部门单位整体绩效自评表.docx

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1、部门（单位）整体绩效自评表部门（单位）名称香河县自然资源和规划局联系人刘娟联系电话评价时段2020年1月1日至2020年12月31日年度部门（单位）预算执行情况预算收入（万元）预算支出（万元）收入科目年初预算数调整预算数决算数支出科目年初预算数调整预算数决算数财政拨款收入8,881.517,798,447779.44人员经费3,436.823,339.683,143.12上级补助收入日常公用经费25954265.57384.73事业收入专项公用支出5,185.154,228.843,945.83经营收入专项项目支出附属单位上缴收入其他收入170.00本年收入合计8,881.51798.447,

2、949.44本年支出合计8,881.517,834.087,473.67年度主要任务重点工作任务名称重点工作任务完成情况拟对应安排的重点项目项目完成情况预算数（万元）其中：财政拨款执行数C万元）其中：财政拨款有害生物防治林业有害生物防治林业有害生物防治经费2020年开始到2020年12月底已完成本年度预算安排的工作要求20020016734167.34土地开发资金土地开发费金耕地占用税2020年开始到2020年12月底已完成本年度预算安排的工作要求319.11319.11119.11319.11金额合计519.11519.11486.45486.45-级指标二级三级日片估指标指标目标值自评实际

3、值权重数据来源指标解释*评分规则*自评得分部门管理（40分）资金投入预算完成率95%95.4%4部门决算报表预算完成率=（预算完成数/调整预算数）100%o预算完成数为决算报表中本年支出决算数，调整预算数为决算报表中的本年支出调整预算数01 .预算完成率大于或等于95%的，得满分；2 .预算完成率小于或等于85%的，得0分；3 .预算完成率在85%-95%之间的.在0分和满分之间计算确定：得分=（实际值-85%）/10%*权重。4预算调087%4部门决算报表预算调整率=（预算调整数/年初预算数）Xloo%.预算调整数；部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政

4、策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）.1 .预算调整率等于0的，得满分；2 .预算调整率增幅或降幅大于等于5%的,得0分；3 .预算调整率在0-5%之间的，在0分和满分之间计算确定：得分=（5%一1实际值I）/5%*权重I实际值I为实际值的绝对值。0支出进度率100%4预算管理一体化平台、部门决算报表支付进度率=（6月末实际支付进度/6月末序时支付进度）16+（9月末实际支付进度/9月末序时支付进度）xl/6+（11月末实际支付进度/11月末序时支付进度）16+（12月末实际支付进度/95%）x2实际支付进度是指部门（单位）在某一时点的支出预算执行总数与调整预算数

5、的比率。6月末序时支付进度=62；9月末序时支付进度=9/12；11月末序时支付进度=11/12：12月末序时支付进度=95%.考察资金范围=上年结转结余资金+20汐年度预算资金L支付进度率大于或等100%的，得满分；2 .支付进度率小于或等于60%的，不得分:3 .支付进度率在60%-100%之间的，在0分和满分之间计算确定：得分=（实际值-60%）/40%*权重。4三公经费”变动率04.71%4部门决算报表三公经费变动率=（本年度三公经费支出总额-上年度三公经费支出总额）上年度三公经费”支出总颗卜100%.实际值小于等于0得满分，每增加1%扣权重分的10%,扣完为止62姑转站余变动率95%

6、100%3预算文本、部门决算报表政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）100%a政府采购预算数为调整预算数：实际政府采购金额为年末决算报表中政府采购金额.L政府采购执行率大于或等于95%的，得满分：2 .预算完成率小于或等于85%的，得0分；3 .预算完成率在85%-95%之间的，在0分和满分之间计算硫定：得分=（实际值-85%）/10%*权重。3资产管理资产管理规范性规范:规范4行政事业性国有资产月报系统、廊坊市资产信息管理系统、河北省公务用车信息化管理平台评侨要点：1 .按照资产管理要求，是否建章立制，并严格执行：资产配置、处置程序是否规范，标准是否合理，处置是否及时等；2

7、.按会计制度要求，是否建立资产账目，实现与财务管理相结合：3 .资产月报和年报是否按照时间要求，及时、准确、完整上报；4 .资产信息系统数据是否及时更新，实现动态管理；5 .公务用车是否按照三化”要求,及时纳入全省一张网平台系统管理。一项未达标扣20%权重分，扣完为止。4人员管理在职人员控制率100%100%1部门决算报表在职人员控制率=（在职人员数/编制数）100%o实际值小于等于IO0%得满分，每增加1%扣权重分的10%,扣完为止。1信息管理预决算信息公开性按规定公开开2财政部门工作布置文件评侨要点：1 .是否按规定内容公开预决算信息；2 .是否按规定时限公开预决算信息。具备要点1实际值得

8、50%权重分，具备要点2实际值得50%权重分2绩效信息公开性按规定公开按规定公开2财政部门工作布置文件评价要点：1.是否按规定内容公开2018年度专项项目自评结2.是否按规定时限公开2018年度专项项目自评结果IJ具备要点1实际值得50%权重分，具备要点2实际值得50%权重分2部门管理（40分）管理绩效目标审核通过率100%100%2一上阶段申报数据、预算文本绩效目标审核通过率=（审核通过安排预算的专项项目数/部门申报的专项项目数）100%o实际值为100%得满分，每降低1%扣权重分的10%,扣完为止.2绩效自评覆盖率100%100%2财政部门工作布置文件绩效自评覆盖率=（部门开展2019年度

9、专项项目自评的金额2019年度全部专项项目金额）l（）0%o得分=绩效自评覆恚率*权重。2部门产出（40分）数量重点工作实际完成率100%100%15部门提供重点项目执行说明（包括本表上部分填列的重点项目完成情况、质量达标情况、及时情况的佐证材料）重点工作实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）Xlo0%。得分=重点工作实际完成率*权重.15质量重点工作质量达标率100%100%10重点工作质量达标率=（质量达标工作数/实际工作数）100%o得分=重点工作质量达标率*权重。10时效重点工作完成及时率100%100%10重点工作完成及时率=（及时完成工作数/计划完成工作数）x00%得分=重点工

10、作完成及时率*权重。10成本一般性支出压减率005财政部门工作布置文件-般性支出压减情况按照财政部门工作要求进行计算.实际值达到目标值要求得满分，未达要求得0分。5部门效果（20分）经济效益项目完成率90%95%IQ部门自行提供此三项指标为设置部门整体绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门整体绩效目标设立情况有选择地进行设置。除重点工作任务下对应的重点项目产生的效果外，还需关注部门的综合效果，与年度目标进行呼应。（所设指标个数不少于5个）一、定量指标评分规则：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高出指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定偏低造成的，按

11、要按照偏离度适度扣减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。二、定性指标评分规则：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成10社会效益人员经费及时发放率100%100%规划编制率80%95%年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0（含）合理确定分值。生恋效益造林绿化率85%95%部门效果（20分）满意度群众满意度90%90%10问卷调查社会公众或服务对象对部门整体工作效果的满意程度。（所设指标个数至少1个）1,满意度大于或等于90%的，得满分；2.满意度小于或等于60%的，得0分；3,

12、满意度在60%-90%之间的，在0分和满分之间计算确定：得分=（实际值-60%）/30%*权重10合计10090评价结论：绩效指标完成的指标2020年所有支出项目均已完成绩效指标超标完成和尚未完成的绩效指标与目标值偏差程度无超标完成和尚未完成的绩效指标原因说明无改进措施1.对部门便算编制、预算执行与部门决算等的措施无2对制度完善、人员管理、资产配置等的措施无3.其他措施无填表要求：1、年度部门（单位）预算执行情况按年度部门决算报表所列数据填写。2.重点工作任务对应安排的重点项目部分，重点项目选择标准（满足任意一项即可）：单个或同类项目资金额为150万元以上；项目合计资金占全部项目资金金薮60%

13、以上；项目资金用途涉及民生领域.重点项目个数要求为占项目总数50%以上.3、部门产出部分和部门效果部分的各项指标为必须考虑的要素.可根据部门职责、全县发展重点工作设置.应主要围绕重点项目的产出效果情况来确定核心业务指标。同时，部门效益指标部分除重点工作任务下对应的重点项目产生的效果外，还需关注部门的综合效果，与年度目标进行呼应.（所设指标个数不少于5个）4、整体绩效评价结果（绩效评级）划分为四个等次，优等次：90分（含）一100分，良等次：80分（含）一90分、中等次：60分（含）一80分、差等次：60分以下.部门（单位）整体绩效自评报告（参考格式）部门（单位）名称：香河县自然资源和规划局主管部门:年月日目录摘要 概述 评估结论 经验做法、问题和建议前言一、部门（