Formel-Q第八版(中英文).docx

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1、VOLKSWAGENAktiencesellschaftFormelQ质量能力此FornielQ质量能力包含大众汽车集团各公司为确保采购链与供应链中的过程质量和零件质量而在合同中约定的各项要求2015年6月第八次修订版1.第一版19912.第二版119943.经全面修订的第三版19974.经全面修订的第四版20005.经全面修订的第五版20056.经全面修订的第六版20097.经全面修订的第七版20128.经全面修订的第八版2015本手册为合同的一部分，其有效版本只在大众汽车集团商务平台（KBP）以电子文档的方式供供应商使用。FormelQ质量能力”的最终解释以德语版为准。仅允许大众汽车集团各

2、公司供应链内的供应商复制、使用和传播。受版权保护，版权归大众汽车集团所有。出版商：大众汽车集团集团外购件质量保证集团供应商质最审核信箱1467/0,38436沃尔夫斯堡一刖百顾客要求不断提高全球化竞争ri益激烈川成本压力持续上升，这就要求我们有批量生产的成熟产品和整个供应链稳定的生产过程，且要采取预防措施，避免产品缺陷。我们必须与供应商共同应对挑战，以使我们的产品在市场获得成功，共同开创成功的未来。因此，我们特别关注供应链中的客户满意度。FormeIQ质量能力”是评价大众汽车集团供应商（1级供应商）和其供应链（n级供应商）质量能力的指南，该指南是合同的一部分。当前版本对手册内容进行了修订与扩展

3、。“FormelQ质量能力”是合同的一部分.用于约束直接供应商及其汽车零件和材料的分供方。作为供应商，都有义务遵守大众汽车集团的有效要求，同时确保这些要求落实在其供应链当中。它适用于大众汽车集团内所有品牌以及世界范围内的控股公司。为了更好地传播，大众汽车集团商务平台WWW.vwOrouDSUDDMcom提供多种语言的各类信息和集团文档。此版本自公开发行之日起原则上对新的项目定点生效。沃尔夫斯堡，2015年6月Dr F. J ./Garcia SanzVorstfind Konzem BeschaffungVolKswagen AGF. TuchLeitung Konzern Qualitats

4、sicherungVolkswagen AGF.J.GarciaSanz博士大众汽车集团采购部董事F.Tuch大众汽车集团质保部负责人ID6黑WIt危生产中的过程审核166.兼甫.核.结果评zf介.：tt8tt：t：tIt1ItItIttItItiItIttItIitItIttItIItttII1铝1微着唳并具有约束力的文件：二：；：.吟翦存档责任（D/TLD零件）质量审核国1.1 目的.81.2 潜在供应商申核以及质量能力评价的要求.81.3 质量管理体系和审核结果责任.91.4 量能力评价91.5 最能力目标协议91.6 级结果和后续行动101.7FoRMELQ质量能力在产品生命周期中的应

5、用范围102.客户期望/费用补偿112.1 客户期望12.2 费用补偿113 .供应商自审（SL）23.1 概述123.2 实施124 .产品审核134.1 概述134.2 实施和措施134.3 缺陷评级、立即措施、后续措施143.4 潜报箧检商审核倒报的和意义.K5后重髓蹄朦腌姗备5.3 潜在供应商审核的流程15要求条例15评价15报告和整改计划157.1 概述177.2 产品组确定/零件选择.177.3 单项提问评价/审核结果187.4 审核报告/整改计划.187.5 技术文件的标识8.供应商技术审计（TRL）188.1 概述20208.2 实施TRL的原因208.3 技术审计前的通知20

6、8.4 TRL的实施208.5 TRL的评价208.6 6审计后的报告和整改计划209.分供方审核（UL）219.1 目的219.2 概述211（）.问题分析（PA）221.1 1概述221.2 2实施/流程221.3 3升级原则2211 .专项应用审计（AR）2311.1 概述2311.2 认可过程2312 供应商访问的文件和记录24附录A：缩略语25附录B：术语解释/术语定义27附录C：交通灯系统评价标准（分供方审核，供应商技术审计和专项应用审计）28外购件质量管理协议下述FormelQ手册对大众汽车集团的顾客的质量要求进行详细的说明。组成部分：Formel Q 质量能力 供应商版量能力F

7、ormel Q质量能力软件 供应商般及能力Formel Q新零件新咨件质量开发 计划供应商评价为了持续改进质量,服务.“理念”上层协议为合同的一部分评价系统和各支持过程作为合同的一部分遵循可持续发展的原则图1:外购件质量管理协议O一般规定为简化行文，下文中将大众汽车集团内务公司的产品接受和使用厂以及负责的专业部门称为客户。0.1同等有效并具有约束力的文件这些材料可以在大众汽车集团商务平台上,目录“Information/DiViSionS”下获取。此外，以下内容同样有效： 各种产品相关的技术供货规范和大众汽车标准 法律法规VDA丛书汽车工业质量管理”和“供应链中的共同质量管理”的有效版本（汽车

8、行业协会丛书，参见） ISO/TS16949,（或者VDA6.1）相关信息下发给大众汽车集团内部其他各公司01 .引言1.1 目的客户的供应商质量能力评价体系以VDA专业组制定的汽车工业质量标准为依据。根据这个标准，按照ISOZTS16949或者VDA6.1建立的质量管理体系是对生产材料供应商的基本要求。满足客户此要求的证明是供应商提供IATF认可的认证证书（第三方认证）、或按照VDA6.1进行的认证。对特足产品组将依照等同于VDA6.3和VDA6.5的标准进行过程审核和产品审核，作为对质量管理体系认证的一种补充，以此来评价供应商的质量能力。除了对质量管理体系的一些基本要求外,这些审核还考虑大

9、众汽车集团外购件部门对产品、过程以及在检验技术上的特殊要求。以确是质量能力为目的的过程审核、分供方审核以及潜在供应商审核只能由大众汽车集团或其子公司经过相应培训获得审核资格的审核员在生产地执行。在确定备选供应商/供应商之前，通过大众汽车集团审核员的评估对其进行评价和选择。进一步的评估将会在产品开发/过程开发阶段以及批量生产时进行。关于供应商评估的更多信息参见FormelQ质量协议。1.2 潜在供应商审核以及质量能力评价的要求原则上在签发新零件生产合同（ForwardSourcing）或者批量零件生产合同（GlobalSourcing）或者生产转移批准之前，要求供应商及其分供方提供质量能力的证据

10、。其证据通过供应商调查表，供应商自审，以及客户方的负责部门进行过程申核和潜在供应商审核获得。只有生产场地，也就是有增值过程（如表面处理、机械加工、装配等）的场所可通过潜在供应商审核或过程审核进行评估。不同场所的评估内容不同，因此不能将某一生产场所的评价照搬到其他生产场所（如公司总部、销传场所、外协的工序、外部场所、外部生产场地、延伸的生产场地、生产伙伴、外包工厂以及生产地受委托的第三方）。也就是说，公司总部或销售场所也不能使用其他生产场所的评估结果。供应商的每个从事生产的增值生产场所或者新的生产场所，或者备选供应商，各自都必须具有一个有效的DUNS号码，旦该号码应已录入供应商数据摩。每个生产场

11、所须有各自的DUNS号码，不能将其转让或者由其他生产场所代用。如生产场所更换新的DUNS弓码，或者DUNS号码信息发生变动，应立即通知客户，并在供应商数据库中更新。当供应商要供应一个新产品组，而客户从未对其进行过质量能力的评价时，该供应商须提供其质垦能力的证据（比如在有新项目或者生产转移时）o大众汽车集团采购部门确保在开通集团商务平台（的访问权限后，供应商可以获取客户的所有准则和要求。供应商在进行报价核算时必须考虑这些准则和要求。如果供应商己获得集团商务平台的访问权限，则其必须在供应商数据库中对每个DUNS号码填写相关信息并维护。在发出采购订单之前，供应商与其生产场所和产品组有关的质量能力必须

12、己被客户审核定为级或级，级供应商（不具备质量能力）不被考虑。供应商有义务在生产启动（SOP）之前达到质量能力7级。供应商有义务依据FormeIQ质量协议中的条款，将过程链中发生的任何变化在实施前提早呈报。1.3 质量管理体系和审核结果责任当客户提出要求肘，供应商有义务提供认证/审核的所有结果，包括自审结果随同这些文件应当附上已制定好的、并已升始实施的整改计划。没有进行过ISoS16949或VDA6.1认证的供应商必须给出并遵守认证计划，并与大众汽车集团质保部审核负责人确定具体的下一步行动。必要的后续行动，例如整改计划的追踪，必须与大众汽车集团外购件质保部或大众集团内各品牌和子公司的审核部门进行

13、确认和沟通01.4质量能力评价质量能力的总体评价由何个产品组的以下各项结果组成：自审，过程审核与产品审核，H-对供应链的评价，例如对于外协的工序，通过具体产品和项目的风险评估所确定的相关项目的质量能力。对于质量能力确定和评价的方法将会在下面几个章节中阐述。1.5质量能力目标协议为保证零件/模块的质量，大众汽车集团内各公司要求，供应商应在评定级别为“A”的生产场所制造零件/模块。如果在定点之时/之后，供应商的生产/研发场所未被评为级供应商必须提升相应生产/研发场所，使之达到级标准。以下情况下，根据“质量能力目标协议”以及差旅费用进行费用补偿（见2.2）:自审（SL）未达到级标准。 未按时呈交要求

14、的自审（SL） 拒绝呈交要求的自审（SL） 过程审核（VA）时未达到级标准L6定级结果和后续行动根据审核结果，供应商有义务分析偏差产生的原因，确定改善措施，并且确定整改完成口期及各项措施负责人。供应商须立即采取行之有效并可持续执行的必要措施，且在短期内制定和实施整改计划，并确认己采取措施的可持续性和有效性。整改措施落实后，要通过供应商自审来证明措施的持续有效性。当供应商质量绩效不能被接受，或作为预防措施,大众汽车集团审核员可以对其进行重新评估和定级。1.7FormelQ质量能力在产品生命周期中的应用范围ULPOTVAD/TLDPA)TRL专项应用审计图2：FormelQ质量能力的产品生命周期缩略语解释（见附录A）2.客户期望/费用补偿21客户期望客户要求其供应商落实“FormelQ质量能力”，以达到使其被定级为级供应商的目标。为了达到这目标，大众汽车集团要求供应商实施持续改善过程（KVP）和遵循零缺陷的战略。大众汽车集团的两项要求，顾客满意度评价和主动实施和