广安市前锋区龙滩镇人民政府2018年部门决算编制说明.docx

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1、广安市前锋区龙滩镇人民政府2018年部门决算编制说明一、单位情况（一）基本情况。1 .主要职能。龙滩镇党政机构具有党委和政府两种职能，主要是落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。2 .机构情况。龙滩镇下设党政办公室、计划生育办公室、财政所、民政所、综合治理管理办公室、安全生产管理办公室、农业技术推广站、水利技术推广站、林业技术推广站、就业和社会保障服务中心、村建环卫中心、广播站、信访及群众工作办公室、宣传文化服务中心

2、、人口和计划生育服务站、共青团、妇联、人武部、工会。3 .人员情况。现有总编制38名，其中：行政编制15名、事业编制25名、工勤编制1名。在职人员总数38人，其中：行政人员16人、事业人员21人、工勤人员1人。退休人员8人。（二）当年取得的主要事业成效。我镇在区委、区政府的坚强领导下，深入学习贯彻党的十九大、省委十一届三次全会精神和市委五届六次全会精神，按照省、市、区关于“大学习、大讨论、大调研”活动和“怎么办、怎么干”活动总体部署要求，结合实际，认真落实区委区政府总体谋划，强力促进经济社会持续健康发展，各项工作稳步推进。（1） “三大攻坚战”纵深推进。一是安全稳定工作得力，综治、维稳、防邪、

3、普法、扫黑除恶工作取得成绩，一批潜在风险得到及时化解。二是科学制定规划，整合财政涉农资金，实施扶贫项目，全镇13户45人实现脱贫，保洞和青杠两个贫困村顺利通过验收，实现整村脱贫。三是狠抓污染源治理，落实河长制，实现禁养区养殖场全部拆除；强化秸秆焚烧综合治理，实现秸秆的回收管理和综合利用；污水零直排工程全面完成，全面建设场镇污水管网，持续加强场镇环境治理，居民环保意识不断提升。（2）现代农业产业发展显著。一是持续打造正邦种养循环产业园。在许家村、黄泥村、玲坝村、新生村流转土地约3000亩，种植优质柑橘、蔬菜等，打造园区公路、观景平台、停车场等基础设施，一方面解决了部分农户就近就业,另一方面让村集

4、体经济持续健康发展。二是发展壮大花椒产业。巩固黄泥村、青杠村和新生村等村1500余亩花椒产业,帮助农户持续增收。（3）民生建设进程继续加快。一是落实城乡低保救助政策，提升特困供养工作规范化管理水平，摸清退伍军人和其他优抚对象基本情况，“量体裁衣”式服务帮助残疾人，积极开展各类救助。二是省定市定民生工作顺利完成，文化体育工程不断深入，民生大事顺利实施，惠民帮扶工作不断深入，开展丰富多彩文化生活。二、收入支出预算执行情况分析（一）收入支出预算安排情况。2018年年初预算收入635.038万元，与2017年年初预算相比增加78.361万元，增长14.08%。2018年度执行中追加预算121.67万元

5、，包括追加2017年绩效目标考核奖金，乡镇工作补贴，扶贫支出资金等。（二）收入支出预算执行情况。2018年本年收入、支出总计756.71万元，与2017年相比收入、支出各减少68.23万元，下降8.27%。1 .收入支出与预算对比分析。2018年度决算支出756.71万元，与调整预算数一致。2 .收入支出结构分析。2018年财政拨款收入合计756.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务收入288.3万元，占38.1猊文化体育与传媒收入19.49万元，占2.58%；社会保障和就业收入80.57万元，占10.65%；医疗卫生与计划生育收入18.92万元，占2.5%；城乡社区收入12.97万元，占

6、1.71%；农林水收入309.48万元，占40.9%；住房保障收入26.98万元，占3.57%o2018年财政拨款收入 f公拱AR势收入文化体苴与传典收入社会保Pt和就Ik收入医疗卫生与计划生冏收入城乡社区收入农林水收入住火隹障收入2018年财政拨款支出合计756.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出288.3万元，占38.1%；文化体育与传媒支出19.49万元，占2.58%；社会保障和就业支出80.57万元，占10.65%；医疗卫生与计划生育支出18.92万元，占2.5%；城乡社区支出12.97万元，占1.71%；农林水支出309.48万元,占40.9%；住房保障支出26.98万元,

7、占3.57%o2018年财政拨款支出一般公共既若支出 文化体日与传爆支出 社会保婶和就11支出 医疗卫生与计划生育支出 城乡社区支出农冰水支出 住医酬支出3.支出按经济分类科目分析。（1）“三公”经费支出情况：2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算2.5万元，占100%。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待48批次，256人次（不包括陪同人员），共计支出2.5万元。其中：外事接待0批次，。人，共计支出0万元。公务接待费支出决算比2017年减少0.

8、5万元，下降16.67%o主要原因是厉行节约、控制接待费开支。公务接待费支出情况表单位：万元32017201 瞬(2)会议费支出情况：2018年度会议费支出L72万元，与2017年相比增加L12万元，增长186.67%。主要是由于人大会议、老年协会会议、表彰道德模范会议等会议较上年增多，支出增大。会议费1.81.61.41.21080.6040.2工72万元201 听2017(3)培训费支出情况：2018年度培训费支出1.24万元，与2017年相比增加0.94万元，增长313.33%。主要是由于今年培训业务增多，培训费用增加。培训费1.24万元201820174.财政拨款收入、支出分析。201

9、8年本年收入合计756.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入756.71万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%;附属单位上缴收入0万元，占0%;其他收入0万元,占0%o 一般公共预算财政援款收入本年收入 政肝性基金预算财政拨款收入口国有资本经营预算财政拨 % 稣IlfcA口附属单位上缴收入 其他收入2018年本年支出合计756.71万元，其中：基本支出742.11万元,占98.07%；项目支出14.6万元,占1.93%；上缴上级支出O万元，占0%;经营支出O万元，占0%;对附属单

10、位补助支出O万元，占0%。木年支出构成图基本支出,啧目支出上缴上级支出经营支出对用焦事位补助支出(三)年末结转和结余情况。1 .本年支出与收入一致，年末无结转结余资金。(四)绩效目标完成情况。L按照预算绩效管理要求，我镇对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标9个，涉及财政资金635.038万元，覆盖率达到100%。2 .按照预算绩效管理要求，我镇对2018年整体支出开展绩效自评，自评得分98分，存在的问题：一是绩效监控容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯，二是创新思维不够，在制度、方法等方面没有积极创新，跟上时代的步伐。下一步改进措施：一是进一步加强对绩效目标监

11、控的重视，定期对预算执行情况进行监督，使绩效目标监控与政府工作、财务工作挂钩，做到及时监控，及时控制，避免疏忽,二是积极创新工作方法，更加高效快速的完成各项工作。三、资产负债情况分析2018年末我镇总资产1309.04万元,负债837.89万元,与2017年末分别增加323.04万元,与3.54万元,增长32.76%,59.8%o（一）资产负债结构情况。2018年末我镇总资产1309.04万元，其中：流动资产837.89万元，与2017年相比增加313.54万元，增长59.8%,固定资产471.15万元，与2017年相比增加9.5万元，增长2.06%o负债837.89万元,与2017年相比增加

12、313.54万元,增长59.8%；净资产471.15万元，与2017年相比增加9.5万元，增长2.06%。2018年资产加构万元）汨产负信,费产资产年度对比情况收2017年201喀（二）资产负债对比分析。2018年我镇资产负债率为64.01%,相比2017年增加10.83个百分点。四、本年度部门决算等财务工作开展情况（一）2018年度我镇财政所一是做好业务工作，保障机关运转是做好我镇2018年决算和2019年预算工作，同时按月做好我镇财务账，认真审核各种原始报销凭证，做好会计凭证的录入、对账、报表的报送工作。二是加强财政监管,确保资金绩效，认真贯彻执行中央八项规定，严肃财经纪律,规范了日常公用

13、经费及三公经费的管理，严格控制各项开支，贯彻少花钱，多半事，花少钱，办大事的原则。确保日常办公经费、社会保障缴费等所需经费。严格控制不必要的开支，严格按照财务规章制度执行，控制费用。（二）我镇在收到区财政局对我镇的预、决算批复后，20个工作日内在区政府网站上及时公开。（三）当前，社会公众日益关注预算收支信息，预算执行结果和决算公开受到高度关注，部门决算工作要求越来越高，难度越来越大。为了有效提高部门决算数据质量，规范财务，建议一是加强部门决算管理，扎实做好基础工作。建议决算工作机制，规范工作流程，建立财务管理等相关制度;二是加强决算培训和审核，提高决算质量。要加强决算审核,并处理好规范性和真实性的关系，确保决算真实准确。（四）加强部门决算数据分析利用，有利于完善预算监管链条，构建预算监管闭环。所以我们一是要预决算编制相结合，分析二者之间存在的差异，为以后编制部门预算提供参考。二是要将决算分析与项目绩效考评相结合。决算分析时，结合项目绩效目标，对项目的绩效情况、完成程度和存在问题综合分析，提出针对性整改建议，建立决算分析结果在部门预算安排中的激励与约束机制。三是要决算分析与预、决算公开相结合。决算公开公示收支增减变动原因，“三公经费”支出总额与年初预算的差异情况等内容，这样才能给群众一份满意的答卷。