用人单位职业卫生管理自查表.docx
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1、附件2用人单位职业卫生管理自查方法根据职业病防治法等法律法规规章制定用人单位职业卫生管理自查内容、方法。一、自查内容用人单位职业卫生管理状况通过开展用人单位职业卫生管理自查进行分级。职工总人数100人及以上的执行用人单位职业卫生管理自查表(附表2-1),共12类,68项内容。职工总人数100人以下的执行用人单位职业卫生管理自查表(附表2-2),共12类,22项内容。二、自查方法(一)通过查阅文件、资料和现场核实等方法对职业卫生管理状况进行检查。自查中发现有关内容为不符合时要及时改正,不能及时改正的,要制定改正计划和方案并组织落实。(二)分值计算。1.依据检查项目在职业卫生管理中的重要程度,即对
2、劳动者健康及其相关权益影响程度,检查项目分值采用五档制,即关键项()、20分、15分、10分和5分。其中关键项为否决项,不计入分值,关键项不符合直接评估为C级。2 .自查内容为“符合”得满分,自查内容为“基本符合”得一半分(满分的50%),自查内容为“不符合”得0分,合理缺项不得分。3 .最终得分采用百分制对所得分值予以标化,标化得分二实际得分/满分分值XIO0,实际得分和满分分值均为不含合理缺项项目的分值总和。三、职业卫生管理状况分级根据用人单位自查最终标化得分值,将职业卫生管理状况分为A级(90-100分)、B级(70-89分)、C级(70分以下)三个等级。本年度被评为健康企业的用人单位,
3、职业卫生管理状况可直接评为A级,同时自查为A级的用人单位可以优先被评为健康企业。附表2-1用人单位职业卫生管理自查表单位名称:职业卫生管理状况等级:类别自查项目自查内容自查方法判定依据自查结果得分符合基本符合不符合合理缺项TT11.1.管理机构或者组织设置或者指定职业卫生管理机构或者组织。职业病危害严重或劳动者超过100人的用人单位应设置或者指定职业卫生管理机构或者组织。查问相关文件,文件应明确设置或指定职业卫生管理机构或者组织,并检查机构或组织工作开展情况有职业卫生管理机构成立文件,职责清晰,且各部门能够按职责分工开展工作有职业卫生管理机构成立文件,职责较清晰,各部门基本能够按职责分工开展工
4、作无职业卫生管理机构成立文件;或职责不清晰,未履行相关职责15符合口基本符合不符合口合理缺项2.管理人员配备专职职业卫生管理人员。职业病危害严重或劳动者超过100人的企业应配备专职职业卫生管理人员。直阅管理人员任命文件,并核实管理人员的工作情况有管理人员任命文件,按照要求开展职业卫生管理工作有管理人员任命文件,基本按照要求开展职业卫生管理工作无管理人员任命文件;或未按要求开展职业卫生管理工作-15口符合口基本符合不符合-、职业3.防治计划和实施方案制定年度职业病防治计划和实施方案。查阅职业病防治计划和实施方案,查看其可行性以及各项工作落实情况等制定有防治计划和实施方案,具有可操作性,并按计划落
5、实制定有防治计划和实施方案,具有一定的可操作性,基本按计划落实未制定防治计划和实施方案,或未按计划落实-10符合口基本符合口不符合治措防理病管施4,制度和操作规程建立健全职业卫生管理制度和操作规程。具体包括:职业病危害防治责任制度;职业病危害警示与告知制度;(3)职业病危害项目申报制度:(4)职业病防治宣传教育培训制度;职业病防护设施维护检修制度;职业病防护用品管理制度;(7)职业病危害监测及评价管理制度;建设项目职业病防护设施“三同时”管理制度;(9)劳动者职业健康监护及其档案管理制度;(10)职业病危害事故处置与报告制度;(11)职业病危害应急救援与管理制度:(12)岗位职业卫生操作规程;
6、杳阅制度、操作规程等文件,制度应明确责任部门和管理要求,且符合自身特点,满足管理要求制度齐全;职责清晰;符合单位自身特点,具有可操作性制度基本齐全(缺少13项);职责较清晰:具有一定的可操作性制度不齐全(缺少4项及以上);或职责不清晰,或不具有可操作性-15符合口基本符合不符合类别自查项目自交内容自查方法判定依据A4自查结果得分符合基本符合不符合合理缺项(13)法律、法规、规章规定的其他职业病防治制度。5.职业卫生档案建立健全职业卫生档案和劳动者健康监护档案。具体包括:建设项目职业病防护设施“三同时”档案;(2)职业卫生管理档案;(3)职业卫生宣传培训档案;(4)职业病危害因素监测与检测评价档
7、案;用人单位职业健康监护管理档案:劳动者个人职业健康监护档案;(7)法律、行政法规、规章要求的其他资料文件。检查档案内容的完整性和符合性档案种类齐全、内容完整,符合职业卫生档案管理要求档案种类基本齐全(缺少12项)、内容基本完整,基本符合档案管理要求档案种类不齐全(缺少3项及以Jl),内容缺项较多,不符合档案管理要求-20口符合口基本符合不符合二、职业病危害项目申报6.职业病危害项目申报工作场所存在职业病目录所列职业病的危害因素的,应当及时、如实向所在地卫生健康主管部门申报危害项目,接受监督。查看申报回执或查询申报系统;查看申报内容与实际是否相符按要求进行申报;申报内容与实际相符未进行申报;或
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