部门整体支出绩效评价报告.docx
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1、部门整体支出绩效评价报告一、部门(单位)概况(一)部门(单位)基本情况1、部门职责:长沙市岳麓区残疾人联合会履行“代表、服务、管理”三种职能:代表残疾人共同利益,维护残疾人合法权益;开展各项业务和活动,直接为残疾人服务;承担政府委托的部分行政职能,发展和管理残疾人事业。2、机构设置(含人员情况):长沙市岳麓区残疾人联合会本级为财政全额拨款的事业单位,现有编制人数4人,目前实有在职人员7人,临聘人员2人。长沙市岳麓区残疾人联合会本级现有内设机构5个,分别是办公室、组宣部、维权部、教就部、康复部,局属二级机构和事业单位1个,即残疾人劳动就业服务中心。(二)部门(单位)整体支出规模、使用方向和主要内
2、容、涉及范围等2019年度区财政批复部门收入预算为869.94万元,其中:财政拨款(补助)收入869.94万元。基本支出136.94万元(含公务接待费2.09万元),专项支出733.00万元。本单位上年结转决算478.11万元,本年决算收入1720.18万元,2019年决算收入合计2198.29万元,2019年决算支出为1724.71万元,累计结转和结余47358万元。2019年决算总支出1724.71万元,按支出性质分类,其中:基本支出174.40万元,项目支出1550.31万元;按支出经济分类,其中:工资福利支出160.65万元,商品和服务支出IILll万元,对个人和家庭的补助387.25
3、万元,资本性支出57.83万元,其他支出IoO7.87万元。二、部门(单位)整体支出管理及使用情况(一)基本支出1、基本支出174.40万元,是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2、2019年“三公”经费支出合计0.00万元,比预算2.09万元减少2.09万元,具体为:公务接待费支出0.00万元,比预算减少2.09万元。支出减少的主要原因是单位认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求,进一步从严控制相关开支,严把预算关,实行源头控制,严格执行中央八项规定,严格控制公务接
4、待数量、规模、接待标准等;公务用车购置0万元,公务用车运行经费支出0元,原因在于我单位从2017年开始实施公车改革,无公务用车。(二)专项支出1、项目支出1550.31万元,主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括光明关爱项目经费、康复救助补助、民办康复机构扶持费、残疾人辅助器具适配经费、残疾人专职委员和康复协调员培训经费、盲人按摩扶持经费、残疾人培训及就业扶持经费、残疾人公益岗位补助经费、残疾人创业和个体工商户补助、运动员补助及奖励经费、无障碍社区改造、残疾人慰问金,主要用于残疾人康复、残疾人体育、残疾人教育培训、残疾人就业和扶贫等方面。2、专项资金按照统筹规划、合理
5、分配、专款专用、追踪问效的原则,实行专项管理。整体支出实行专款专用,项目支出均有严格按审批程序进行,使用规范,会计核算结果真实、准确。单位财务管理制度和会计核算制度等各项制度健全,预算实施方案明确、具体,执行过程中基本没有较大的偏差。三、部门(单位)专项组织实施情况(一)专项组织情况分析2019年,单位通过召开工作推进会,印发工作要点,明确全年工作目标和任务。同时,采取修改完善残疾人专(兼)职委员考核办法,举办业务培训班,加强支部建设,推进廉政建设等多项措施提高单位开展残疾人工作的思想觉悟与业务能力。在实际工作中,按照工作内容、工作措施、工作时限和要达到的预期效果,进一步分解细化工作任务,推动
6、各项工作落实。在区委、区政府的坚强领导下,全区残疾人工作呈现良好发展趋势,各项惠残政策稳步推进,残疾群体团结稳定,工作任务圆满完成。(二)专项管理情况分析根据长沙市岳麓区财政局关于开展2020年单位绩效自评工作的通知(岳财函(2020)5号)文件要求,我单位从项目预期目标与实际完成情况、资金使用与管理情况、项目经济效益、社会效益、群众满意度等方面对单位进行了整体绩效评价。在资金使用上,严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定,专项资金严格按照有关文件进行管理,资金拨付有完整的审批程序和手续,支出符合部门预算批复的用途,无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。四、部门(单位)整体支出绩效情况(一)狠抓
7、队伍建设,服务水平逐步提高1、优化服务环境。营造“热心、贴心、精心”的三心服务氛围。2、强化业务培训。召开工作推进会,印发工作要点,明确全年工作目标和任务。单位共举办12期业务培训班,培训600人次,努力建设一支“业务精通、服务优良、主动作为”的工作队伍。3、提升工作效能。开展“善行四十佳”创建活动,共申报2家单位和6位个人参与评选,开展基层专兼职委员到区残联跟班学习活动,进一步提升基层组织效能。(二)实施项目驱动,惠残实效不断提升1、基础项目稳步推进。开展“动态更新”工作,为8734名持证残疾人更新信息数据,确保残疾数据库资料清晰齐全;开展“双联双百”工作,联系帮扶望麓社区,解决疑难问题;开
8、展残疾证办理优质服务,联系医院每周组织一次集中鉴定,截至12月10日,共办理发放残疾证1056本,全区持证残疾人证累计8727人。2、民生项目取得实效。开展“精准康复”活动,为338名0-17岁残疾儿童提供康复训练;开展“义肢助残”活动,为21名贫困残疾人进行免费义肢装配;开展“光明关爱”活动,为90名白内障患者免费实施复明手术;开展“辅具适配”活动,为312名残疾人免费申请适配辅具;开展“爱耳日”宣传活动,发放宣传资料7000份;开展“居家托养”活动,为Ioo名就业年龄段的残疾人和20名超龄人员提供优质照料服务,开展“日间照料”机构托养项目,岳麓区怡智家园残疾人托养服务中心和岳麓区高觉田园托
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