青岛市审计局2020年工作总结.docx

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1、青岛市审计局2020年工作总结2020年，青岛市审计局依法履行审计监督职责，开展审计项目81个，审减投资3.58亿元，向纪检监察和主管部门移送案件线索和处理事项20件。胶东机场建设及配套征迁工程建设情况跟踪审计项目获评审计署全国审计机关优秀审计项目（省级）一等奖；模范机关建设经验在全省审计系统会议上作典型发言；青岛市委市政府主要领导多次批示，对全市审计工作给予充分肯定。主要完成了以下重点工作：一、突出抓好“八型”模范机关建设，切实加强党的领导。把加强党的集中统一领导贯穿到审计工作全过程各环节。筹备召开并认真落实市委审计委员会第二次会议，制定中共青岛市委审计委员会成员单位工作协调会议制度中共青岛

2、市委审计委员会成员单位联络员工作制度，召开联络员会议，充分发挥市委审计委员会办公室职能作用。坚持党建引领，着力建设政治型、学习型、堡垒型、服务型、创新型、法治型、效率型、清廉型“八型”模范机关。强化理论武装，深入学习贯彻落实习近平总书记对审计工作重要指示批示精神，创新开展“述理论、述政策、述典型“，探索实践审计一线结合述等特色“三述”模式，开展“审计立项宣讲会“，让审计干部进一步想透、说清、干实。建设“三化一型高素质干部队伍，加强处长组织力、执行力建设，培养审计干部担当意识、协同思维、专业精神及核查能力，以攻坚的状态履职尽责担当作为。实施典型引路，每季度举办道德讲堂，大力宣扬青岛审计典型。弘扬

3、务实作风，创新打造“清廉铸审”廉政文化品牌。二、突出抓好应对疫情防控资金和捐赠款物专项审计，助力夺取疫情防控和实现经济社会发展目标双胜利。组织全市两级审计机关121名审计人员组成30个审计组，全力抓好应对疫情专项审计，持续跟踪复工复产政策落实、医疗废物处置情况、个别市财政资金损失风险等，重点审计4.64亿元财政资金、L61亿元捐赠资金，延伸审计23家红十字会和慈善组织、160个政府机构和单位、121家企业和4家金融机构。及时向市委、市政府报送情况快报，向市疫情防控指挥部办公室、有关职能部门和各区（市）提前发送“风险提示信“，向被审计单位即时送达整改函,积极查漏洞、提建议、抓整改。市委、市政府和

4、区市党委政府23次批示责成有关方面抓好整改，加快资金分配下拨或使用3455万元，规范物资采购、捐赠款物管理和信息公开3617.39万元、238.96万件，推动L39亿元支持企业复工达产相关专项资金及时拨付到位，建立健全制度11项。省审计厅厅长作出批示,肯定我局对疫情防控期间的工作安排细致，抓得紧、成效好。中国审计杂志在封面头条以8个页面对我市疫情审计做法作了专题报道。三、扎实开展重大政策措施落实情况跟踪审计，确保重大政策落地见效。聚焦“六稳”“六保”、三大攻坚战等重点任务，组织开展21个专项审计项目，同时在各类审计中均把重大政策措施落实情况作为重要内容。如，围绕经略海洋重大部署，对我市海洋攻势

5、政策落实情况开展审计调查，发现个别攻坚目标设定偏低等问题，市委、市政府主要领导批示认为“问题十分准确、一针见血”，市政府召开专题会议逐条研究整改措施。前三季度，共促进财政资金统筹使用和重点资金到位3.83亿元，推动项目加快建设及发挥效益13个；推动4个市级自建业务系统与市通用审批平台对接，实现互联互通；推动有关区市加强“一次办好”改革，编制137个“一事全办”事项目录，对15个行政事项实行“一窗受理。有利推动政策措施落实和企业复工达产。四、突出实施精准扶贫等民生审计,保障群众利益不受侵害。扎实开展精准扶贫审计整改情况“回头看”延伸调查，抽查资金5.65亿元、产业扶贫项目26个，发现已脱贫人员尚

6、未办理退出标注程序等38项问题；对2016年以来精准扶贫审计发现的113个问题整改情况进行现场核实，确保所有问题整改清零。组织开展全市乡村振兴政策落实及资金管理使用情况审计，促进区市优先安排使用涉农项目结余资金71.99万元，兑付保险理赔资金30.73万元，拨付农药包装废弃物处置资金48万元，推动出台青岛市农业废弃物管理暂行办法等，为乡村振兴“一路护航扎实开展东西部扶贫协作审计，促进出台关于做好2020年国有企业招收扶贫协作地区高校毕业生工作实施方案等，51家（次）国有企业提供定向招收扶贫协作地区高校毕业生岗位770个，帮助协作地贫困劳动力980人实现来青就业。扶贫审计工作受到省脱贫攻坚工作验

7、收组充分肯定。突出开展促进就业优先审计，对30余项企业稳岗扩岗、就业创业扶持等政策及资金分析比对，促进出台完善支持企业稳岗扩岗、失业人员精准就业服务等制度措施，推动实现更高质量和更充分就业。突出开展社会福利和社会救助审计，推动疾病应急救助基金144.39万元拨付到位，66个新建和752个老旧小区配建养老服务设施，出台社会救助体系统筹完善、道路交通事故社会救助等制度，有力维护社会公平正义。五、实现全市预算执行审计全覆盖，促进财政安全和资金规范高效使用。在方式方法上，强化大数据分析运用，摸清全市761个一级预算单位及所属1622个二、三级单位的基本信息，对全市具备采集条件的749个一级预算单位和1

8、550个二、三级单位完成了财务数据采集工作，首次实现全市一级预算单位审计全覆盖。预算执行审计结果首次通过新闻发布会的形式向社会公开，并接受记者提问。开展政府专项债券和新增财政资金专项审计，紧盯直达资金预算下达拨付、抗疫特别国债基础设施建设项目推进及专项债券资金使用等，推动相关部门单位及时将3000余万元资金向企业拨付到位，确保资金直达市县基层直接惠企利民。六、深入开展经济责任审计，促进领导干部担当作为。完成领导干部经济责任审计项目15项，向纪检监察和主管部门移送案件线索和事项9件。以区市长经济责任审计为平台，统筹开展自然资源资产审计等项目20多项，提升工作质效。创新制定青岛市市管主要领导干部和

9、国有企事业单位主要领导人员任前经济责任以及自然资源资产管理和生态环境保护责任告知办法，打造制度规范、风险提示和典型案例三位一体的、具有青岛特色的任前告知体系。将领导干部经济责任审计结果报告纳入干部廉政档案，向纪检监察机关定期报送纸质及电子审计结果材料，促进领导干部履职尽责、担当作为。七、跟进审计重点建设项目，提升资金配置效率和使用效益。开展地铁、公路建设养护、中小学教育基础设施、固体废弃物处置等绩效审计，审减投资3.58亿元。开展200个市级重点建设项目推进情况开展专项审计调查，同时对2019年审计调查发现问题督促整改，促进11个项目开工、10个项目加快建设进度，充分发挥重点建设项目推动经济发

10、展的重要牵引作用。开展市级国有企业基本建设投资绩效情况专项审计调查，首次将非财政投资的市级国有企业基本建设投资领域整体纳入审计监督范围。加强数字化工程结算审计软件研发建设，审计署高度肯定，认为其“对于促进全国投资审计大数据，一盘棋，推动投资审计转型发展具有重要意义八、充分发挥审计“治已病、防未病”作用，提升审计服务水平。加大问题整改力度，市政府办公厅下发关于认真整改审计查出问题推进政策措施落实的通知，在全市举一反三开展自查、通力协作抓好整改。全面梳理2015年十届省委巡视以来审计未整改到位问题，累计已整改问题610项，涉及金额302亿元,出台15项制度，促进提升审计结果运用实效。扎实开展省级预

11、算执行审计整改，涉及青岛的26个问题已全部整改完毕，共纠正违规问题金额32.8亿元，建立完善相关制度规定13项。跟踪2019年度市级预算执行审计查出问题整改，推动整改问题金额33.06亿元，完善制度办法76项。更加注重分析问题背后存在的体制障碍、机制缺陷和制度漏洞，专报和综合性报告得到市领导批示90篇次，其中市委市政府主要领导同志批示45次；提出审计建议144条，促进完善制度200余项，在更高层次上发挥审计作用。九、创新开展审计信息化建设，提升“智慧审计”水平。按照审计署统一规划，与省审计厅联合，率先开展“金审三期建设全省一体化部署”，被确定为全国、全省金审三期“双试点”单位。作为省审计厅确定的预算执行审计全覆盖数据采集校验工具试点单位，搭建全市一体化数据采集系统，创建8个方面的审计模型42个，组织审计和核查数据疑点360余个，查实问题150余项，涉及金额13亿余元。探索“人工智能+审计”行业性研发和应用，确定“基于ERP的企业立体化审计研究”等5个大数据审计重点攻关选题，采集财政、社保等7个行业60余TB数据，加大数字化审计力度，提高审计质效。