2023年度机动车检验机构内部审核资料.docx

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1、2023年度机动车检验机构内部审核资料XXX机动车检测有限责任公司序号名称文件编号备注1内部审核方案JL2023-NS-012内部审核年度计划JL2023-NS-023关于开展管理体系内部审核通知JL2023-NS-034内审员委派通知书JL2023-NS-045内部审核首次会议记录JL2023-NS-056首次会议签到表JL2023-NS-067内审检查表JL2023-NS-078内部审核不符合项报告JL2023-NS-089内部审核末次会议记录JL2023-NS-0910内审报告JL2023-NS-1011末次会议签到表JL2023-NS-11内部审核方案一、内部审核目的：内部审核是验证本

2、公司质量管理体系所有规定和要求的适宜性，以及体系运行的可行性及其效果，通过内部审核检查质量管理体系中存在的问题，及时实施整改或预防，进一步完善管理体系，提高检测工作质量，保证质量体系有效运行及为管理评审提供依据。二、内部审核准则：1 .检验检测机构相关的法律法规要求；2 .资质认定管理办法（2021修改）、检验检测机构监督管理办法等部门规章；3 .检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求RB/T214-2017；4 .检验检测机构资质认定能力评价机动车检验机构要求RB/T218-2017；5 .检验检测机构管理和技术能力评价内部审核要求RB/T045-2020；6 .机动车检验机构资质

3、认定评审补充技术要求7 .公司管理体系文件（质量手册、程序文件、作业指导书等）；8 .机动车检验检测标准、方法、规范和技术文件等。三、内部审核范围：管理体系的所有要素，与管理体系有关的所有部门、所有场所和所有活动。四、内审组组长和成员：内审组长：XXX内审组成员：XXX、XXX、XX五、内部审核频次：每年1次，每次内部审核间隔不超过12个月。六、内部审核方法：采用提问、面谈、查阅记录和现场观察等方式方法。七、内部审核安排：具体按内部审核年度计划和内部审核实施计划要求执行。八、报告内部审核结果：质量负责人按照内部审核程序审批内部审核报告，报告给检验检测机构相关管理层，并输入管理评审。备注：编制：

4、郭晨编制时间：2023年5月8日审批：审批时间：2023年5月8日评审日期2023年5月14日时间08:30-17:00地点综合办公室审核目的：内部审核是验证本公司质量管理体系所有规定和要求的适宜性，以及体系运行的可行性及其效果，通过内部审核检查质量管理体系中存在的问题，及时实施整改或预防，进一步完善管理体系，提高检测工作质量，保证质量体系有效运行及为管理评审提供依据。审核范围：对公司质量管理体系所有要求和机动车检验工作进行审查。审核准则：1 .检验检测机构相关的法律法规要求；2 .资质认定管理办法（2021修改）、检验检测机构监督管理办法等部门规章;3 .检验检测机构资质认定能力评价检验检测

5、机构通用要求RB/T214-2017；4 .检验检测机构资质认定能力评价机动车检验机构要求RB/T218-2017；5 .检验检测机构管理和技术能力评价内部审核要求RB/T045-2020；6 .机动车检验机构资质认定评审补充技术要求7 .公司管理体系文件（质量手册、程序文件、作业指导书等）；8 .机动车检验检测标准、方法、规范和技术文件等。内审组成员：审核组长：XXX成员:2. 2023 年 5 月3. 2023 年 5 月4. 2023 年 5 月5. 2023 年 5 月6. 2023 年 5 月6, 2023 年 5 月7. 2023 年 5 月10101414141414被审核的部门

6、及联络员综合部：XX检验部：XX审核时间安排：1.2023年5月8日制定内审计划，并上报给总经理审核批准。日由质量负责人委任内审组成员。日综合部主任通知各部门开展内部审核，并要求各部门做好准备。日8:30进行初次会议。日9:00进行现场评审。日16.00出具不符合报告。日16:20进行末次会议。日17:00发布内审报告审核报告的分发范围：公司所有部门审核方法：内审审核采用提问、查阅资料和现场观察等方式方法。内部审核范围：管理体系的所有要素，与管理体系有关的所有部门、所有场所和所有活动。总经理批示：同意实施。编制：内审组长XXX机动车检测有限责任公司文件XX检202317号关于开展管理体系内部审

7、核通知公司各部门：根据本年度内部审核计划安排，经公司会议研究，总经理批准，公司决定于2023年5月14日对公司的质量管理体系开展一次年度内审活动，以便及时查找出在质量管理体系运行中的不符合工作情况。及时整改，保证管理体系与准则的符合性和有效运行并进行改进完善。审核内容涉及检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求(RB/T214-2017)、检验检测机构资质认定能力评价机动车检验机构要求(RB/T218-2017)和机动车检验机构资质认定评审补充技术要求要素中所有的要求。审核由公司派出的内审员与被审核部门人员共同进行。请各部门接到通知后做好准备工作，确保通过内部审核的检查工作，争取取得良

8、好的效果。部门准备：质量手册、程序文件、作业指导书、去年管理评审资料、去年内审资料、各种记录表格等；笔记本、笔。内审时间：2023年5月14日8:30-17:00,共1天。XXX检测有限公司内审员委派通知书根据公司本年度的内部审核计划，现委派XXX为内审组组长，成员XX、XXXo内审组根据检验检测机构管理和技术能力评价内部审核要求RB/T045-2020,按照检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求(RB/T2142017)、检验检测机构资质认定能力评价机动车检验机构要求(RB/T218-2017)和机动车检验机构资质认定评审补充技术要求中要素要求对公司质量管理体系进行审核。请内审组做

9、好准备，在内审前准备好内审检查表以及记录表格。内审时间：2023年5月14日质量负责人：XX首次会议目的1 .确定所有有关方对审核计划的安排达成一致；2 介绍内审组成吊.3：确保所策戈愉内/活动能够实施。主持人内审组长受审部门公司所有部门时间2022.5.148：30参会人见签到表内审组成员组长：成员：会议记录：1 .会议内容：2023年度管理体系例行内部审核首次会议2 .确定联系人：各部门在接受审核时，分别指定2名陪同人员协助。3 .介绍内审组成员及内审组分工内审组长：XXX、内审组成员：XXX、XX、XX内审组分为2组，1组成员XXX、XX主要负责对体系文件（质量手册、程序文件、操作规程、

10、作业指导书、记录表格等）进行检查。2组成员XXX、XX主要负责对现场（操作流程、设备设施等）进行检查。4 .确认内审目标、范围和准则：内部审核目标：内部审核是验证本公司质量管理体系所有规定和要求的适宜性，以及体系运行的可行性及其效果，通过内部审核检查质量管理体系中存在的问题，及时实施整改或预防，进一步完善管理体系，提高检测工作质量，保证质量体系有效运行及为管理评审提供依据。内部审核部门：公司所有部门。内部审核准则：（1）检验检测机构相关的法律法规要求；（2）资质认定管理办法（2021修改）、检验检测机构监督管理办法等部门规章；（3）检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求RB/T214

11、-2017；（4）检验检测机构资质认定能力评价机动车检验机构要求RB/T218-2017；（5）检验检测机构管理和技术能力评价内部审核要求RB/T045-2020；（6） 2023年版机动车检验机构资质认定评审补充技术要求（7）公司管理体系文件（质量手册、程序文件、作业指导书等）；（8）机动车检验检测标准、方法、规范和技术文件等。5 .内部审核的方法和程序：采用提问、查阅资料和现场观察等方式方法对各部门的管理体系和技术操作规范性进行全面考核。审核程序按公司程序文件内部审核控制程序进行。6 .确定内审的日程安排：日程安排依照内部审核计划进行，公司对日程安排无异议。7 .本次审核重点：管理体系的符

12、合性、有效性和适应性，检验检测工作是否按照体系运行。8 .审核发现的信息处理：应记录不符合及支持不符合的审核证据。可以对不符合进行分级。应与受审核方一起评审不符合，以获得承认，并确认审核证据的准确性，使受审核部门理解不符合。应努力解决对审核证据或审核发现有分歧的问题，并记录尚未解决的问题。内审组应根据需要在审核的适当阶段评审审核发现。9 .审核中的沟通：在审核期间，可能有必要对审核组内部以及审核组与受审核部门、质量负责人、可能的外部机构（例如监管机构）之间的沟通做出正式安排，尤其是法律法规要求强制性报告不符合的情况。审核组应定期讨论以交换信息，评定审核进展情况，以及需要时重新分配审核组成员的工

13、作。在审核中，适当时，审核组长应定期向受审核部门、质量负责人通报审核进展及相关情况。如果收集的证据显示受审核方存在紧急的和重大的风险，应及时报告受审核方,适当时向审核委托方报告。对于超出审核范围之外的引起关注的问题，应予记录并向审核组长报告，以便可能时向审核委托方和受审核方通报。当获得的审核证据表明不能达到审核目标时，审核组长应向质量负责人和受审核部门报告理由以确定适当的措施。这些措施可以包括重新确认或修改审核计划，改变审核目标、审核范围或终止审核。随着审核活动的进行，出现的任何变更审核计划的需求都应经评审，适当时,经审核方案管理人员和受审核部门批准。受审核部门如果对审核发现、审核结论有异议时

14、，可以向质量负责人进行申述。10 .内部审核可能被终止的条件信息：a）内审过程中出现突发事件，主要指突发自然灾害和突发公共卫生事件。b）内审组准备不充分，没有准备检查表或检查表存在严重问题。c）各部门准备不充足，不能提供内审检查所需的资料、设备，内审组收集的证据表明不能达到审核目标时。d）主管部门检查。11 .末次会议信息末次会议于2023年5月14日16:20开始，主要提出审核发现和审核结论，要求所有人员均要到会参加。记录人：郭晨时间：2023年5月14日首次/末次会议签到表会议名称EI首次会议末次会议会议地点会议室会议时间2023年5月14日参会人员签名序号姓名职务内审组内审员证号组长成员成员成员成员