雨花区合丰堤委会整体支出绩效评价报告.docx
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1、雨花区合丰堤委会整体支出绩效评价报告一、部门概况(一)部门基本情况长沙市雨花区合丰堤委会是区农林水利局二级机构,区财政全额拨款事业单位,核定编制20人,现有工作人员32人,在编16人,临聘16人,退休6人。我单位现有机台泵站6处35台排渍泵,总装机容量10960KW。我单位主要工作职责是:1、抓好垸内防汛抗灾工作,协助黎托街道、东山街道抓好垸内水利基本建设工作,包括水系基本建设方案的制定、数据上报以及实地指导等工作。同时与所属街道、社区做好垸内河道、堤防的管理和维护,河道清障、扫障工作,保障河道行洪畅通、防汛通道畅通;2、协助上级水利行政主管部门抓好垸内在建水利工程、涉水工程项目,做好服务。抓
2、好垸内所属泵站,涵闸等水利工程的管理、维护、维修工作,保障各机台设备正常运行。2016年8月,局内设机构调整,合丰堤委会与区河道堤防管理站合署办公,办公地点设合丰堤委会王家咀泵站,河道堤防管理站的工作职责为:1、负责水资源、水土保持工作,宣传水法律法规;2、负责全区堤防维护管理、管理水域、水工程、规范水事行为、水行政执法工作;3、负责本区域内的水行政许可审批;4、负责河道清障、扫障、保洁工作;5完成上级部门交办的其他工作任务。(二)部门整体支出规模、使用方向和主要内容2018年,合丰堤委会支出总计1038.32万元,较上年增加353万元,增加原因为2017年遇超历史特大洪水,李家山泵站设备扩容
3、、王家咀、李家山泵站设备维修、水电费及其他维修维护费用增加,其中基本支出429.72万元,项目支出608.60万元。二、部门整体支出管理及使用情况(一)基本支出2018年部门基本支出共计429.72万元,其中人员经费支出406.57万元,用于发放在职在编人员、退休人员以及雇员工资、奖金,支付伙食开支、社保缴费及住房公积金,办公用品及设备采购、办公楼维修、支付办公用水电费等办公日常开支。(二)专项支出1、专项资金支出情况分析2018年,上级安排专项资金608.60万元,使用608.60万元。具体使用情况为:河道保洁及砍青除杂劳务费186万元;李家山泵站设备扩容工程122万元,按合同2018年支付
4、50万元;设备维修维护98.74万元;水电费57.98万元;合丰垸防汛信息化管理中心及防汛仓库建设工程按进度支付138万元(含设计费、监理费);潭阳垸大堤滑坡处险7.25万元;李家山泵站屋面维修改造36.8万元;2、专项资金管理情况分析项目严格实行了国库集中支付、资金报账制、投资评审制、合同管理制、财政双控账户管理。三、部门专项组织实施情况项目实行了现场测量、评审,上级全程监督,区投评中心及区农林水局联合验收等规范流程。四、资产管理情况我单位设置了资产管理岗位,设有管理员一名,负责资产系统管理,资产配置、处置管理等;设有保管员一名,负责零星物资收发,协助资产管理员管理资产。资产配置严格按照区政
5、府采购相关程序审批,资产处置按先报告审批后处置的原则,严格执行了资产处置相关制度。五、部门整体支出绩效情况2018年,在区委、区政府的正确领导下,在上级业务主管部门的大力支持下,根据年初制定的工作计划,我单位紧紧围绕生态水利的发展目标,坚持稳中求进工作总基调,牢固树立新发展理念和新时期治水思路,大力弘扬“献身、负责、求实”的水利行业精神,有序推进了各项工作任务:(一)防汛抗旱工作常抓不懈。防汛抗旱工作始终是我单位的中心工作,我垸在区防汛抗旱指挥部的具体指导下,坚持“常抓不懈,有备无患”的方针,立足于“防大汛、抗大旱、救大灾”,做到早准备、早检查、早落实。一是严格落实防汛责任制。按照防汛抗旱工作
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