 绩效改善调查； 管理层反馈；测试结果的分析； 现场应用能力的跟踪。8生产工艺系统安全管理8.1 设计要求8.1.1 设计应委托具有相应资质的设计单位进行。8.1.2 保证建设工程的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。8.1.3 妥善保存设计文件和图纸，包括地形地质图、采剥工程总平面布置图、采场剖面图等。8.2 采矿工艺8.2.1 建立

14、采矿工艺管理制度，以确保： 开采顺序和开采方式符合安全规程规定； 设备、设施之间相互匹配，并满足工序要求； 各工序之间相互匹配，并满足企业生产要求； 开采范围在采矿许可证划定的范围内： 按规定保留隔离带； 台阶高度、最终边坡角和工作平台宽度符合设计规定。8.3 生产保障系统8.3.1 建立生产保障系统管理制度，制度应重点关注运输，供配电、防排水和防灭火等系统。8.3.2 运输线路条件符台设计和有关规定要求.运输能力满足生产要求，且运行可靠。8.3.3 电气设备、线路应有可靠的避雷、接地装置，并定期进行检修；设备供电电缆的敷设符合安全要求，保持绝缘良好，不与金属管（线）和导电材料接触，在横过道路

15、时，有可靠的防护措施；配电室应有专人管理，人员离开时应上锁。8.3.4 按设计要求建立防排水系统，其能力应满足防排水要求。8.3.5 建（构）筑物和重要设备，应按GB5000162006和其他有关规定，以及消防部门的要求，建立消防隔离设施，配备足够的消防设备和器材。9设备设施安全管理9.1 基本要求9.1.1 企业应建立设备、设施管理制度，以有效控制设备、设施的规划、采购、安装（建设）、调试、验收，使用、维护和报废过程。9.1.2 企业应建立设备、设施管理台账，及其原始技术资料、图纸和记录的档案,9.2 设备设施维护9.2.1 建立设备、设施维护制度，识别设备、设施可能的故障类型，确定设备、设施的维护计划。9