建设公司现场物资管理规定物资仓储规定与单据表格模板.docx
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1、与QMS、EMS、OHSMS有关上宝冶建设有限公司管理文件QG/SBCWZ46-2007/C签发人:王石磊现场物资管理规定全文名目一、目的和范围1二、定义1三、职责2四、入库管理3五、物资消耗管理5六、库存管理6七、单据管理7八、甲供材料管理8九、内部调拨9十、考核管理9十一、记录单据与表格模板10一、目的和范围1. 1为保证公司施工场所物资的出入库、消耗及库存管理受控,严格限额领料制度,实现物资的出入库、消耗和库存的数量合理、质量受控;实现公司范围内库存物资、废旧物资及项目主材消耗的资源信息共享。1.2适用于分(子)公司、直管项目部对现场物资的入库、出库、消耗、库存及废旧物资的管理。二、定义
2、2.1 物资本规定中物资的定义同物资选购供应管理规定。2.2 周转材料指有助于建筑产品的形成且能够多次应用于施工生产,但不构成产品实体的各种材料。周转材料包括钢模板、跳板、钢板桩、支模钢管、钢制脚手架、门型架、路基箱、平安网、道木及各种卡扣件。2.3 废旧物资分(子)公司、直管项目部处于闲置状态或无重复利用价值的物资(包括大临设施、工程余料、周转材料、边角余料、办公用品、配件及油料等)。2.4 废旧物资处置指对废旧物资实施抵债、转让、调拨、置换和回收等管理行为。2.5 物资管理部门泛指建设公司、分(子)公司和直管项目部担当物资选购、供应或管理职责的部门。三、职责3.1选购中心3.1.1 建设公
3、司范围内物资管理体系的建立和维护管理。3.1.2 组织并实施对分(子)公司、直管项目部的现场物资出入库、消耗和库存管理合规性的考核。3.1.3 对分(子)公司、直管项目部的废旧物资处置进行管理。3.2 预结算中心3 .2.1主要工程材料预算的编制管理。4 .2.2工程材料消耗定额的供应。3.3 财会中心分(子)公司、直管项目部的物资出入库、消耗、存货及废旧物资处置的会计核算管理。3.4质量技术部构成工程实体的物资检验和试验工作合规性的监督管理。3.5 平安工程部/平安生产办公室现场物资用法过程中平安、环保措施实行状况的监督检查。3.6 分(子)公司、直管项目部3.6.1现场物资的入库验收、领用
4、掌握和库存盘点,并准时上报有关报表。3.6.2协作队伍领用材料(含甲供料)的掌握管理。3.6.3周转材料的选购、租赁及用法管理。3.6.4现场物资的标识及可追溯性管理。3.6.5不合格物资的报告和处置。3. 6.6废旧物资处置的报审。4. 6.7特殊物资搬运方案的制订。四、入库管理5. 1入库验收4.1.1 全部的物资必需进行入库验收,入库验收包括验收预备、进场验证和质量复检三个管理过程。4.1.2 对于重要的或批量的物资,依据现场验收的状况应准时做好“现场验收记录”并保存。4.1.3如需在供方处进行验证,应按选购合同或协议中规定的验证安排及产品放行方式执行。当工程合同规定由业主验证时,供应部
5、门应主动协作,使业主的验证顺当进行。但业主的验证不免除选购方供应合格物资的责任,也不排解业主以后拒收的可能。4.1.4质量复检包括:a)质量复检主要依据选购合同商定的验收技术标准。进行物资取样和送样的人员须持有相应的资格证书。如业主方规定见证取样时,取样人员须在业主方代表的见证下按有关规定进行。送样员交样时须填写材料检验托付单,见证取样的见证人员应在检验托付单上签字确认。b)一般状况下,以下物资需进行质量复检:钢筋、电缆、涂料、水泥、碎、焊材、高强螺栓、防水材料、灌浆料、砂石料、阀门、法兰、耐火材料等。4.1.5 数量检验包括:a)以重量为计价单位交付的物资,其数量检验须接受过磅称重或按合同商
6、定的计量方式接受合适的工具进行。b)库管员在签收供方的送货单时须按实签收,物资数量应接受大写的数字签收,并保证字迹清晰易辩。4.1.6 如入库验证或取样复检时发觉不合格的物资,按不合格品管理规定执行。4.2入库手续4.2.1依据选购物资的物权关系转移状况和进库物资的质量状态的判定,物资入库手续定义为“暂估入库”和“正式入库”两种方式。4.2.2 原则上每月(上月26日至本月25日)进场的物资,选购员必需按下列要求办理入库手续并报送财务记帐:a)正式入库:物资的质保书或复检报告、送货单(已签收)、进货发票齐备后,选购员应准时填写物资入库单(记录1)办理物资正式入库手续。b)暂估入库:已进场签收但
7、不能办理正式入库手续的物资,选购员必需准时办理物资暂估入库手续。待有关单据齐备后再办理正式入库手续。c)月清月结:当月进场的物资必需在本月的25日前全部办理入库手续;即使不能准时办理正式入库手续的,应全部办理暂估入库手续,禁止延期办理入库手续。4.2.3 物资入库记帐单据包括:物资送货单(已签收)、入库单、销货发票和购销合同。“物资入库单”为五联单:第一联仓库记账凭证、第二联财务记账凭证、第三联选购部门报销凭证、第四联选购部门留存、第五联仓库留存。4.2.4 2.4质量证明书、产品合格证、复检报告是工程交工资料的重要组成部分,须在物资投入工程实体前到位。物资选购人员应准时对其编号并填写物资合格
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