集团2023年经济工作会报告.docx

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1、深化改革增活力创新驱动强动力全力推动集团高质量发展迈上新台阶2023年经济工作报告同志们：今天，我们在这里召开集团2023年工作会，总结2022年工作、分析当前形势、部署2023年任务。按照大会安排，下面由我作题为深化改革增活力，创新驱动强动力，全力推动集团高质量发展迈上新台阶的经济工作报告。报告分为两个部分：2022年经济工作总结和2023年经济工作安排。第一部分2022年工作总结2022年是极具考验、极不平凡的一年，是党的二十大胜利召开之年，是落实“十四五”规划的关键之年，是国企改革三年行动的收官之年。集团在上级坚强领导下，坚持稳中求进工作总基调，坚决落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安

2、全”总体要求，高效统筹疫情防控和生产经营，围绕“七个立足、七个持续发力”，克难奋进、创新实干，在全体干部职工的共同努力下，跑出了经济加速度，积蓄了发展新动能。一、预算指标完成情况（一）主要预算指标完成的情况据快报统计，2022年，集团营业收入实现XXX亿元，还原租金减免影响实现XXX亿元，完成预算的100%,同比增长x%。其中，高端装备制造业完成XXX亿元，完成预算的XXM同比增长X%；投资运营业实现XX亿元，完成预算的100%,同比增长X%;现代服务业实现XX亿元，完成预算的XX%,同比增长X%。集团利润总额实现XX亿元，完成预算的XX%,同比增长XX%；归属于母公司所有者净利润实现XX亿元

3、，完成预算的XX%,同比增长XX%;经营活动现金净流量实现XX亿元，完成预算的10096,同比持平。（二）经济运营工作呈现的亮点2022年，集团主动应对疫情和市场挑战，推动质量、效率、动力提升，整体经济运营情况良好，呈现出“四个新提升二高端装备制造业市场拓展实现新提升。我们直面疫情冲击和产业链、供应链影响，高端装备制造业累计订货XXX亿元，同比增长X%o全系统当年新增订货XXX亿元，同比增长X%。混改企业发展质量实现新提升。XX、XX、XX三户混改企业，全年营业收入完成XX亿元，同比增长XX%,占集团整体营业收入XX%,占比同比增加X个百分点；利润总额合计完成XX亿元，同比增长XX%,占集团整

4、体利润总额XX%,占比同比增加XX百分点。核心竞争力实现新提升。新增国家级专精特新“小巨人”X家、“专精特新”中小企业XX家、XX市”数字化车间”X家；XX入选2022xx高精尖企业100强”；全系统荣获XX市科学技术奖、中国机械工业科学技术奖等省部级奖项XX项，获批科技部重大专项X项。-盈利能力实现新提升。全年净资产收益率完成X%,同比增长X个百分点；销售利润增长率完成X%,同比增长X个百分点，高于XX行业平均值X个百分点；销售利润率完成XX%,同比增长X个百分点；成本费用利润率完成XX%,同比增长X个百分点；户均创利、人均创利同比增长均超XX%;国有资本保值增值率完成10x%,同比增长X个

5、百分点。二、重点工作完成情况2022年，集团紧抓上级下达的指标任务，加快推动重点工作落实，取得明显成效。（一）战略推进结出新成果战略布局全面提档。集团成功入选“生态主导型企业”，积极推进“一个中心、三个支撑”方案编制。与XX进一步沟通对接共建XX（引领类）标杆孵化器；与XX取得了初步的合作共识与意向，共建投资平台；编制了“产业基金设立方案”，与多家知名投资机构达成了初步出资合作意向。推进投资并购，在库项目增至XX项，X个项目已完成内部尽调。战略落地全面提速。集团积极对接国家、XX市两级政府部门及行业学会资源，围绕资源整合、业务布局、投资并购、转型升级等方面组织开展了专题调研，编制完成了对XX产

6、业行业现状分析及投资建议、先进能源技术在双碳目标下的发展趋势及发展建议以及集团“十四五”时期各企业高精尖产业发展情况调研报告；修订完成了集团发展战略与规划管理办法。全系统加强互联互通，推动战略落地，XX公司围绕雷达、科学仪器、管道检测等方向布局新项目；XX公司对数字化车间智能化技术改造进行了深入研究，围绕低碳环保领域制定了能源数字化解决方案；XX公司围绕军工业务开展XX项产品立项及研制；XX公司研制多参数XX设备，实现多参数一体化实时快速监测；XX公司持续发力业务转型升级，连续中标XX项目，合同金额超X亿元。通过大家的共同努力，确保了集团营业收入、利润总额均超额完成年度规划分解目标。（二）深化

7、改革取得新突破国企改革三年行动顺利收官，XX项改革任务圆满完成。XX公司混改第一阶段业务及股权重组工作全部完成，已实现整体运营并启动实施第二阶段引入战略投资者工作，市场活力进一步释放，XX公司中标XX合同框架X亿元，XX公司连续三次中标累计金额XX亿元；XX公司科创板上市进入冲刺阶段，上市申请已获上交所受理；XX公司推动典型示范落地，XX综合解决方案项目顺利验收；XX公司XX生产线正式达产；XX、XX、XX三户事业单位改革有序推进。（三）科技创新迈上新台阶创新体系不断优化。制定研发投入视同利润考核专项管理办法、科技创新奖励办法以及揭榜挂帅初步工作方案，激发创新活力。集团与XX大学、XX大学XX

8、技术研究院等建立了创新合作机制，相关单位落地XX个产学研合作项目；XX公司推进内部协同项目4项；XX公司推介产业协同创新项目XX项，并获评“国家小型微型企业创业创新示范基地”称号；XX公司与XX工程技术研究中心成立“XX联合实验室二创新成果硕果累累。XX公司XX产品获得国家电网型批证书，X户企业入库XX市科技型中小企业名单，X户企业新获市级中小企业技术研究中心；XX公司XX设备取得重大技术突破；XX公司XX产品应用于国产首台F级燃汽轮机；全系统XX项研发产品获得XX市新技术新产品认定，XX项产品获得美国3A认证，XX项产品入选市经信局“机器人创新产品目录”，8项产品入选“xx市绿色产业项目库”

9、；新增专利授权115项，其中：发明专利XX项，美国专利XX项；获批国有资本经营预算项目、军民融合发展专项等政府资金支持超xxxx万元，其中，XX技术攻关与产业升级项目获得市国资委XXXX万元资金支持，总体及单个项目获资金支持数额创历史新高。信息化建设与数字化转型初见成效。集团网站群项目建设完成并投入使用，OA系统覆盖率达到xx%;PLM系统、CRM系统完成一期上线运行；XX公司通过了XX市“数字化车间”认定，并获评工信部2022年制造业质量管理数字化典型场景和解决方案优秀案例。（四）运营质量实现新提升立足全局推进专项工作。扎实推进“三降一减一提升”专项，资产负债率XX%,同比改善X个百分点；还

10、原租金减免影响，成本费用总额增速低于营业收入增速X个百分点，每百元营业收入负担成本费用总额XX元，同比改善X元；市国资委认定的经营性亏损企业实现X户扭亏，较2019年下降XX%,亏损金额减少X亿元，较2019年下降xx%,超额完成60%的控制目标；亏损户数减少X户，同比减亏xx%o综合施策提升资金效益。支持混改企业建立多级资金池，实现上级资金归集模式新突破，集团资金归集率达到XX%；强化债务约束和监控，控制融资成本，推进存量债务降息，通过抵押土地经营权增信降息节约费用近XXXX万元。多措并举优化房产资源。全系统总空置率控制在X%以下，平均租金单价同比增长X%；累计完成XXXX户到期客户的续签工

11、作，续签率XX%,新引入客户XXX家，新增租金收入超XXXX万元；加快推进XX等升级改造项目；XX入选市级文化产业示范园区（提名），XX通过市级文化产业园区认定，XX入选“XX市创业孵化示范基地工分类盘点激发人才活力。持续推进人才强企“精益”计划，结合人才盘点结果明确了队伍优化目标，制定了发展重点工作和培养激励方案，引进博士XX人、硕士XXX人，技术人员同比增长XX%；有序推进任期制和契约化管理，充分激发经理层成员的积极性和主动性，坚持工资效益联动；开展人才双通道落地实施工作，进一步激发专业人才活力；全力克服疫情影响，分级分类开展人才培训累计超XOOO人次XXX万课时。（五）合规管控开创新局面

12、法人治理持续完善。按照关于加强董事会建设的工作方案各项安排，探索实践X户差异管控，推动尝试X大职权改革，编制形成XX项考核办法，制定完善XX项规章制度，全面实现XX个百分之百；推进完善集团规章制度体系建设，全年修订、新建制度XX项；全系统X家单位分别荣获XX市企业管理现代化创新成果一、二等奖，XX公司荣获XX市企业文化优秀成果特等奖，XX公司荣获第三届现代工业企业管理创新成果二等奖。法治建设持续推进。充分发挥法律审核把关作用，三项审核率达到100%；强化事前预防、事中控制，提高案件管理质效，新发案件数量和金额保持双下降，结案率为去年同期的X倍，在诉重大案件处理均取得突破性进展；为XX公司混改、

13、XX公司上市、XX公司退出提供多方位法律支持，保障各项重点工作依法合规推进；有序开展集团及所属企业两级内控体系完善工作，持续提升重大风险防控能力。审计监督持续强化。全力配合市审计局开展各项审计，全年实施各类审计及专项监督XX项，涉及企业XX户，提出审计问题及重点关注事项XX项；采取专项审计和督促整改方式对X户企业开展了专项诊断，对XX户直属单位开展经营管理审计和经济责任审计；审计问题整改实行台账“登记”和“销号”双重管理，持续提升审计工作质量。（六）平安集团焕发新气象社会责任突出彰显。圆满完成冬奥会、冬残奥会、二十大等重大活动的服务保障工作，XX公司参建的两项冬奥工程被授予中国建设工程鲁班奖；

14、全系统积极落实房租减免工作，减免金额XX亿元；组织向XX镇捐建一套XX系统；推进XX项目，为优化城市功能、服务XX发展贡献国企力量。疫情防控攻坚克难。三年来，集团上下坚决落实中央决策部署和市委、市政府工作要求，从严防死守把疫情挡在系统之外，到XX园区率先闭环运行保障生产；从积极落实“二十条”、“新十条”，到有序实现全面复工复产，全系统各单位和广大干部职工一次次经受住了考验，今年是抗疫斗争极为艰苦的一战，也是三年来全系统广大干部职工与病毒角力较量的一个缩影。三年来，面对来势凶猛、多轮爆发的新冠疫情，集团上下众志成城、艰苦奋战，坚决打好疫情防控阻击战，在压力挑战面前磨炼坚强意志，在战胜困难之中凝聚

15、抗疫精神,携手共筑了坚强防控防线，战胜了一波又一波疫情冲击，努力确保了“把疫情挡在企业外、经济运行稳控住、安全生产零事故”三个目标。安全生产毫不放松。全面落实安全生产责任制，强化制度建设,加大监督检查力度。修订完善安全生产管理制度。安全生产投入近XXXX万元；开展安全生产培训和宣传教育活动总计超X万人次；以安全生产专项整治三年行动为抓手，健全安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，全系统所有风险点均处于有效管控下；XX公司荣获XX市“青年安全生产示范岗”荣誉称号。看似寻常最奇崛，成如容易却艰辛。回望过去一年，困难大于预判，结果好于预期。集团始终把发展作为第一要务，扭住关键干为先，营收利润双

16、创新高；始终把改革创新作为突破口，开拓奋进争一流,创新创效成果显著；始终把保障职工群众生命健康安全作为硬底线，慎终如始战疫情，一系列经营举措传递了彰显了国企担当。这些成绩的取得离不开上级各级领导的指导与帮助，离不开集团党委和董事会的正确领导，离不开广大经营者的担当尽责，离不开全体干部职工的拼搏奋斗！在此，我代表集团经营班子向各位领导、各位同仁、广大干部职工致以深深的敬意和诚挚的感谢！在肯定成绩的同时，我们也要清醒地认识到，集团的发展还面临一些困难挑战和短板弱项，主要体现为：一是，改革深化激发的活力、动力还不够强劲，发展成果和经营业绩仍需进一步释放；二是，科技创新对传统产业发展以及新业务培育的驱动还不够到位，市场开拓和核心竞争力仍需进一步夯实；三是，资源价值对规划落地的支撑还不够充分，投资并购和引入资本等多元化拉动增长的方式仍需进一步加