聊城市旅游度假区教育和体育局2019年学校设备采购项目绩效评价报告.docx

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1、聊城市旅游度假区教育和体育局2019年学校设备采购项目绩效评价报告项目名称：旅游度假区2019年学校设备采购项目项目单位：聊城市旅游度假区教育和体育局主管部门：聊城市旅游度假区教育和体育局评价类型：事前评价事中评价口事后评价日评价方式：部门（单位）绩效自评财政部门组织评价囹评价机构：中介机构囹部门（单位）评价组口联合评价组口贰零贰壹年壹月度假区财政局（制）一、项目基本概况项目负责人王金龙联系电话地址聊城江北水城旅游度假区邮编252000项目起止时间2019年1月至2019年12月计划安排资金（万元）168.84实际到位资金（万元）163.48其中：中央财政其中：中央财政省财政省财政市县财政16

2、8.84市县财政163.48其它其它实际支出（万元）163.48二、项目绩效情况一级指标二级指标三级指标指标解释评分依据得分投入（22分）项目立项指标（14分）项目立项规范性（6分）项目是否按照规定的程序申请设立；所提交的立项文件、材料是否符合相关要求；事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。全部符合得6分，每一项不符合扣2分，扣完为止。6绩效目标合理性（4分）是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；项目是否为促进事业发展所必需；项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。全部符合得4分，每一项不符合扣1分，

3、扣完为止。4绩效指标明确性（4分）项目绩效目标在是否在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了细化的绩效指标，指标内容是否清晰合理；绩效目标是否与年度计划和预算相匹配。全部符合得4分，每一项不符合扣2分，扣完为止。4资金落实指标（8分）资金到位率（4分）实际到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。资金到位率=（实际到位资金/应到位资金）100%o实际到位资金：项目期内实际落实到具体项目的资金；应到位资金：项目期内应到位到具体项目的资金。得分=本项分值X项目资金到位率，此项最高得分为4分。3到位及时率（4分）及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核资

4、金落实的及时性程度。资金到位率=（及时到位资金/应到位资金）100%e及时到位资金：截止规定时点实际落实到具体项目的资金；应到位资金：按合同或项目进度要求截止规定时点应落实到具体项目的资金。全部完成的，得4分；完成90%的，得3.5分，以此类推。不足80%的，不得分。4过程（34分）业务管理指标（16分）业务管理制度健全性（4分）是否已制定或具有相应的项目相关管理制度（办法）；项目管理制度是否合法、合规、完整。全部符合得4分，每一项不符合扣2分，扣完为止。2业务管理制度执行有效性（8分）项目是否遵守相关法律法规和业务管理制度规定；项目调整及支出调整手续是否完备；项目相关险收报告、项目绩效考核等

5、资料是否齐全并及时归档；项目执行中是否存在其他不合规行为。全部符合得8分，每一项不符合扣2分，扣完为止。8项目质量可控性（4分）项目单位是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准：是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。全部符合得4分，每一项不符合扣2分，扣完为止。4财务管理指标（18分）财务管理制度健全性（8分）是否制定相应财务管理办法：项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定；是否制定资产管理、财务管理、会计核算等内部财务管理制度；内部财务管理制度是否健全。全部符合得8分，每一项不符合扣2分，扪完为止。6资金使用合规性（10分）是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有

6、关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；项目的开支会计核算是否规范；是否符合项目预算批复或合同规定的用途：是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。全部符合得10分，每一项不符合扣2分，扣完为止。10产出（19分）产出指标（19分）项目实际完成情况（6分）项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。实际完成率=（实际产出数/计划产出数）100%o实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。得分二本项分值X项目实

7、际完成率，此项最高得分为6分。6质量达标率（6分）项目完成的质量达标数与实际完成数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）100%o质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。得分=本项分值X项目质量达标率，此项最高得分为6分。6成本控制率（7分）该项目所实际耗用的资金是否超过计划资金数额。成本控制率=实际支出/计划成本X100%o控制率小于或等于100%的，得7分；控制率大于或等于105%的,得。分；

8、控制率100%705%之间的，在0和7分之间计算确定。7效果（25分）项目效益指标（25分）社会效益（5分）项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。根据产生的社会效益酌情给分，此项最高得分为5分。5经济效益（5分）项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。根据产生的经济效益酌情给分，此项最高得分为5分。5可持续影响（5分）项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。根据可持续影响情况酌情给分，此项最高得分为5分。5社会公众满意度（5分）通过问卷调查了解社会公众对该项目的满意程度。优秀得5分；良好得3分；合格得2分；不合格0分。5自评价情况（5分）自评指标体系是否科学合理；提交自评资料是否

9、及时完整；自评报告是否真实客观、规范有效。指标体系科学合理得1分；及时完整提交自评资料得2分；自评报告真实客观、规范有效得2分；达不到上述要求扣1-5分。5得分合计95评定等次：J优良中口差姓名单位签字姜佳琪中协政慧（山东）绩效管理咨询有限公司刘琳中协政慧（山东）绩效管理咨询有限公司刘丛丛中协政慧（山东）绩效管理咨询有限公司四、评价报告文字部分我们接受委托，组成评价组于2020年12月1日至2020年12月10日对聊城市旅游度假区教育和体育局项目资金使用及管理情况进行绩效评价。我们的评价依据是中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见（中发【2018】34号）、度假区财政局下发的聊城江北水

10、城旅游度假区财政局关于转发聊城市全面推进预算绩效管理的实施方案（聊发（2019）9号）的通知、聊城江北水城旅游度假区财政局关于转发财政部关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知（聊江财字（2020）15号）、聊城市旅游度假区财政局关于印发聊城市旅游度假区项目支出绩效单位自评工作规程和聊城市旅游度假区项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程的通知（聊江财绩（2020）3号）、关于印发聊城江北水城旅游度假区区级政策和项目预算绩效目标管理办法的通知（聊江财绩（2020）2号）、聊城江北水城旅游度假区财政局关于印发区级重大政策和项目全周期跟踪问效实施方案的通知（聊江财绩（20205号）等文件。按照各绩效评

11、价指标体系的规定提供相关资料并保证资料的真实性、合法性、完整性是聊城市旅游度假区教育和体育局的责任，我们的责任是按照财政支出（项目支出）绩效评价操作指引（试行）的规定，根据聊城市旅游度假区教育和体育局提供的相关资料，在分类、整理与分析相关资料的基础上，结合实地调查、询问、检查等审核程序,对照评价指标和标准对该单位2019年学校设备采购项目支出情况进行评议与打分，形成绩效评价报告。现将评价情况汇报如下：一、项目基本情况1、项目达到的目标和意义本项目属于教育信息化建设内容，教育信息化作为我国信息化体系的重要组成部分，在促进信息技术在教育领域的广泛应用、推动教育的改革和发展、培养适应信息社会要求的创

12、新人才、促进教育现代化等方面发挥越来越重要的作用。为贯彻落实教育部全国“十二五”教育发展纲要以及邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，加快推进教育科学发展,全面贯彻党和国家的教育方针，坚持教育“三个面向”，按照“规范体系、统一标准、突出重点、稳步实施、提升服务、推动应用”的发展方针，以建设覆盖城乡各级教育行政管理部门和各级各类学校的信息化体系为目标，以教育业务信息化资源建设为关键，以推进教育信息化应用及教育资源开发为核心，全面落实国家中长期教育改革和发展规划纲要，坚持科学发展、优先发展、协调发展，高标准推进基础设施建设，深层次推广信息技术应用，以教育信息化带动教育现代化，努力实现科学信息化教

13、育、教学资源建设的目标。学校通过建设教学视频应用综合管理平台，实现对各校优质教学视频资源的有效集成、整合和优化、有效配置和充分利用，实现教学管理过程的优化、协调，教师与学生实现教学过程与学习过程的优化从而实现提供各种工作的效率、效果和效益。推广数字教育视频资源应用服务平台普及应用。通过建设视频应用综合管理平台项目实现全校以及教育局各校推广使用数字教育视频资源应用服务平台，普及各校网上教学、网上教研、网上培训、等各项信息化教育教学业务应用。通过建设视频应用综合管理平台加快优质课程资源库的建设,整合学科教研资源,利用教学网络推进偏远、薄弱农村学校，实现城乡师生共享网上优质资源。通过建设视频应用综合

14、管理平台加强普及录播教学信息化应用能力培训，开展远程教学培训课程。能够实现各校区优质教师的授课资源通过高清录播系统教学录播系统与教学视频资源管理系统有机结合,促进学生素质的全面提高。通过建设视频应用综合管理平台制定各学段各学科课堂信息化教学模式与方法指导，组织每位优质教师利用视频应用综合管理平台开展网上的教研活动，提高教师信息化教学能力，促进课堂微课教学的应用，实现每学段学科打造各种不同课型的精品课程的教学视频资源。通过建设视频应用综合管理平台加强课题引领，推广教研资源成果，推进日常信息化教学的常态应用。2、项目总投入项目预算投入资金168.84万元，项目实际到位资金163.48万元，聊城市旅

15、游度假区教育和体育局将收到的163.48万元资金已全部应用到项目实施中。二、项目支出绩效及评价结论（一）评价过程实施评价前，根据2019年学校设备采购项目的实际情况，在与项目单位充分沟通的基础上，形成了绩效评价工作方案，设计出评价指标和标准，并成立评价工作组，于2020年12月10日至12月20日实施具体评价工作。1.评价指标。依据财政部关于印发财政支出绩效评价管理暂行办法的通知（财预（2011）285号）、财政部关于印发预算绩效评价共性指标体系框架的通知（财预（2013）53号）以及度假区财政局下发的聊城江北水城旅游度假区财政局关于转发聊城市全面推进预算绩效管理的实施方案（聊发（2019）9号）的通知、聊城江北水城旅游度假区财政局关于转发财政部关于印发项目