衡南县农机事务中心2022年部门整体支出绩效自评报告.docx

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1、衡南县农机事务中心2022年部门整体支出绩效自评报告为进一步规范财政资金管理，提高财政资金使用效益，根据财政部项目支出绩效评价管理办法（财预（2020）10号）、湖南省预算支出绩效评价管理办法（湘财绩（2020）7号）精神，现将衡南县农机事务中心2022年度财政支出绩效自评报告如下：一、部门基本情况（一）部门主要职责1.贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府有关农业机械化工作的方针政策和法律法规，为全县农业机械化发展提供技术性支撑和公益性、事务性服务。2 .承担全县农业机械化事业发展规划工作，就农业机械社会化服务、产业化发展的经济和技术问题开展相关评估论证，提出对策建议。3 .承担农业机械化发展

2、项目的组织实施和农业机械购置补贴政策实施等具体事务，为全县农业机械化生产、农机社会化服务、农机维修和抗灾救灾等提供指导性服务。4 .承担并指导全县农业机械化信息网络建设与运行，收集、整理和分析农业机械化生产信息。5 .承担农业机械从业人员教育培训和职业技能开发工作，根据湖南省农业机械产品目录，开展农业机械新机具新技术的引进和示范推广、农业机械化技术和学术交流。6 .协助开展农业机械安全生产监管，负责有关技术性和事务性工作。7 .指导乡镇农机事务性工作，联系农机行业相关学会、协会等社会组织。8 .负责乡镇农机领域体系建设及行业业务培训指导。9 .承办县农业农村局交办的其他任务。（二）部门组织机构

3、及人员情况1.机构设置情况中心机关现内设办公室、计财股、产业发展股、生产指导股、科技质量股、推广服务股、安全信息股和老干服务股，共计8个股室。2.人员编制情况截止2022年末，我中心共有在编在职人员118人。二、部门整体支出管理及使用情况（一）2022年部门预算情况经本级部门预算批复，2022年单位预算总收入1394.28万元，其中：经费拨款1394.28万元，基金收入0元。2022年单位预算总支出1394.28万元，其中：工资福利支出1030.07万元，一般商品和服务支出110.70万元，对个人和家庭补助支出28.57万元，专项支出224.94万元。（一）2022年部门决算情况本年总收入44

4、03.97万元，其中：财政拨款收入3875.88万元（年初预算1172.1万元，人员异动35.2455万元，中央购置补贴资金2534.5345万元），上年结转80万元。本年总支出4403.97万元，其中：工资福利支出940.64万元，占总支出21%,日常公用经费支出66.03万元，占总支出1.5%,项目支出3397.3万元，占总支出77%。本年结转和结余0万元。（三）2022年支出分类情况1、基本支出基本支出保障我中心正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员的基本工资、津补贴等人员经费、办公费等日常公用经费，2022年基本支出1006.67万7Go工资福利支出940

5、.64万，占基本支出94%,较上年减少637.82万元，减少原因是在职人员转退休和执法大队工资福利支出转到项目支出。商品和服务支出66.03万元，占基本支出6%,较上年减少17.49万元，减少原因是因为人员减少，开支相应减少。2、项目支出项目支出系我中心为了完成农机购置补贴、农机安全生产、农机合作社建设等工作而发生的支出，2022年项目支出3397.3万元，2021年项目支出940.3万元，较上年增加2475万元，主要原因是增加中央农机购置补贴资金。（四）“三公”经费情况2022年“三公”经费实际支出1.61万元，比上年减少14.06万元（减少原因是2022年因其他工作的会议接待、检查接待和公

6、车运行等骤减）。三、部门整体支出绩效指标评价情况对照有关规定，我中心从预算编制、预算配置、预算执行和管理等方面对2022年部门整体支出绩效开展了评价，具体情况如下：（一）预算配置指标编制数118人，在职人员118人，在编制控制范围内，三公经费本年预算数23.5万元，上年预算数26.5万元，“三公经费”控制较好。（二）预算执行指标2022年支出决算为4403.97万元，为全年预算的100%oS公经费”支出1.61万元，厉行节约成效显著。（三）预算管理指标2022年我中心预算管理各项指标控制较好，2023年将主要从以下几个方面加强预算管理：一是进一步规范财务管理。今年，根据中央八项规定有关精神以及

7、财务管理方面的法律、法规和审计等部门的意见，我中心对机关财务管理制度进一步进行了完善。同时，在财务开支把关方面认真执行相关文件并严格财务开支审批程序，加强对差旅费、会议费、接待费、公务用车运行经费等各项开支的管理，重点保障机关运转及重点工作的需要，大力压缩一般性支出，提高财政资金使用效益。二是依法依规公开部门预决算。根据全市部门预决算公开工作统一安排部署，我中心已在衡南县党政门户网站公开了2022年部门预算和“三公”经费预算，社会反响良好，圆满完成了“三公”经费预算公开工作。三是进一步加强固定资产管理。我中心机关所属资产进行了较为全面的清查，加强国有资产管理。此外，按照县国资局的要求，严格按照

8、程序制度规范管理各项固有资产的管理。（四）履职效益指标行政效能方面：我中心切实提高行政效率，降低行政成本；进一步精简文件数量，提高文件质量；规范行文程序，严格行文规则，控制文件规格；减少会议数量，压缩会议时间；控制会议规模，创新会议形式；节约会议成本，严肃会议纪律；简化办事程序，对重大事项实行督查交办制度；按照政务公开要求，推进办事公开，对涉及财政相关的资料及时挂网方便老百姓查询。社会公众满意度方面：2022年我中心被评为社会与平安创建综治先进单位、党建工作先进单位等。长期以来，群众的满意度颇商。四、存在的主要问题从机关预算收支情况看：年初预算与部门决算仍存在偏差，在预算执行过程中，由于各种客

9、观原因存在指标之间调剂使用的现象，预算编制、下达需要更加科学、及时。同时，内部控制制度还待于进一步完善，行政运行成本控制方面还有一定压缩空间。五、改进的措施和建议针对上述存在的问题及我中心整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：（一）全面精准预算编制工作。进一步强化中心机关各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。编制范围尽可能的全面、完整，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性,尽最大可能减少预决算执行差异。（二）加强预算编制的前瞻性。按照新预算法及其实施条例的相关规定，按政策规定的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，尽可能避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。（三）强化绩效管理意识。进一步强化绩效理念，将绩效管理理念贯穿于资金分配到资金使用全过程，加大资金整合力度，强化专项资金管理，把有限的资金用在刀刃上，提高财政资金使用效益。同时，抓好内控制度建设，进一步降低行政成本，确保资金安全，进一步推进廉洁高效政府建设。衡南农机事务中心2023年4月19日