内部审计报告编写指南全套.docx

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内部审计报告编写指南全套1.审计报告的过程矩阵/AuditReportProcessMatrix:草拟评论草拟报告向客户提供报告草案修改审计报告发布最终审计报告跟踪性/后续审计目复核文件形成审计取得客根据审将审记录和的审计发结论，复户对事计单位计报复核审现，评论核审计发实、环的反应告报计发现和建议，现、评论境、实质决定修送到的解决审批，和和建议，和重要改审计有关方法。提出解决审批并编性的同报告或人员方案写报告意维持原样。时审计期间外勤工作外勤工收到反经审报送报问定期完成日两周之作日后馈后一计总告后半内第15工周内监复年内作日核后立即进行编审计小组审计小组审计小审计小项目审计小制负责人负责人组负责组负责经理/组负责人人人项目人总负责人复项目经理项目经理项目经项目经审计项目经核/项目总/项目总理/项目理/项目总监理/项人负责人负责人总负责总负责目总负人人责人内审计发现根据审计客户的根据客向审审计工容明细和审发现和审评论和户反应计委作底稿文计建议工计建议编反应修订审员会件作表写报告草计报告和相案关单位提交审计报告