工程项目管理策划书.docx

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1、XX工程项目经理部第四分部项目管理策划书XX标项目经理部第四分部2015年12月1 .编制依据12 12 .1工程基本情况12223 .3工期23 .管理目标23.2质量与创优目标23 .2.1质量目标24 .2.2创优目标33.3工期目标33.5环境保目标33.6职业健康安全目标43.7文明施工目标及标准化工地建设43.8科技创新目标43.9信息化管理目标53.10节能减排目标53.11社会信誉目标53.12亮点工程目标54 .产品清单66.现金流分析及资金计划86 .1资金来源87 .2现金流量分析96. 3.IAB户管理107. 3.2资金集中管理108. 3.3资金上交109. 3.4

2、资金支付119.1 责任成本预算管理129.1.1 项目责任成本预算1210. 1.2责任成本预算分解127.2劳务分包限价管理138 .项目机构设置和部门责任书138 .1机构设置139 .2部门及岗位责任书169 .项目一般员工绩效考核办法169.1考核办法169.2其他1710.项目管理模式、分包策划1710.3劳务分包管理1810.4作业任务划分18IL项目实施要点2011.1 施组及方案管理要点2011.2 人力管理要点2111.3 财务管理要点2211.3.1财务管理的主要内容及总体要求2211.3.2项目部财务管理的基本要求2211.4物资设备管理要点2611.5 成本管理要点2

3、711.6 形象策划要点2711.7 项目策划与收尾管理要点2811.7 .1项目策划管理2811.8 .2项目收尾管理2811.8审计管理要点281. .8.1内部审计2811. 8.2外部审计2912.资源配置计划311.1 1劳动力资源配置311.2 主要机械设备资源配置321.3 主要材料与模具资源配置361.1.1 3.2主要周转材料及模具资源配置3612.3.3 主要物资调查限价表3812.3.4 主要周转材料及模具3912.4试验检测与测量仪器配置4012.5物资供应管理要点4913.工期安排及进度计划491.1 1工序技术指标491.2 节点工期501.3 分年度（季）进度计划

4、511.4 进度计划图5214.风险对策5214.1工期风险对策5214.2辐射超标安全风险对策5214.3安全质量风险对策5214.4技术风险对策5314.5物资设备风险对策5414.6成本风险对策5414.7财务风险对策5514.7.1建设资金不到位5514.7.2项目资金偿付风险5514.7.3税务风险5614.9外部环境风险对策6014.10审计风险对策6015.变更索赔6115.1分析变更索赔点6115.2索赔推进计划6216.主要施工技术方案6716.1总体施工顺序6716.2.,701.1.1 2.1隧道工程701.1.2 桥梁工程721.1.3 路基工程721.1.4 涵洞施工

5、7417.临时工程建设方案及标准751.1 1生产、生活用房建设751.2 便道7617.4 拌合站7717.5 钢筋加工厂7817.6 预制场7817.7 生产、生活供水7817.9工J压供风7917.10炸药库8017.11油库8017.12工地试验室8017. 13施工总体平面布置8018. 14施工准备计划8018.安全质量策划及管控措施8118. 1安全管控重点及措施8119. 2质量管控重点及措施8120. 3环境管控重点及措施8219 .成本要素的管控措施8220 .信息化管理8321 .附件83CGZQ-Il标项目经理部第四分部管段正线全长12. 64Km,起止里程新建南昌至赣

6、州客运专线CGZQ71标项目经理部第四分部项目管理策划书L编制依据(1)现行的技术规范、指南和验收评定标准。(2)新建南昌至赣州客运专线CGZQTl标合同文件及招投标文件。(3)新建南昌至赣州客运专线CGZQTl标施工设计图及相关设计文件。(4)新建南昌至赣州客运专线CGZQ-Il标建设单位管理制度。(5)新建南昌至赣州客运专线CGZQTl标现场实地踏勘、调查后形成的施工调查报告。(6)公司现行的规章制度及有关文件要求。(7)公司现有资源及地方可利用资源。2 .项目概况2.1 工程基本情况昌赣客运专线位于江西省中南部，北连江西省会南昌市，南接江西重镇赣州市，衔接昌九城际、沪昆客专、昌福、井冈山

7、、赣龙等铁路。线路全长415.734Km(包括新建长度398.482Km,利用既有线17.252Km),新建工程正线桥梁229座214.919Km,隧道62座68.39Km,桥隧比75.9%。昌九铁路地理位置见图2.IoDK357+121.885-DK372+720,位于江西省赣州市赣县境内。主要工程内容有路基、桥涵及隧道。主要工程量：区间路基69.5万11)313段(其中涵洞216.42横延米/9座），桥梁3450m12座（其中上劳田特大桥一联32+48+32米连续梁），隧道6754.08m3.5座，桥隧比重为80.6虬重难点工程是白石岭隧道（4574m）、老合山隧道（3405.225m）、

8、川则特大桥（1224.95m）及上劳田特大桥（536.37m）。见附件1：新建南昌至赣州客运专线CGZQTl标项目部第四分部施工平面图。2.2 投资规模中标合同总金额为59967万元。其中，总包风险费899万元，占1.50%；安全生产费1199万元，占2%。2.3 工期工期自2015年7月15日至2019年12月31日，总工期53.5个月，工程质量缺陷责任期2年Q3 .管理目标3.1 安全目标杜绝一般及以上生产责任性伤亡事故；杜绝场内外道路交通责任事故；杜绝机械设备事故；杜绝火灾、压力容器爆炸事故；杜绝汛期山洪暴发、山体滑坡等地质灾害造成的人员死亡及财产重大损失事故；杜绝民爆物品爆炸及丢失被盗

9、事故；追求“零事故、零伤害”的安全生产管理目标;安全生产责任目标层层传递并明确到人，安全体系有效运行；工地各项安全大检查达标；无业主、社会相关方和员工的重大投诉，确保安全达标。3.2质量与创优目标3. 2.1质量目标工程质量符合国家和铁路行业有关验收标准、规范及设计文件要求，检验批、分项、分部工程施工质量验收合格率100%,单位工程一次验收合格率100%,主体工程质量零缺陷。杜绝工程质量较大事故；遏制工程质量一般性事故。4. 2.2创优目标白石岭隧道为特长铁路隧道、是关键性控制工程Q其地质条件复杂、施工难度大、安全风险高。工程本身规模条件及施工涉及的工艺、方法满足省部级优质工程的标准要求，定位

10、为争获省部级(中国铁路优质、天府杯)工程奖。川把!特大桥、老合山隧道创局及中国中铁优质工程奖。3.3 工期目标(1)总工期：计划开工日期2015年7月15日，计划完成时间2019年12月31日，总工期53.5个月。(2)阶段目标：2016年12月30日前基本完成路基、涵洞、桥梁(除川阳1特大桥)，达到交铺条件；隧道工程(除白石岭隧道)在2017年12月31日前完成。(3)重点工程：白石岭隧道：计划开工时间2015年10月1日，计划完成时间2018年6月30日川加特大桥：计划开工时间2015年10月1日，完工时间2016年3月31日。老合山隧道：计划开工时间2015年10月1日，计划完成时间20

11、17年11月20日。3.5 环境保护目标节约施工临时用地，降低材料和能源消耗，最大限度减少对周围环境和水源的污染，保护森林资源，爱护野生动物。施工期间，认真贯彻执行国家新的环境保护法，水土保持法和文物保护法以及中国铁路总公司、地方政府、建设方有关规定，按照批复的环保、水保方案实施,落实环保“三同时”的要求，确保工程弃硅场及作业现场周边环境不受污染；加强作业场所有毒有害气体、粉尘、噪声管理、进行废水的检测和处理，合规排放；杜绝发生环境污染事故（事件），确保无当地政府、行政自然村、所在地村民的重大环境投诉事件发生。施工完成后一次性通过相关行政主管部门环水保验收。3.6 职业健康安全目标注重职工的职

12、业健康，定期为从事有毒有害作业人员进行体检；现场注重劳动保护、制度与个人防护配套，参建员工职业病发生率小于1.5%o;严格食品、饮用水及驻地卫生管理、加强卫生监控，杜绝食物中毒事件，确保无疫情，无传染病流行。3.7 文明施工目标及标准化工地建设严格执行国家、建设方安全生产文明施工验评标准或要求，结合铁路行业标准，按“安标工地”要求，搞好驻地建设、现场文明施工、现场管理规范化。做到驻地生活生产设施布置安全合理、设施配套；施工组织有序；材料堆码整齐，设备停放有序；标识标志醒目，环境整洁干净。满足建设方现场安标建设要求，争创中国中铁安全标准工地。3.8 科技创新目标争取省部级工法二项。项目前期做好科

13、技创新项目分析、研究，确定科技创新各项目标，组织技术力量进行科技创新立项、过程实质开展、成果总结整理，完成具有先进性、指导性的工法1项、2项省部级QC成果等科技创新成果。科技创新目标一览表见表3.1。表3.1科技创新目标一览表科技创新类别被别具体项目名称主责/完成人完成时间一备注工法省部级衬砌中埋式止水带安装工法2017.6.30QC成果省部级隧道辐射监测技术研究2017.12.31省部级隧道槽道安装定位及施工技术研究2016.6.303.9信息化管理目标信息化建设、运营、应用、管理达到业主、中国中铁工程总公司信息化要求，实现信息化管理手段辅助项目管理。3.10 节能减排目标本项目2015年节

14、能减排目标为单位产值综合能耗要求不高于0.055吨标煤/万元，以后施工年份目标不应高于每年股份公司下达指标，达到节能减排达标要求。3.11 社会信誉目标以“建先锋工程、创和谐项目”为目标，诚信立足，创新致远，安全、优质、高效完成工程建设任务，建一项工程，树一座丰碑，育一批人才，拓一方市场。争取建设单位信誉评价每次保证全线综合排名4名以上。3.12 亮点工程目标（1）专业化、标准化、工厂化集中钢件及钢筋制作加工厂（7#、10#钢筋加工厂）；（2）大型标准化拌和站（6#拌合站）；（3）白石岭隧道进出口、川则特大桥及上劳田特大桥作为高规格、高标准省部级迎检工地。4 .产品清单见附件2：项目产品清单Q5 .管理责任矩阵分部各管理部门主要管理职责责任矩阵见表5.Io表5.1分部主要管理职责责任矩阵表序工作必要工作事项综合物机工程