苏仙区供销合作联社2019年部门整体支出绩效自评报告.docx

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1、苏仙区供销合作联社2019年部门整体支出绩效自评报告一、部门概况（一）部门基本情况1、人员情况本部门核定事业编制数21名，其中全额编制21名。部门实有人数59人，其中：在职人员18人，离休人员1人，退休人员36人，临聘人员4人（含工勤2人，门卫值班1人、卫生清扫1人）。2、机构情况苏仙区供销合作联社属区直一级预算单位。本部门系全额拨款的事业单位，内设办公室、财计股、经贸保卫股、监察审计室、人事股五个股室。3、单位主要职责及重点工作计划（1）主要职责贯彻执行上级党委、政府和上级供销社有关农村经济工作的方针、政策、法规；研究提出发展供销合作经济的相关政策建议。根据区人民政府授权，指导有关农业生产资

2、料和农副产品政策性业务经营工作。建设农业生产资料现代经营服务网络、日用消费品连锁经营服务网络、农副产品流通服务网络、再生资源回收利用服务网络、烟花鞭炮经营服务等五个农村现代流通服务网络即“新网工程”建设，统筹城乡经济发展，推进社会主义新农村建设。指导所属公司、基层供销社加强专业合作服务、完善行业协会服务、强化农村综合服务，发展农业产业化经营；组织农村能人依托供销社兴办、领办专业合作社、综合服务社和农村合作经济组织行业协会；开展农产品经纪人培训和农产品职业技能鉴定工作。加强基层社建设，增强联合社的服务功能。研究拟定全区供销合作社的发展规划，体制改革方案；指导全区供销合作社的改革和发展，组织区供销

3、社所属单位具体实施。指导和监督供销系统的资产管理，人事财务管理，依法维护供销社的合法权益。培育造就一支甘于奉献、勇于创新、善于开拓的高素质干部职工队伍。完成区委、区政府交办的其它各项任务。（2）2019年重点工作计划加快供销合作社基层组织建设。一是着力推进区级联合社规范化建设，2019年，积极争取创建全国“百强”县级社；二是加快推进基层社建设。根据区划调整和基层社发展不同情况，坚持合作制原则，实行开放办社，采取三种形式对基层社进行分类改造；三是加快推进村级（社区）综合服务社建设。充分利用和盘活供销合作社在乡村的厂房、仓库、场所等土地资源和社有资产，大力发展农村（社区）综合服务社和乡镇综合体；四

4、是着力推进农民专业合作社发展；五是切实抓好苏仙区农合会运营和管理。加快供销合作社基层服务体系建设。一是精心搭建好农业社会化服务平台；二是精心构建和运营好惠农综合服务平台。切实抓好“惠农综合服务工程示范县”项目建设。助力打赢三大攻坚战。一是要积极参与农村人居环境整治；二是要助力打赢脱贫攻坚战；三是着力解决历史遗留问题。着力优化发展环境。一是切实抓好系统内安全生产、信访维稳工作、资产监督管理等内部管理工作，确保大局稳定；二是完善加强与省资产管理公司对接，寻求契合点，采取和解谈判方式化解处置全系统政府性债务（金融债务），减轻企业负担；三是实施人才兴社战略，通过公务员招考、遴选等途径优化机关干部队伍的

5、年龄结构，注重把大学生村官、农村能人、返乡创业青年等，吸收到基层供销合作社队伍中，为供销社健康可持续发展提供人才支撑。进一步加强党对供销合作事业的领导。一是全面贯彻习近平总书记关于供销合作社的重要论述精神和上级党组织决策部署，推动工作落实落细；二是落实全面从严治党。严格执行中央八项规定及其实施细则精神，持之以恒纠“四风”；突出整治形式主义、官僚主义，严肃查处违纪违规案件，推动全面从严治党向纵深发展。（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围本部门系管理机构，支出规模536.96万元，使用方向系基本支出和项目支出，其中：327.64万元用于基本支出（含人员经费、公用经费及对家庭和个人补

6、助）；209.32万元用于项目支出含：50万元项目支出（此项目资金系2018年郴州市新农村现代流通服务网络建设专项资金），资金到位后分别拨付到项目实施单位（其中：苏仙区良田供销社8万元；郴州市大头城种植专业合作社8万元；郴州市苏仙区农和有限责任公司29万元;苏仙区供销合作联社5万元）；159.32万元用于商业服务业等支出（保单位正常运转支出）o二、部门整体支出管理及使用情况2019年本部门总支出536.96万元，其中：基本支出327.64万元（财政补助支出327.64万元）；项目支出209.32万元（其中：2018年郴州市新农村现代流通服务网络建设专项资金一市级财政专项资金50万元，单位保正常

7、运转支出一商业服务业等支出159.32万元）。（一）基本支出2019年基本支出主要用于本部门的人员经费、公用经费和对个人和家庭补助经费1、资金的安排落实情况2019年度基本支出收入总计327.64万元（财政补助收入）。2、资金使用情况2019年部门预算财政安排资金到位后，我社严格按照中央八项规定以及省委、市委九项规定和区委十项规定的精神，本着厉行节约、反对铺张浪费，杜绝违反党风廉政建设的有关规定，建立健全资金管理制度，真实核算各项支出。2019年度财政补助支出327.64万元，其中：（1）工资福利支出231.76万元（2）商品和服务支出11.89万元其中：“三公经费”支出O万元公务用车购置及运

8、行维护费O万元公务接待费O万元因公出国（境）费O万元（3）对个人和家庭补助支出83.99万元（二）项目支出1、资金的安排落实情况2019年度项目支出收入总计209.32万元，其中：上级财政补助收入50万元；其他收入（门面租金）159.32万元。2、资金使用情况2019年项目支出50万元，此项目资金系2018年郴州市新农村现代流通服务网络建设专项资金（市级财政专项资金）。2019年10月25日由区财政拨付到本部门，本部门收到款项后及时拨付到项目实施单位苏仙区良田供销社、郴州市大头城种植专业合作社、郴州市苏仙区农和有限责任公司。本单位虽系全额拨款事业单位，但财政只负担本单位的人员经费和人平办公经费

9、，为保单位正常运转，2019年度其他收入159.32万元用于商业服务业等支出，其中：（1）工资福利支出63.06万元（2）商品和服务支出69.42万元（3）对个人和家庭补助支出24.01万元（4）基本建设支出2.83万元三、区本级其他财政性资金实施情况本部门2019年度没有用于年初部门预算以外的项目和年中追加项目。四、资产管理情况本部门高度重视资产管理工作，资产购置及处置均由办公室统一管理。严格执行苏仙区财政部门的相关规定，在本部门购置、处置固定资产时做到了严格按程序进行审批；并按财政部门要求，每月认真上报资产情况月报表；新购置及盘盈资产均及时入了账；对于申请报废的固定资产，坚持实地查看，核对

10、实物和账面是否一致，是否达到报废标准。未出现未经审批处置资产的情况。近年来受大气候影响，供销系统不景气，联社及大部分企业均靠门面租金维持单位正常运转，为确保资产的安全完整，本部门进一步加强了下属企业的资产管理培训指导，提高资产管理人员业务水平。要求各下属企业门面、仓库、加油站等资产的出租，必须经本单位社务会或司务会集体研究同意后方可出租，并将租赁合同报区社备案。对门面租赁期限超过三年（含三年）的或单个门面年出租金额在10万元（含10万元）以上的，必须向区社理事会写出书面报告，经研究同意后，方能出租。各下属企业要严格合同管理，凡出租门面必须签订租赁合同，合同保管期限至少在15年以上，确保出租门面

11、的保值增值及资产的安全完整。五、部门整体支出绩效情况（一）资金的来源2019年本部门的资金来源主要是由财政补助收入、上级财政补助收入和其他收入三大块组成，财政负担本部门的人员经费和人平办公经费，不足部分由其他收入负担，各项经费得到有效使用。（二）资金的使用2019年部门预算资金除负担我社的人员经费和正常运转的公用经费外，还负担了下属“三无”特困企业社保、医保等费用的缴纳。确保了全系统和谐稳定。（三）绩效情况分析2019年，在区委、区政府的正确领导和上级社的精心指导下，我部门全面贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以实施“乡村振兴”战略为引领,认真贯彻落实中发（20

12、15）11号、湘发（2016）3号、郴发（2016）7号、苏发（2016）8号文件精神，坚持稳中求进工作总基调，紧扣“改造自我、服务农民”的改革主题，举全社之力，扎实推进供销社综合改革工作，各项工作取得了新的较好成绩，2019年度获得了中华全国供销合作总社“百强县级社”荣誉称号、全市供销系统综合业绩考核一等奖。一年来，主要抓了以下工作：一是着力推进区级联合社规范化建设。2019年9月，区供销联社被评为全国供销合作系统“百强县级社”，成为全市唯一一个全国“百强县级社”。二是加快推进基层社建设。根据区划调整和基层社发展不同情况，坚持合作制原则，以创建示范社为抓手，广泛吸纳农民和各类新型农业经营主体

13、入社，改造提质了良田、坳上、白露塘等5家基层供销社，恢复了栖凤渡、五里牌、飞天山3家基层供销社，提前实现基层社全覆盖的工作目标，基层社的服务能力和社会形象不断提升。同时，抓住“新网工程”建设机遇，新建、改造农资、日用消费品、农副产品、再生资源回收利用网点471个，网络覆盖了100%的镇村。三是加快推进村级综合服务社建设，目前，全系统已发展村级综合服务社98家，其中，创建五星级社1个，四星级社10个,三星级社32个。四是着力推进农民专业合作社发展。采取以供销合作社经营设施、场地、资金等有形资产以及企业招牌、产品品牌、经营网络等无形资产出资方式，与农民共同组建合作社，带动更多的农户开展合作经营，积

14、极引导合作社按照农产品行业规范和标准要求，着力推进规模化、标准化生产和品牌化经营。今年以来，已创办农民专业合作社63家，农民专业合作社示范社1家。五是精心搭建和运营好“农合会”组织平台。自2018年11月28日由我社牵头组建区农合会后，已组织会员举办了6次大中型农产品展销会，为农户销售农特产品近3000万元。2019年11月，在第五届中国果业品牌大会第三界中国（长沙）果品产业博览会上，我社组织参展的湖南和先农业发展有限公司桑棋果酒获得产品金奖。为规范专业合作社建设，引领会员增收致富，已全面完成镇级农合分会组建工作任务。六是精心构建和运营好惠农综合服务平台。抓住苏仙区被列入“湖南省深化供销合作社

15、综合改革惠农综合服务工程示范县”的契机，采取联大靠强共建、依托龙头企业共建、联合社村共建三种形式，精心打造区、镇、村（社区）上下贯通的三级惠农综合服务体系。目前，全系统已有1个区级惠农综合服务公司，良田、坳上等5个镇级示范性电商惠农服务中心和223个村级电商惠农综合服务社。为全市农民、市民提供生产、生活方面的综合服务，构建了线上线下互动、实体店和网店融合发展的经营服务新格局，带动了“农产品上行，工业品下行”。七是积极争取政府支持。为盘活全系统闲置资产，社党组理事会积极向区委区政府领导汇报，区政府高度重视供销社资产处置盘活工作，成立了由区政府常务副区长黄晓东任组长的供销系统企业资产处置领导小组，

16、切实加强政府对供销资产处置的领导。八是建立和完善社有资产管理运营体系。按照“归属清晰、权责明确、保护严格、流转顺畅”的要求，成立了苏仙区供销社系统集体资产处置工作领导小组，负责社有资产的运营和管理。制定下发了苏仙区供销社社有资产监督管理暂行办法，进一步规范了社有资产的产权管理、运营管理和监督管理。对全系统资产做了一次全面核查，进一步摸清了家底，建立了台账。九是城市商贸综合体建设稳步推进。总投资4亿元，总建筑面积85958平方米的生资、贸易公司两个城市商贸综合体项目建设正在稳步推进，目前，已投入建设资金L5亿元，项目建成投入运营后，预计每年可增加资产经营收入300万元以上。十是加大招商引资力度。2019年以来，着力抓好了白露塘社香山坪老油库闲置资产、棉麻公司下湄桥仓库等招商引资有关工作，同时，加大对良田社10