采购过程控制程序.docx
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1、采购过程控制程序文件编号版本号Ol修改次数0编制/日期生效日期审核/日期页码第1页,共4页批准/口期受控状态更改历史版本号文件更改号更改概要修改人批准人01首发行/发放范围1.0目的对采购过程进行控制,保证所采购的产品满足生产及交付的需要。2. 0范围适用于本公司生产主物料、辅助材料的采购及产品的托外加工的采购。3.0定义3.1 生产材料:由顾客给定一个生产件编号,且直接装运给顾客的材料。3. 2特准采购:由于供应商为数量极少或在较偏远的地区,无法对供应商进行评估,而又必须向供应商进行采购的。本公司所要采购的物料较急或单个的外协件。4. 0职责采购项目申请部门提出方式采购部门采购单据验收部门A
2、.生产用物料B.辅助材料生管课生产物料需求计划表采购课采购单(采购合同)品管课C.托外加工生管课托外加工单生管课托外加工单品管课5.0绩效指标:5. 1采购及时率5. 2供方产品批次检验合格率100%及时交付次数/交付总数*100%95%合格产品批次/采购产品批次*100%6.0工作流程和内容:工作流程工作内容6. 1采购物料及加工服务的分类使用表单A类:直接形成产品的原料及配件,如:铁料、粉体、塑胶配件、钾钉等;B类:.产品质靠影响较大的包装材料,如:彩盒、纸卡、真空罩等;C类:所有的产品外发加工服务;D类:其他对产品的最终质量影响不大的辅料及非生产材料,如包装袋、胶贴、化学药水等。6.2采
3、购的申请6.2.1生管根据“生产制造通知单”展开生产物料需求分析,并核对物料库存后,对需外购的物料以及按计划性采购的物料编制“生产物料需求计划”,经部门主管审核后发给采购课实施。对于需托外加工的产品编制“托外加工单”由生管自行实施托外加工作业.6.2.2生产副理负责对“生产物料需求计划”、“托外加工单”进行审核,如需修改,则退回申请人重新编制。6. 3供应商的选择6.3. 1采购课应对供应商进行选择、评估,在合格供应商中采购。6.3.2有关供应商的选择参见供方控制程序。6.3.3如客户有要求采用其供应商名单时,则应从该名单的供应商采购有关材料、产品或服务,其它供应商只有经客户批准并列入名单后方
4、可选用。6.3.4采用客户指定的供应商不能免除本公司确保供应商的产品、材料和服务质量的责任。6.3.5特准采购,需经采购主管或以上领导批准,并在“采购单”或“托外加工单”上注明“特准采购”标识.6.4物料价格选择6.4.1采购员在采购物料时应货比一家,选择质优价廉的供应商采购。6.4.2采购部门应将所采购或托工物料的单价填写在采购单/托工单上,以便采购主管审批。6.5采购的实施6.5.1采购文件的编制6.5.1.1采购课收到批准后的“生产物料需求计划”或“托外加工单”并经核实后,编制“采购单”或“托外加工单”,并结合“生产制造通知单”相关要求准备相应的采购文件。6.5.1.2“采购单”或“托外
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