2022年度部门整体支出绩效评价报告.docx
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1、2022年度部门整体支出绩效评价报告一、部门基本情况(一)机构设置及人员情况1.内设机构设置邵阳市北塔区高撑小学内设机构包括:编制人数72人,其中事业编制数72人;实有人数109人,其中在职教师72人,退休37人。学校根据实际情况分别设有党支部、工会、教导处、德育处、总务处等机构。2.决算单位构成邵阳市北塔区高撑小学无下属单位,因此,邵阳市北塔区高撑小学2022年单位决算即邵阳市北塔区高撑小学本级。(二)主要工作职责(一)贯彻执行中央、省、市、区的教育科技工作方针、政策和法律、法规,拟定教育科技工作改革与发展战略和规划,并组织实施。(二)统筹管理学校教育科技经费;指导教育、科技基本建设;指导协
2、调学校技术、科技装备的配置。(三)指导和监督学校内部审计工作;对学校经济活动进行审计监督。(四)负责学校教育工作,全面实施素质教育;管理全校教育招生考试工作;承担全校语言文字工作;实施教师资格制度,推进学校人事制度改革。(五)管理全校基础教育工作;指导学校开展教育改革和办学体制、学校内部管理体制改革。(六)负责全校教育科技成果、教育科技奖励、科技保密、技术市场与科技相关的知识产权保护等工作。(七)指导全校党建、宣传、统战、治安保卫工作,负责学校的维稳工作。(八)负责全校教育督导工作,管理全校教育的各项评估、验收和专项督查。(九)承办区人民政府和上级教育部门交办的其他事项。二、部门整体支出管理及
3、使用情况(一)预算执行情况2022年度财政拨款支出952.46万元,占本年支出合计的91.68%o与上一年度相比,财政拨款支出增加88.43万元,增长10.23%。主要是因为2021年将本校并入教育局本级作为一个整体进行核算。2022年将本校单列为预算单位进行核算,收入支出增多。(二)基本支出情况基本支出系保障我校正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出,包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2022年将本校单列为预算单位进行核算,收入支出增多。2022年度财政拨款支出952.46万元,主要用于以下方面:教育支出
4、757.81万元,占79.57%;社会保障和就业支出88.61万元,占9.3%;卫生健康支出39.25万元,占4.12%;住房保障支出66.79万元,占7.01%o三、部门整体支出绩效情况(一)主要绩效指标完成情况1 .预算执行情况2022年度财政拨款基本支出928.52万元,其中:人员经费838.15万元,占基本支出的90.27%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。公用经费90.37万元,占基本支出的9.73%,主要包括:办公设备购置、办公费、咨询费、水费、电费、维修(护)费
5、、培训费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出。2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为O万元,支出决算为O万元。其中:因公出国(境)费支出预算为O万元,支出决算为O万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,因公出国(境)费支出与上年持平。邵阳市北塔区高撑小学2022年度政府采购支出总额O万元,其中:政府采购货物支出O万元、政府采购工程支出O万元、政府采购服务支出O万元。授予中小企业合同金额O万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%o货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的未进行政府采购%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支
6、出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%o2 .预决算信息公开情况邵阳市北塔区高撑小学及时在区政府统一平台公开了部门预算、决算和绩效目标、绩效自评报告、“三公经费”等信息,接受群众和社会监督。3 .资产管理情况我校资产管理由总务室负责,资产采购按程序实行报批采购,统一在政采云平台下单,采购后登记入账,录入资产信息系统,再派发到相关部门负责人。一是我校资产管理和使用坚持统一政策、统一领导、分级管理、责任到人、物尽其用的原则。二是运用资产信息管理系统加强资产管理。对固定资产分别按使用部门、存放地点和使用人顺序编排编码排序,统一录入“一物一条码”信息管理系统,分部门打印出条形码
7、,发放到各部门按要求统一粘贴到固定资产上,并指定专人负责管理。三是每年组织一次固定资产资产清查工作,使固定资产检查常态化,确保账、卡、实相符。四是根据湖南省财政厅关于做好行政事业性国有资产月报试编工作的通知文件要求,每月及时通过财政部统一报表系统上报资产月报电子数据,每年编制一次固定资产年报。(一)职责覆行和主要绩效情况我校以党建为统领,本着树形象、寻优质、创和谐、促发展的工作思路;求实、求趣、求新、求精的工作作风;规划详尽、落实到位的工作方法;尽心、精心、静心、倾心的工作态度,在疫情期间和后疫情期,我校根据上级有关指示精神,认真做好各项工作,现总结如下:一、党建工作今年以来,高撑小学党支部在
8、上级党委领导下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神,充分发挥学校党支部的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用,深入开展“两学一做”学习教育活动,严格执行“三会一课”制度,推进党员党史学习常态化。全年党支部支委会讨论13次,开展主题党日活动11次,组织意识形态专题学习3次,召开了2022年度基层党组织组织生活会和民主评议党员党员会议。书记上党课2次。由于党支部支委班子不齐,经上级党委同意,3月进行了党支部支委补选会议,选举了新的组织委员和宣传委员。(一)疫情防控学校制定完善了开学后校园疫情防控工作方案、应急处置预案、师生健康防护手册,加强健康监测
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