部门收支预算总表.docx

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1、部门收支预算总表单位:万元241承德市双桥区档案局项目代码预算收支项目预算金额预算收入230.16本年收入230.161一般公共预算拨款230.16其中：一般财力230.16行政事业性收费专项收入国有资源（资产）有偿使用收入政府住房基金收入上级一般公共预算安排转移支付其他2基金预算拨款其中：政府性基金收入专项债券对应项目专项收入上级政府性基金预算安排转移支付专项债券3国有资本经营预算拨款其中：国有资本经营收入上级国有资本经营预算安排转移支付4财政专户核拨5单位资金其中：事业收入上级补助收入附属单位上缴收入事业单位经营收入其他收入上年结转结余1财政拨款结转其中：一般公共预算拨款基金预算拨款国有资

2、本经营预算拨款2非财政拨款结转结余其中：财政专户核拨单位：万元241承德市双桥区档案局项目代码预算收支项目预算金额单位资金预算支出230.161基本支出38.59其中:人员经费34.12日常公用经费4.472项目支出191.57部门基本支出预算单位：万元241承德市双桥区档案局经济分类科目编码预算支出项目资金来源合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨单位资金财政拨款结转非财政拨款结转结余人员经费合计34.1234.12一、工资福利支出31.6031.60301011、基本工资12.0312.032、津贴补贴5.935.9330102（1）地区附加津贴3.503.5030102（2）艰苦边

3、远地区津贴（3）岗位津贴（补贴）301021）特岗补贴301022）警衔津贴301023）教龄津贴301024）纪检津贴301025）政法津贴301026）乡镇补贴30102（4）在职人员住宅取暖补贴1.781.7830102（5）在职人员物业服务补贴0.650.653、奖金0,410,4130103（1）在职人员十三月工资0.110.41单位：万元241承德市双桥区档案局经济分类科目编码预算支出项目资金来源合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨单位资金财政拨款结转非财政拨款结转结余30103(2)在职人员精神文明奖30103(3)在职目标绩效奖4、绩效工资6.2d6.2430107(1

4、)基础绩效工资4.264.2630107(2)奖励绩效工资L981.9830107(3)应纳入绩效工资的津贴补贴301015,非银行化单位人员工资(含津贴、补贴)6,社会保障缴费6.996.9930108(1)基本养老保险费4.494.4930109(2)职业年金缴费30110(3)基本医疗保险费1.911.9130111(4)公务员医疗补助0.280.2830112(5)事业单位补充医疗保险费0.140.1430112(6)大病医疗保险费30112(7)事业单位失业保险费30112(8)工伤保险费0.170.1730112(9)其他社保缴费301137、住房公积金单位：万元241承德市双桥区

5、档案局经济分类科目编码预算支出项目资金来源合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨单位资金财政拨款结转非财政拨款结转结余303098、女职工卫生费和独生子女费9,其他工资福利支出30199(1)长期聘用人员和长期临时工工资30199(2)长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金30199(3)值班费30199(4)其他二、对个人和家庭的补助2.522.521、离休费30301(1)离休金30301(2)离休人员补贴(加发)30301(3)离休人员年终一次性慰问金30301(4)离休人员住宅取暖补贴30301(5)离休人员物业服务补贴30301(6)离休人员精神文明奖30301(7)离休

6、人员目标绩效奖2、退休费2.522.5230302(1)退休金30302(2)退休人员补贴单位：万元241承德市双桥区档案局经济分类科目编码预算支出项目资金来源合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨单位资金财政拨款结转非财政拨款结转结余30302（3）退休人员年终一次性慰问金30302（4）退休人员住宅取暖补贴2.522.5230302（5）退休人员物业服务补贴30302（6）退休人员精神文明奖30302（7）退休人员目标绩效奖3、退职（役）费30303（1）退职生活费30303（2）退职人员补贴30303（3）退职人员年终一次性慰问金30302（4）退职人员住宅取暖补贴30303（5）

7、退职人员物业服务补贴30303（6）退职人员精神文明奖30303（7）退职人员目标绩效奖303044、抚恤金303055、生活补助303086、助学金303997,其他对个人和家庭的补助支出8,其他教育和备用单位：万元241承德市双桥区档案局经济分类科目编码预算支出项目资金来源合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨单位资金财政拨款结转非财政拨款结转结余30305教育部门全部班主任津贴30305教育部门全部伤残补助30305教育部门全部乡村教师补助30305教育部门四名自收自支人员工资及养老保险30399备用一30399备用二30399备用三30399备用四30399备用五30399备用六

8、日常公用经费合计4.474,471、基础定额项目3.913.9130201(I)办公费0.240.2430205(2)水费30206(3)电费(4)邮电费0.840.84302071)公务移动通讯费用补贴0.480.48302072)其他邮电费0.360.36单位：万元241承德市双桥区档案局经济分类科目编码预算支出项目资金来源合计一般公共预算拨款基金强算拨款财政专户核拨单位资金财政拨款结转非财政拨款结转结余30208（5）办公取暖费30209（6）物业管理费30211（7）差旅费0.IO0.IO30213（8）维修（护）费30215（9）会议费31002（IO）办公设备购置费（11）因公出国（境）费用1）教学科研人员因公出国（境）费2）其他因公出国（境）费（12）公务用车运行维护费302311）燃料费302312）维修费302313）保险费302314）其他运行维护费（13）离退休干部经费302991）离休干部公用经费302992）离休干部特需费302993）离休干部住宅公用电话费单位：万元241承德市双桥区档案局经济分类科目编码预算支出项目资金来源合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨单位资金财政拨