2021年部门整体支出绩效自评报告.docx
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1、2021年部门整体支出绩效自评报告单位名称(盖章):浏阳市政协办公室二o二年六月十五日一、部门概况(一)部门职能概述。政协浏阳市委员会依据中国人民政治协商会议章程设立,主要职能为政治协商、民主监督和参政议政。组织召开政协全会和政协常委会会议,向市委、市政府及各职能部门提出促进社会经济发展的各类提案,并向各职能部门委派民主监督员,促进我市社会经济可持续发展。(二)部门组织机构及人员情况。政协浏阳市委员会下设办公室、委员学习联络委员会、提案委员会、经济科技和外事委员会、农业农村和人口资源环境委员会、文教卫体和文史委员会、社会法制和民族宗教委员会、人口资源和环境委等六委一办,围绕政协职能开展工作。2
2、021年底有在职人员43人,退休人员32人。(三)年度重点工作计划。组织召开市政协十届委员会第七次全体会议;组织好市政协委员换届工作并开好换届工作会议,组织新委员进行履职能力专题培训,开展一次委员外出学习培训和一次专题培训;认真组织7次全会协商,5次常委会协商,4次专题协商,5次对口协商,6次界别协商;加大提案办理力度,对委员提案有回复有跟踪抓落实;完成浏阳历史文化丛书编纂工作;继续实行民主监督制;助力乡村振兴,派出1名干部驻沿溪镇沙龙村开展乡村振兴工作,启动委员工作室和实践站建设工作,全市建成33个委员工作室,建成10个以上有代表性的政协委员实践站。(四)部门整体支出规模、使用方向、主要内容
3、和涉及范围。2021年一般部门整体支出规模为1557.08万元,其中:一般公共服务支出1392.51万元,占总支出89.43%;社会保障和就业支出142.57万元,占总支出9.16%;卫生健康支出22万元,占总支出1.41%。使用方向为:人员经费875.78万元,占56.25%;公用经费49.95万元,占3.2%;项目支出631.35万元,占40.55%。主要内容和涉及范围:人员经费包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、卫生健康支出以及其他对个人和家庭的补助支出;公用经费包括办公费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运
4、行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等;项目支出主要包括其他工资福利支出、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费及其他商品和服务支出等。涉及人员经费、维护机关基本运转、开展各项协商调研工作、精准扶贫、政协委员和界别工作组专项所发生的全部支出。二、部门整体支出管理及使用情况(一)基本支出。1、实际整体收支情况。政协浏阳市委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款基本支出925.73万元,其中:人员经费875.78万元,占94.6%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生
5、活补助、救济费、医疗费、住房公积金、医疗费补助以及其他对个人和家庭的补助支出;公用经费49.95万元,占5.4%,主要包括:办公费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。2、“三公”经费总支出情况。2021年度“三公”经费财政拨款支出6.13万元。其中:因公出国(境)费支出预算0万元,决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出预算决算均为0万元,无公务用车购置支出;公务接待费预算10万元,支出决算6.13万元,支出决算数都低于预算金额,因接待批次及人数增多,加上接待标准提高,相比2020年公务接待费有所增加。3、因公出国(境
6、)费支出和公务用车(购置)情况:2021年度无因公出国(境)费支出和公务用车(购置)支出。(二)项目支出。2021年度本单位项目支出总资金。1、项目资金(包括财政资金、自筹资金等)安排落实、总投入等情况分析。2021年度项目支出631.35万元,全部由市财政安排。2、项目资金实际使用情况分析。项目资金实际使用情况主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、医疗费补助及奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。其中政协十届七六次全会和十一届一次全会共支出会议费263.01万元,办公费35.1
7、2万元,印刷费74.89万元(其中浏阳历史文化丛书印刷费74.89万元),邮电费7.48万元,差旅费20.48万元,劳务费用4.83万元,委托业务费17.63万元,维修费9.15万元,培训费20.44万元,公务接待费6.13万元,其他交通费用支出39.04万元(主要为公车改革参改人员补助和公务用车租赁支出),其他商品和服务支出77.53万元,医疗费补助22万元,奖励金18.07万元,其他对个人和家庭的补助支出13.32万元。3、项目资金管理情况分析。单位财务制度健全,会计核算规范,项目资金管理均按照中央、省、市财政专项资金管理办法实施,资金监管到位,经费开支按用途使用合理,坚持专款专用,既有效
8、保障了单位正常运转和各项专项工作的资金需要,又确保了实效。三、部门项目组织实施情况项目资金主要包括9个预算项目经费,主要为业务工作专项资金。项目管理规范,资金使用合理合规,经济效益和社会效益好,行政效能提高,行政成本下降,社会公众满意度高,有效保障了我办各项业务工作及全市政协工作的顺利开展。(一)项目组织情况:严格落实“三重一大”制度,不断加强项目的资金管理以及财务监督等相关工作。编制项目预算,对政府采购目录内的商品和限额以上的项目进行了政府采购,根据项目实际情况确需增加和变更设计内容的,按程序申报,审核后,再实施,项目竣工按程序验收,达到合同规定的质量要求,才给予结算付款。(二)项目管理情况
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