聊城江北水城旅游度假区2021年农村生活污水治理资金绩效评价报告.docx

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1、聊城江北水城旅游度假区2021年农村生活污水治理资金绩效评价报告委托单位：聊城市生态环境局江北水城旅游度假区分局项目主管部门：聊城市生态环境局江北水城旅游度假区分局评价机构：山东泰源会计师事务所有限公司2022年6月目录摘要3一、项目概述3（一）项目立项3（二）项目建设内容和预算批复情况4二、项目绩效目标5三、评价基本情况7（一）评价范围和目的7（二）评价依据7（三）评价指标体系8（四）评价方法9（五）评价实施过程9四、评价结论及绩效分析9（一）综合评价结论9（二）绩效分析10（三）取得的成效20（四）存在的问题21五、意见建议22正文部分24一、项目基本情况24二、绩效评价情况28（一）评价

2、目的28（二）评价对象与范围28（三）评价依据29（四）评价原则、评价方法30（五）绩效评价指标体系31（六）评价人员组成32（七）绩效评价工作过程33三、评价结论及分析35（一）综合评价结论及分析35（二）指标完成情况分析36四、项目主要绩效47五、项目存在的问题47/、z*JAL549摘要一项目概述（一）项目立项为积极推进全省农村生活污水治理工作，不断改善农村人居环境，全力打造乡村振兴齐鲁样板，对照国家农村环境整治成效评估工作有关要求，决定在“十四五”期间开展新一轮农村生活污水治理巩固提升工作。“十四五”期间，要将农村环境整治与农村生活污水治理相结合，协同推进治理。根据农村环境整治成效评估

3、工作方案（试行）（环办土壤函（2020）411号），农村生活污水治理的基本要求是：农村生活污水得到有效收集，应治尽治；村内生活污水纳入城镇污水管网或处理设施，或未纳入城镇污水管网及处理设施，但已经完成卫生改厕，粪污得到无害化治理，灰水有效收集利用。没有污水横流街道的现象。按照“因地制宜、注重实效，突出重点、梯次推进，政府主导、社会参与，生态为本、绿色发展”的原则，对全区行政村（不包括城市建成区范围内的城中村）进行生活污水治理，将农村环境综合整治和农村生活污水治理有机结合，协同推进。经研究并报区领导同意，2021年，全区将完成17个行政村农村生活污水治理任务，其中李海务街道5个、朱老庄镇7个、于

4、集镇5个。（二）项目建设内容和预算批复情况1、项目建设内容2021年江北水城旅游度假区财政预算投资580万元，拟分配治理资金：朱老庄镇220万元、李海务街道190万元、于集镇170万元。计划覆盖3个乡镇办事处的17个行政村，埋设主干管总长度28694米，胡同支管道总长度80129.4米，总计埋设管道108823.40米。本项目计划建设期为8个月，2021年4月开始前期准备，到2021年11月全部竣工完成。截止绩效评价时，已完成朱老庄镇、李海务街道、于集镇共计17个村的生活污水管道埋设，总计完成埋设管道100105.50米、2、项目预算资金及执行情况聊城江北水城旅游度假区2021年农村生活污水治

5、理资金计划总投资580.00万元。其中，朱老庄镇220.00万元，李海务街道190万元，于集镇170万元。截止评价日，项目实际完成投资约559.06万元，其中，朱老庄镇实际完成投资204.40万元，于集镇实际完成投资167.79万元，李海务街道办事处实际完成投资186.87万元。截止评价日，尚未收到度假区财政局专项资金财政拨款，项目建设款项未能支付。二、项目绩效目标（一）总体绩效目标按照“因地制宜、注重实效，突出重点、梯次推进，政府主导、社会参与，生态为本、绿色发展”的原则，对全市行政村（包括新型农村社区、涉农街道下属行政村，不包括城市建成区范围内的城中村）进行生活污水治理，要将农村环境综合整

6、治和农村生活污水治理有机结合，协同推进。2021年，全区完成17个行政村农村环境整治（农村生活污水治理）任务。（二）2020年度绩效目标产出数量指标：建设完成3个乡镇办事处17个村的农村污水处理，计划埋设管道108823.40米。产出质量指标：项目质量达标，验收合格率100%。产出时效指标：项目完成及时性100%。产出成本指标：项目实际建设成本不超出预算成本。社会效益：改善周边人居环境，尽快补上生态环境这块最大短板，提供更多的优质生态产品，满足人民群众日益增长的优美生态环境需要。聊城江北水城旅游度假区开展农村生活污水治理工作，是改善广大农村地区生态环境质量，增进广大农村地区人民群众生态福祉的重

7、要举措，是重要的民生工程、生态工程，意义十分重要。生态效益：农村生活污水治理项目对解决农村原来污水横流、臭气熏天、苍蝇蚊子漫天飞舞的“脏、乱、差”的生活环境有积极的作用，从而补齐农村人居环境短板，改善农村人居环境，建设美丽宜居农村。同时，农村生活污水处理既可提升水源的反复使用率、减轻水源供求矛盾、推动农业的发展趋势，又可改进乡村地域的生态环境保护标准、减轻大城市的人口压力、推动社会发展的和睦发展趋势，对在我国社会经济发展的身心健康不断发展趋势具备积极主动的功效。可持续影响：已建成农村生活污水治理设施运行稳定，建立污染治理设施运行维护管理规章制度，落实责任主体和运行经费。对周边水环境形成长期可持

8、续的水环境质量提升，后续可持续影响显著，长效。社会公众或服务对象满意度：290%。三、评价基本情况（一）评价范围和目的1、评价对象及范围本报告绩效评价对象为聊城江北水城旅游度假区2021年农村生活污水治理资金。评价范围为聊城江北水城旅游度假区2021年农村生活污水治理水污染防治专项资金580.00万元，所涉及的3个乡镇17个行政村的治理工作。2、评价目的本次评价的目的主要通过开展绩效评价工作，独立、客观、公正的评价专项资金安排的科学性、合理性、规范性及使用效益，系统、科学地考评项目资金支出效益及综合社会经济效益等，督促项目实施单位规范使用资金，提高财政资金使用效益，根据具体项目进一步加强和规范

9、项目资金的项目管理和资金管理，以达到财政资金的引领、合规和高效的目的。（二）评价依据1、关于印发项目支出绩效评价管理暂行办法的通知（财预（2020）10号）2、山东省财政厅关于印发山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程和山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程的通知（鲁财绩2020）4号）；3、中共聊城市委聊城市人民政府关于印发聊城市全面推进预算绩效管理的实施方案的通知（聊发（2019）19号）；4、聊城市财政局关于转发财政部关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知的通知（聊财绩（2020）8号）；5、关于开展新一轮农村生活污水治理巩固提升工作的通知（鲁环字（2021）37号）；6、度假

10、区2021年农村生活污水治理实施方案7、其他有关于文件及管理办法。（三）评价指标体系1、评价指标体系根据财政部关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知（财预（2020）10号）、山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程（鲁财绩（2020）4号）要求,并结合奖补资金特点，评价指标体系包括决策、过程、产出、效益四个方面，下设二、三、四级指标，总分值设定为100分。其中，项目决策15分，过程25分，产出30分，效益30分。2、综合绩效评价级次评定标准绩效评价结果等级评定：等级划分为四档，90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。（四）评价方法本次

11、绩效评价主要运用比较法、实地勘察法和公众评判法，从项目决策、过程、产出与效益四方面，综合考察项目的完成情况、取得的成绩及效益，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。（五）评价实施过程聊城江北水城旅游度假区2021年农村生活污水治理资金绩效评价工作以聊城市财政局关于印发聊城市市级部门单位预算绩效管理办法和聊城市市对下转移支付资金预算绩效管理办法的通知（聊财绩（2020）4号）、聊城市财政局关于转发财政部关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知的通知（聊财绩（2020）8号）为准则，同时结合项目特点进行实施。评价

12、工作分为前期准备、组织实施、撰写与提交绩效评价报告三个阶段。四、评价结论及绩效分析（一）综合评价结论聊城江北水城旅游度假区2021年农村生活污水治理资金绩效评价综合得分8L85分，绩效评定级别为“良”。评价内容标准分值评价得分得分率决策1514.0093%过程2511.5046%产出3026.3588%效益3030.00100%综合得分10081.8582%绩效级别评价良（二）绩效分析1、决策情况分析（1）项目立项立项依据充分性山东省生态环境厅关于开展新一轮农村生活污水治理巩固提升工作的通知（鲁环字2021）37号）要求：为积极推进全省农村生活污水治理工作，不断改善农村人居环境,全力打造乡村振

13、兴齐鲁样板，对照国家农村环境整治成效评估要求，决定在“十四五”期间开展新一轮农村生活污水治理巩固提升工作。“十四五”期间，要将农村环境整治与农村生活污水治理相结合，协同推进治理。本项目为度假区2021年农村生活污水治理资金，实施目的为整治水污染、提升水质，项目的建设符合国家产业政策的要求，符合国家的总体规划与行业规划，符合地方的发展规划。根据农村环境整治成效评估工作方案（试行）（环办土壤函（2020）411号），农村生活污水治理的基本要求是:农村生活污水得到有效收集，应治尽治;村内生活污水纳入城镇污水管网或处理设施，或未纳入城镇污水管网及处理设施，但已经完成卫生改厕，粪污得到无害化治理，灰水有

14、效收集利用，没有污水横流街道的现象。属于聊城市生态环境局度假区分局及各乡镇办事处主要职责范围，符合中央、地方事权责任划分原则。本项目立项程序规范，项目的建设符合国家产业政策，符合中央、地方事权责任划分原则。立项程序规范性根据山东省生态环境厅关于开展新一轮农村生活污水治理巩固提升工作的通知（鲁环字（2021）37号）、聊城市人民政府办公室关于印了聊城市2021年农村生活污水治理工作方案的通知要求，2021年5月出具了聊城江北水城旅游度假区2021年农村生活污水治理实施方案，确定项目立项。2021年11月27日，由聊城江北水城旅游度假区朱老庄镇人民政府组织专家组并联合施工单位山东永创机电设备安装有

15、限公司、山东嘉华腾龙建设有限公司及政府采购代理单位聊城市鹏程招标有限公司对本项目进行完工履约验收，验收合格。2022年4月聊城国财项目管理咨询有限公司对本项目出具了工程结算审核报告（聊国财结（2022）18号、19号）。2021年11月13日，聊城江北水城旅游度假区李海务街道人民政府组织专家组并联合施工单位山东润华城建工程有限公司、聊城市华业建筑安装工程有限公司，政府采购代理单位聊城市鹏程招标有限公司对本项目进行了完工履约验收，验收合格。2022年6月聊城国财项目管理咨询有限公司对本项目出具了工程结算审核报告（聊国财结（2022）30号、31号）o2021年10月21日，聊城江北水城旅游度假区于集镇人民政府组织专家组并联合施工单位山东润华城建工程有限公司，政府采购代理单位山东瑞华恒昌建设项目管理有限公司对本项目进行了完工履约验收，验收合格。2021年12月7号由山东瑞华恒昌建设项目