部门项目申报表含绩效目标.docx

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1、部门项目申报表（含绩效目标）申报日期：单位：万元项目名称物业费项目编码项目主管部门武汉市蔡甸区人民政府项目执行单位武汉市蔡甸区行政审批局项目负责人邓世刚联系电话项目属性持续性项目支出项目类别常年性项目起始年度202201终止年度202212项目立项依据2022年运行经费请示批复报告项目实施方案物业管理服务配置共需53人，人均6.2万/年，共计328.6万元/年。项目总预算328.6项目当年预算328.6项目前两年预算及当年预算变动情况项目前两年预算65万元，因新市民之家于2022年投入使用，故2022年预算增加。项目资金来源来源项目金额合计328.6一般公共预算财政拨款328.6其中：申请当年

2、预算拨款328.6政府性基金预算财政拨款财政专户管理资金单位资金其中：使用上年度财政拨款结转项目支出明细测算项目活动活动内容表述支出经济分类金额测算依据及说明备注物业费办公场所清洁及安全物业管理费328.6共需53人，人均6.2万/年。项目采购品名数量金额物业费1328.6项目绩效总目标名称目标说明物业费达成2022年预期指标长期绩效目标表目标名称一级指标二级指标三级指标指标值指标值确定依据物业费产出质量指标物业综合管理投诉处理率100%达成预期指标时效指标大厅投诉处理及时度，故障排除时间100%达成预期指标效益社会效益指标社会效益100%达成预期指标可持续影响指标内部机构、人员、制度满足需要

3、100%达成预期指标年度绩效目标表目标名称一级指标二级指标三级指标指标值指标值确定依据前年上年技计当年实现物业费产出质量指标物业综合管理投诉处理率100%100%100%达成预期指标时效指标大厅投诉处理及时度，故障排除时间100%100%100%达成预期指标效益社会效益指标社会效益100%100%100%达成菰期指标可持续影响指标内部机构、人员、制度满足需要100%100%100%达成预期指标部门项目申报表（含绩效目标）申报日期：单位：万元项目名称市级行政效能电子监察网络服务费及网络租赁费项目编码项目主管部门武汉市蔡甸区人民政府项目执行单位武汉市蔡甸区行政审批局项目负责人邓世刚联系电话项目属性

4、持续性项目支出项目类别常年性项目起始年度202201终止年度202212项目立项依据2022年运行经费请示批复报告项目实施方案办公大楼整体网络外包服务10.7万元；云帮办服务7.3万元。项目总预算18项目当年预算18项目前两年预算及当年预算变动情况未变动项目资金来源来源项目金额合计18一般公共预算财政拨款18其中：申请当年预算拨款.18政府性基金预算财政拨款财政专户管理资金单位资金其中：使用上年度财政拨款结转项目支出明细测算项目活动活动内容表述支出经济分类金额测算依据及说明备注办公大楼网络外包网络安全委托业务费10.7办公大楼网络外包10.7万元，云帮办网络服务委托业务费7.3云帮办7.3万元

5、项目采购品名数量金额大楼网络外包110.7云帮办17.3项目绩效总目标名称目标说明市级行政效能电子监察网络服务费及网络租赁费达成2022年预期指标长期绩效目标表目标名称一级指标二级指标三级指标指标值指标值确定依据市级行政效能电子监察网络服务费及网络租赁费产出质量指标网络系统运行正常100%达成预期指标时效指标完成及时率100%达成预期指标效益社会效益指标行政审批效率100%达成预期指标可持续影响指标可持续性发展100%达成预期指标年度绩效目标表目标名称一级指标二级指标三级指标指标值指标值确定依据前年上年预计当年实现市级行政效能电子监察网络服务费及网络租赁费产出质量指标网络系统运行三常100%1

6、00%100%达成预期指标时效指标完成及时率100%100%100%达成预期指标效益社会效益指标行政审批效率100%100%100%达成预期指标可持续影响指标可持续性发展100%100%100%达成预期指标部门项目申报表（含绩效目标）申报日期：单位：万元项目名称帮办服务、技术评审、委托服务费用项目编码项目主管部门武汉市蔡甸区人民政府项目执行单位武汉市蔡甸区行政审批局项目负责人邓世刚联系电话项目属性持续性项目支出项目类别常年性项目起始年度202201终止年度202212项目立项依据2022年运行经费请示批复报告项目实施方案大厅群众免费复印30万元；法律顾问费6万元；新开办企业免费刻章120万元；

7、政务网站常态化监测服务6万元；大厅委托审计、投资项目核准、专技评审费95.8万元。项目总预算257,8项目当年预算257.8项目前两年预算及当年预算变动情况项目前两年预算177.8万元，因新市民之家于2022年投入使用，业务量增加，故2022年预算增加。项目资金来源来源项目金额合计257.8一般公共预算财政拨款257.8其中：申请当年预算拨款257.8政府性基金预算财政拨款财政专户管理资金单位资金其中：使用上年度财政拨款结转项目支出明细测算项目活动活动内容表述支出经济分类金额测算依据及说明备注大厅群众免费复印服务群众印刷费30A4纸0.5元/张，A3纸1元/张，按照计数器，据实结算。法律顾问费

8、法律服务委托业务费6依据合同约定企业免费刻章服务企业委托业务宛120全年预计新增企业4600户，印章基准价260元/套。政务网站常态化监测服务网络服务委托业务费6依据相关文件大厅委托审计、投资项目核准、专技评审费帮办业务、专技评审、委托业务委托业务费95.8大厅业务窗口免费邮寄费、固定资产节能审查、投资项目核准、营业执照印刷、联通专线服务费、社团登记委托审计费、民办非企业登记委托审计费、水土保持专家评审费、娱乐场所审批听证费等共计85.8万元。项目采购品名数量金额帮办服务、技术评审、委托服务费用195.8法律顾问费16政务网站常态化监测服务16项目绩效总目标名称目标说明帮办服务、技术评审、委托

9、服务费用达成2022年预期指标长期绩效目标表目标名称一级指标二级指标三级指标指标值指标值确定依据帮办服务、技术评审、产出质量指标工程项目审批100%达成预期指标时效指标项目审批时限压缩100%达成i期指标效益社会效益指标行政审批效率提高oo%达成预期指标委托服务费用可持续影响指标经验做法被认可100%达成预期指标年度绩效目标表目标名称一级指标二级指标三级指标指标值指标值确定依据前年上年预计当年实现帮办服务、技术评审、委托服务费用产出质量指标工程项目审批100%100%100%达成预期指标时效指标项目审批时限压缩100%100%100%达成预期指标效益社会效益指标行政审批效率提高100%100%

10、100%达成预期指标可持续影响指标经验做法被认可100%100%100%达成预期指标部门项目申报表（含绩效目标）申报日期：单位：万元项目名称审批局对外服务经费项目编码项目主管部门武汉市蔡甸区人民政府项目执行单位武汉市蔡句区行政审批局项目负责人邓世刚联系电话项目属性持续性项目支出项目类别常年性项目起始年度202201终止年度202212项目立项依据2022年运行经费请示批复报告项目实施方案工作服21.45万元；食堂外包服务费180万元；政务公开宣传、学习、租车踏勘、办公水电、办公设备、大楼维修等经费146.2万元。项目总预算347.65项目当年预算347,65项目前两年预算及当年预算变动情况项目

11、前两年预算202.9万元，因新市民之家于2022年投入使用，业务量增加，故2022年预算增加。项目资金来源来源项目金额合计347.65一般公共预算财政拨款347.65其中：申请当年预算拨款347.65政府性基金预算财政拨款财政专户管理资金单位资金其中：使用上年度财政拨款结转项目支出明细测算项目活动活动内容表述支出经济分类金额测算依据及说明备注工作服人员统一看亨委托业务费21.45编制人数39人，5500元/人。食堂外包服务费食堂服务委托业务费180食堂按标准人配比人员25人，7.2万元/人。政务公开宣传、学习、租车踏勘、办公水电、办公设备、大楼维修等日常办公经费、水电费、办公费146.2政务公

12、开宣传、学习、培训、租车踏勘、政务大楼办公水电、燃气、人员体检、社区做实事、精准扶贫帮扶、办公设备、办公用品及耗材、广告制作、办公大楼维修、保险等经费共计146.2万元。项目采购品名数量金额工作服121.4S食堂外包服务费1180租车踏勘120广告制作、办公用品及耗材、办公设备J26,2项目绩效总目标名称目标说明审批局时外服务经费达成2022年预期指标长期绩效目标表目标名称一级指标二级指标三级指标指标值指标值确定依据审批局对外服务经费产出质量指标政务服务覆盖率100%达成预期指标时效指标政务服务处理及时率100%达成菰期指标效益社会效益指标舆情监管100%达成预期指标可持续影响指标内部机构、人员、制度满足需要100%达成预期指标年度绩效目标表目标名称一级指标二级指标三级指标指标值指标值确定依据前年上年预计当年实现审批局对外服务经费产出质量指标政务服务覆盖率100%100%100%达成预期指标时效指标政务服务处理及时率100%100%100%达成预期指标效益社会效益指标舆情