库房管理与出入库控制指导书包括盘点、仓储与帐务核对.docx

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1、库房管理与出入库掌握指导书拟审标批制查准化准日期:日期:日期:日期:文件版本变更记录日期版本更改内容记录变更人批准人2005/03/20AO新文件归档1 .目的1.1 规范各个库房物料存放行为，明确各个库房存放产品的各种状态.1.2 规范各个库房物料的出入库行为和各个库房间的转库行为.2 .范围适合欧华公司深圳厂区及其辖区全部库房。3 .职责3.1 仓储部负责库存实物的管理，包括循环盘点、超储存期通报、执行物料的正常出入库、转库等；3.2 选购部负责供应商和加工商工装夹具库的帐务管理，包括盘点、实物与帐务核对、旧工装回收或更换等工作。3.3 生产部负责车间工装夹具的实物处理。3.4 售后服务部

2、负责市场退回产品的管理3.5 开发部、量产方案负责物料出入库的合理性推断和库存异样状况处理（如：产生呆死料、报废料等确认）以及需求状况确认。3.6 品质部负责出入库物料的品质推断和不良品库的实物处理。4 .定义实物主体：是指库存实物保管的责任主体，保证料帐卡全都（包括循环盘点）以及超储存期掌握与通报。责任主体：负责出入库的合理性推断和实物处理以及库存周转掌握。5.作业内容和管理重点5.1各库房名称、存放物料及实物主体、责任主体5.1.1各库房名称、存放物料及实物主体、责任主体对应表。类别序号库房名称存放物料实物主体责任主体正常库房1FG成品库能挺直销售的产成品仓储部量产方案2调测整机库只需包装

3、就能挺直销售的产品整机仓储部量产方案3包材、配件库存放最终包装出货工序用法的物料仓储部量产方案4加工原材料库存放量产加工原材料、外协加工制成板及配套原材料仓储部量产方案5研发原材料库存放研发样机加工用原材料、配套原材料与终端物料仓储部研发方案6研发成品库存放试制成品仓储部研发方案7研发半成品库存放试制半成品（需研发调测的产品）仓储部研发方案非正常库房8待处理库存放市场退货、研发退库、不良工装退Pl及固定资产退库等需进一步处理的物料（即：逆向物料）仓储部量产方案9废品库存放已评审报废的物料仓储部量产/研发方案10不良品库存放生产过程中发觉不良，退回库房待报废、待修理物料仓储部品质部/量产方案11

4、待退供应商不良存放来料不良待退供应商的物料仓储部选购品库12次品库存放功能正常但不能充分发货条件的物料仓储部量产方案13呆死料库存放生产过程中消失经评审为呆死的物料仓储部量产方案14车间工装夹具库生产测试工装夹具仓储部量产方案15研发呆死料库存放经评审为呆死料的研发物料仓储部研发方案16研发样品库存放CALL样、研发替代用法等研发需求物料仓储部研发方案17加工商在制库存放加工样机加工过程中产生的盘状物料，MPQ的剩余部分物料仓储部量产方案18加工商半成品库存放量产加工过程中的由加工商加工合格的半成品仓储部量产方案19塑胶周转库存放生产过程中需尽快发往加工商加工的塑胶仓储部量产方案5L2品质掌握

5、事项5.1.2.1正常品入库到正常库房上表中序号17的入库必需符合品质掌握规范，经品质检验合格后方可入库。5.1.2.2上表中序号为5-8的库房物料向3、4号库房转库时必需经品质推断。5.2各库以及库与库之间的出入库、转库操作5.2.1各库的出入操作。序号库房名称出库类型入库类型其它1FG成品库任务令销售发货领料、零星领料PO入库、零星入库、加工完工入库、任务令退库转库2调测整机库任务令领料、改制返修领料、零星领料加工完工入库、任务令退库、零星入库转库3加工原材库市场销售发货领料、零星领料、改制返修领料Po入库、零星入库、任务令入库、任务令退库、RMA入库转库4包材、配套件库市场销售发货领料、

6、加工任务领料、零星领料、改制返修领料PO入库、零星入库、任务令入库、任务令退库、RMA入库转库5研发原材料库任务领料、客供领料、零星领料（包括电子流领料）、RMA退货PO入库、零星入库、任务令入库、任务令退库、RMA入库、客供退库转库6研发成品库任务领料、零星领料任务令入库、零星入库转库7研发半成品库任务领料、零星领料任务令入库、零星入库转库8待处理库任务领料、零星领料市场退货、研发退库、固定资产退库、零星入库、任务令退库、任务令入库9废品库变卖出库、销毁出库、再利用零星领料零星入库、已评审报废入库只允许转入，只能以零星领料的方式出库10不良品库任务领料、零星领料任务令退库、任务令入库、零星入

7、库、客供退库转库11待退供应商不良品库RMA退货、零星领料零星入库、任务令退库、客供退库转库12次品库任务领料、零星领料零星入库、任务令退库、任务令入库转库13呆死料库零星领料零星入库、任务令退库、任务令入转库库14车间工装夹具库转库转库转库15研发呆死料库零星领料零星入库转库16研发样品库任务领料、零星领料零星入库、Po入库转库17加工商在制库任务领料、零星领料转库转库18加工商半成品库转库PO入库转库19塑胶周转库转库PO入库、零星入库转库5.2.2库与库之间的转库。转出.序号转入转出FG成品库二国.整机库包材、配套件库加工原材库研发原材料库研发成品库研发半成品库待处理品库废品库不良品库待

8、退供应商不良品库次品库呆死料库车间工装夹具库研发呆死料库研发样品库加工商在制库加工商半成品库塑胶周转库1FG成品库-D-EF-FGB-2调测整机库-C-EF-FGB-3包材、配套件库-BB-EFFFGB-4加工原材库-D-D-EFFGB-B-5研发原材料库-BB-EFFFG-G-D-6研发成品库B-EF-FGDG-7研发半成品库-A-A-EFFFGDG-8待处理品库-EF-9废品库-F-IO不良品库HHHHHHH-EFHHG-11将退供应商不良品库-E-12次品库-ACCC-EFFG-13呆死料库AAAACCC-EF-14车间工装夹具库-ACCC-EFFF-15研发呆死料库AAAACCC-EF-16研发样品库-AACCC-EFF-FG-17加工商在制库-AC-F-G-18加工商半成品库-AC-F-19塑胶周转库-D-EFFFG-全部转库必需经过被转库责任主体同意，具体转库的种类描述如下：A,经生产方案批准，经品质确认.B,生产方案批准.C,代研发方案批准，经品质确认.D,研发方案批准E,经批准后的报废清单转库:不允许F,成品，半成品，原材料经品质确认为不良转库.G,成品或半成品或原材料经确认后为呆死料的转库H,经品质或技术部门确认后转正常品库.各库之间的转库类型操作如附件表格:6流程图无7参考文件及表格