16采购控制程序.docx

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1、文件更改记录序号更改日期更改内容更改人版本生效日期文件分发范围口总经理份口经营部份口技术检验部份口综合办份生产部份财务部份口仓库份备注：1、文件要求每页印有“受控文件E,否则此文件视为无效版本。2、文件需要分发的部门在“口内打。编制：审核：批准：日期：日期：日期：1 .目的对购买过程及供方进行操纵，确保所购买的原材料及外符合规定的要求；2 .适用范围适用于本公司对供方质量保证能力的评价和选择，原材料及外包过程的操纵；3 .职责经营部：负责组织对供方进行评价，依据评价结果选择物资购买供方，并负责对供方相关业绩考核；经营部：负责对照物资及生产计划，审核生产部和本部门拟定的购买申购单，送质量管理者代

2、表批准后，实施购买；技术检验部：负责编制购买物资的技术资料；负责对购买物资的进货验证，参与对供方的评价；4 .定义供方评价：依据相关标准对供给商考核的结论。外包：企业动态地配置自身和其他企业的功能和服务，并利用企业外部的资源为企业内部的生产和经营服务。5 .程序5.1 购买物资分类根据对产品质量的影响程度，将购买物资分为重要物资和一般物资二类，经营部会同相关部门编制购买物资清单，技术检验部对物资提出购买技术要求。5.2 对供给商的选择5.2.1对供方的调查由供方提供相关证明资料，如实填写供方质量体系/能力调查表包括企业概况、质量保证能力、依据的产品质量标准、供货能力、信誉履约能力、相关专业许可

3、证、资格（等级）证、资产设备、检测手段、售后服务能力，环保能力和安全保障能力等；5.2.2根据供方提供的调查资料以及以往的供货业绩，经营部组织技术检验部、生产部加入对供方进行评价，提出评估看法，填写供方评价表。5.2.3对新供货单位还要对其产品进行试用，由车间记录跟踪状况，提出跟踪看法，填入供方评价表、供方供货业绩记录表栏目；5.2.4根据供方评价表对定点供货单位综合能力进行比较，报管理者代表审核，经总经理批准，确定合格供方名录；5.2.5必要时与定点供方签订供货质量协议方，如为中间商应签订指定生产厂产品的产品质量协议书5.3供方的操纵5.3.1技术检验部对每批购买物进行检验,填写进货物资检验

4、单,检验合格方可入库,经营部填写的供货业绩记录表对主要物资做到一户一档，作为季度及年终汇总考核的依据；5.3.2当购买物资检验发生不合格时，由技术检验部通知经营部办理退货手续，凡办理退货的供方产品，都要求供方予以赔偿损失，并提出整改措施，必要时，予以停供，直至撤消合格供方资格，对整改或跟踪后合格的供方，报总经理批准后，予以恢复供给；5.4对服务供方操纵对为本公司提供服务的供方，如运输部门，也进行相应的评价，对信誉好、服务周到、爱惜我公司产品、确保我公司产品安全完好的服务供方，为合格服务供方，评价合格签订安全质量责任协议书后，方可为我公司提供服务，对国家授权的检测机构，可不再进行评价；5.5购买

5、资料5.5.1经营部根据生产计划单，结合库存状况填写购买申购单，报管理代表批准后，经营部实施购买。购买计划表内容包括：购买物资的名称、规格、交货期、限（供方应根据相关质量协议书组织生产）：临时物资购买应注明验收条件和采用的检验标准，（进口的原材料应附商检报告）。5.5.2物资供货质量协议书包括对供货质量的要求，物资供货及时性的要求，并分别明确责任和权利；5. 5.3需要时，购买资料还包括对供方的生产许可证及环保的要求，对加工过程、设施及人员的要求，委托检测的服务要求、质量管理体系的要求。5.6 购买实施5. 6.1各项物资都必需向合格供方购买,特别状况经营部提出申请,报总经理批准后实施购买,技

6、术检验部应严格检验,合格入库使用；6. 6.2与供方签定的合同,要由部门负责人审核,必要时请律师帮助审核,报总经理批准,对长期合作、信誉较好的合格供方，也可根据购买计划表电话通知供货。5.7 购买物资的验证5.7.1对购买物资质量的验证由技术检验部负责执行；a）购买的原辅材料进公司后，由经办人通知技术检验部,检验合格后，出具来料检验记录，凭检验单办理入库手续；b）对进货检验不合格的产品，按不合格品操纵程序处理。购买员负责办理退货手续，并确保本公司不受损失。5.7.2本公司在供方处验证本公司要求在供方货源处对购买产品进行验证时，经营部应在购买合同中规定验证的安排及产品放行的方式，木公司的验证不能

7、免除供方提供合格产品的责任。5.7.3在本公司的验证对于需要在本公司进行验证的购买产品时，经营部需要在合同里明确验证地方，明确供方需要提供产品的出厂检验报告等相关资料，技术检验部依照购买产品要求对购买产品进行验证，对于合格的产品进行入库，对于不符合要求的产品联系经营部与供方进行交涉，依照不合格品操纵程序进行处理。5 .7.4验证活动可包括抽检、观测、提供合格证明文件等方式。根据“进货检验规范”实施。6 .7.5经营部负责购买操纵的记录的收集和保存。7 .相关文件7.1 不合格品操纵程序7.2 购买物资清单7.3 购买产品质量要求8 .质量记录8.1 合格供方一览表8.2 物资购买计划表8.3 供方评价表8.4 供货业绩记录表8.5 入库单