达川区林业开发与保护中心2020年部门整体支出绩效自评报告.docx

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1、达川区林业开发与保护中心2020年部门整体支出绩效自评报告一、林保中心单位概况（一）机构组成达州市达川区林业开发与保护中心辖事业（含参公管理）单位32个。其中：事业单位1个（林保中心机关包括2个直属事业单位为达川区绿化委员会办公室、达川区长江防护林工程建设指挥部办公室为非独立核算单位）;参照公务员法管理单位1个（达川区森林病虫防治检疫站）；国有林场4个（达川区国有铁山林场、达川区国有西山林场、达川区国有雷音铺林场、达川区飞机播种造林国有林场）；直属事业单位4个（四川铁山国家森林公园管理处、达川区林木种苗管理站、达川区林业调查规划设计队、四川省雷音铺森林公园管理处）；基层林业站21个（达川区大树

2、林业站、万家林业站、麻柳林业站、双庙林业站、亭子林业站、福善林业站、南外林业站、河市林业站、金娅林业站、石板林业站、百节林业站、景市林业站、赵家林业站、渡市林业站、罐子林业站、管村林业站、大堰林业站、桥湾林业站、石梯林业站、石桥林业站、堡子林业站卜（二）机构职能达川区林保中心工作职责：（1）贯彻落实党中央和国家关于林业开发与保护工作的方针政策，参与拟订全区林业开发利用及生态保护修复的发展战略、中长期规划并组织实施。承担全区森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价工作，推进全区林业数字化建设。(2)承担林业修复工作。参与拟订全区造林绿化规划和年度指导性计划。负责实施退耕还林工程、天然林

3、保护、湿地生态修复、荒漠化防治、植树造林、封山育林等工作。指导陆生野生动植物的救护繁育栖息地恢复发展。承担林木良种的培育、示范及推广工作。承担林业应对气候变化的相关工作。(3)承担林业生态资源的保护工作。依法执行森林采伐限额。承担林地征(占)用、林木采伐的核查工作。承担全区森林公园、湿地公园等各类自然保护区的林业生态资源保护工作。承担全区名木古树的保护工作。承担全区林业有害生物的防治工作。负责林业生物种质资源、转基因生物、植物新品种等安全保护工作。负责生物多样性保护相关工作。(4)承担全区森林、湿地和陆生野生动植物资源的开发利用工作推进林业绿色产业发展。指导林业现代园区建设、花卉、特色经济、森

4、林康养和生态旅游产业发展。指导生态扶贫相关工作。(5)贯彻执行国家有关集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见和政策。参与拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施。指导农村林地承包经营工作。(6)负责林业科技、教育和对外交流工作、承担湿地、防治沙漠化、濒危野生动植物等国际公约履约有关工作。(7)承担全区森林防火的日常巡护管理、火源防控、防火设施建设、森林火情监测预警、发送森林火险信息等工作。开展森林防火宣传教育、灾后治理和植被修复等工作。(8)承担野生药材保护区的保护工作。(9)负责职责范围内意识形态、安全生产、职业健康和生态环境保护等工作。(10)完成区委、区政府交办的其他工作。(

5、三)人员概况。年初在职442人，遗属人员51人；截止2020年12月，林保中心现有在职人数合计416人(其中：参照公务员法管理的事业单位人数21人，事业人员人数394人)；遗属人员42人。二、2020年部门收支情况(一)财政资金收入情况。收入合计12,865.63万元，其中：财政拨款收入12,865.63万元。(二)财政资金支出情况。2020年达州市达川区林保中心本年支出11,634.16万元,其中：基本预算支出6,400.85万元；项目预算支出5,233.31万元。(三)部门财政收入结转结余情况2020年，上年结转5,709.14万元，本年末结转结余6,940.61万元,其中:年末结转6,9

6、40.61万元。三、部门财政支出管理情况(一)预算编制情况。1、报送时效。我们及时编制预算，及时上报。2、编制质量。编制质量逐年上升。3、目标明确。编制目标明确，有效的指导支持部门工作(二)执行管理情况。1.收入支出与预算对比分析(1)收入情况。2020年初预算收入12,865.63万元，决算总收入18,574.77万元，差数5,709.14万元，差异率44.38%o差异原因：上级拨付上年年终结转5,709.14万元。(2)支出情况。本年财政预算支出11,634.16万元，与年初预算数18,574.77万元相比差数6,940.61万元差异率37.37%。基本预算支出6,400.85万元，与年初

7、预算数7,613.64相比，相差1212.79万元，差异率为15.93%；项目预算支出5,233.31万元，与年初预算数10,961.13万元相比，相差5727.82万元，差异率为52.26%,因项目均在实施，未及时报账所致。(三)综合管理情况。1、政府性债务管理情况。不存在政府性债务。2、非税收入管理情况。3、政府采购实施情况。(如：按照预算法和政府采购法规定编制政府采购预算和实施政府采购计划，按规定做好备案工作。2020年政府采购预算为30.85万元，2020年政府采购实际执行4.67万元，全部为货物类采购，实际执行与政府采购预算的一致性为15.14%。差异主要是采购费用有节约及2020年

8、部分物品未进行采购。)4、资产管理。达川区林保中心固定资产实行“统一管理，分级负责，设置固定资产的管理部门，统一建账、核算，统一登记、监督管理和维修。各科室是固定资产的使用部门，并负责固定资产的保管和使用。(1)资产管理信息系统建设情况。已将所有资产全部录入行政事业单位资产管理系统，并指定专人负责管理系统。(2)资产清查情况。在2020年12月对全单位以及下属单位的资产清查。(3)资产报表上报情况。每月按时上报资产报表。5、内控制度管理。内部控制制度健全完整并执行良好。6、信息公开。按规定时间及向社会公开本单位预算决算(含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况7、绩效管理

9、。按照要求对所有下属预算单位开展了整体绩效评价，报送自评报告等相关绩效信息。8、依法接受财政监督情况。按照财政部门相关要求，开展了2020年度财政监督检查的自查自纠工作，并报送了自查自纠报告及报表。（四）整体效益2020年，我区林业工作在区委、区政府的坚强领导下，在上级业务主管部门的大力支持下，认真践行“绿水青山就是金山银山”理念，紧密围绕生态文明建设这一主线，自加压力，主动作为，扎实抓好了林业生态修复、森林资源保护、林业产业富民等工作，圆满完成了年度各项目标任务，取得了较好成效。1 .生态修复工程提质增效一是全面完成营造林任务。2020年，区级下达营造林任务2万亩，全年实际完成营造林9.1万

10、亩，其中：完成天保封山育林2万亩，中幼林抚育3.3万亩；完成中央财政资金补贴造林2万亩；其他造林1.8万亩。二是超额完成森林资源增长指标。全区林地保有量97.8万亩森林面积新增3.29万亩达到122.3万亩，森林面积森林覆盖率增加0.9%达至!36.3%,森林蓄积增长12.9万立方米达到476万立方米。三是着力巩固退耕还林成果。抢抓春季造林有利时节，对历年退耕还林进行了补植补栽，补植补造面积4000余亩，补植苗木30万余株，有效巩固退耕还林成果10.7446万亩。四是严格天然林保护。抓好了全区6.12万亩国有林和34.9万亩集体公益林的管护,落实管护人员95200人（其中国有林管护人员163人

11、、集体林95037人）,签订管护合同190400份。对全区34.9万亩集体公益林落实补偿，通过“一卡通”监管平台补偿兑现资金549.82万元，涉及全区95064户林农。五是广泛开展全民义务植树活动。2020年，全区建立区级义务植树基地1个，其他义务植树集中点6个，参加义务植树人数53.3万人次，共栽植各类绿化苗木208.21万株，义务植树尽责率达93%。六是持续推进绿色通道建设。结合大规模绿化全川、创建国家森林城市，继续加大造林绿化力度，积极推进城镇、乡村、公路、铁路、水系等身边增绿工作，增加国土植绿广度，积极开展绿化美化示范村创建活动。除工程造林、义务植树点外,大力开展乡村四旁绿化，加大绿色

12、通道建设，共栽植乌梅、枫树等各类乡土树种2.6万余株，共绿化里程51.1公里。2 .森林资源保护全面加强一是加强林木采伐监管。严格执行林木限额采伐和凭证采伐制度，严禁公益林商品性采伐，对天然林实施禁伐，并强化监督管理，确保不突破上级下达的控制性指标。2020年省局下达我区年森林采伐限额57363立方米，截止目前，办理林木采伐14551.01立方米，其中占限额采伐11321.23立方米，不占限额采伐4956.68立方米，低于控制指标，无超年森林采伐限额采伐林木情况，采伐凭证率达到100%。二是加强林地保护管理。严格执行征占用林地审核审批制度，实行林地用途管制、”占一还一”。截止目前，上报审批林地

13、13件，批准使用林地面积53.4公顷，征收森林植被恢复费820万元；本级审批直接使用林地19件,面积20.938公顷,临时使用林地1件，面积0.0139公顷。三是完成四个国有林场森林经营方案编制工作。经过市林业局组织专家评审通过，区林保中心已批复四个国有林场严格按照森林经营方案开展国有森林经营管理活动。四是加强野生动植物保护。严格执行野生动植物保护法律法规，加强监管，禁止非法猎捕、杀害、出售、收购、运输国家重点保护野生动物，禁止违法猎捕、射杀野生动物和非法采挖野生植物的行为，切实保护好野生动植物资源。积极稳妥推进禁食野生动物人工繁育场所退出后续工作,全区共退出野生动物人工繁育场所18家,兑现退

14、出补偿资金322万元。五是大力加强古树名木保护和管理。完成了古树名木资源普查工作，全区无名木，经过专家认定，现有古树678株，其中二级保护古树15株，三级保护古树663株，并对678株古树进行了挂牌保护落实了管护责任。六是全力抓实森林防灭火工作。严格落实责任，层层传导压力，全区共签订森林防火责任书5279份；积极开展“四进”活动7000余次，设置标语、标牌、宣传碑等10000余副（块），发放宣传单、张贴公告IlOOo余份，开展警示教育212次，出动宣传车887次，发送短信、微信20余万条严格野外火源管控排查整治各类森林火灾风险隐患761处；加强了森林防灭火队伍建设，全区各乡镇和国有林场共建立半

15、专业扑火队37支，以村为单位建立群众义务扑火队336支，安全培训140次，应急扑火演练38次；抓好了森林防灭火物质储备和设施建设本级财政投入资金485万元新增防火物资储备3500件（套）、建成林火视频监控点3处。截止目前，全区未发生一起森林火灾，森林火灾损失率为零。七是积极抓好一般林业有害生物防治。全年共投入经费135万元，调购林药8吨，完成食叶害虫松毛虫、蜀柏毒蛾及蛀干害虫松褐天牛防治19.0725万亩。扎实推进松材线虫病疫木除治工作，完成了三年除治攻坚行动年度除治任务，全区共完成强度择伐30亩，一般择伐除治疫木19.7万株，投入防控资金2700万元顺利通过市级复查和省级抽查。严格开展松材线

16、虫病秋季普查工作，科学拟定了2020至2021年度除治实施方案启动了2020至2021年度松材线虫病除治工作,目前除治工作正在紧张有序开展。3 .林业开发利用稳步推进紧紧围绕“产业强区”的战略定位，积极推进林业一、二、三产业协调发展，预计2020年底全区可实现林业总产值27.03亿元，农民从林业上获得收入达2400余元/人。一是巩固提升乌梅产业。科学管护全区现有10万亩乌梅产业基地，大力推行标准化种植，着力提高乌梅产量和质量。2020年挂果3.5万亩，产鲜果7000余吨，产值2亿元。二是积极推动竹产业发展。拟定了达川区竹产业发展意见、达川区明月山竹林风景线建设初步方案，目前区上正在审定。同时，积极与省局、市局对接汇报，争取政策和项目，力争将竹林提质增效纳入森林抚育项目，进一步提升竹林质量，为全区竹产业发展奠定坚实基础。三是科学谋划万达开川渝统筹发展示范区建设。以明