长江水利委员会水文局一方公司质量管理体系文件质量手册.docx

《长江水利委员会水文局一方公司质量管理体系文件质量手册.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《长江水利委员会水文局一方公司质量管理体系文件质量手册.docx（55页珍藏版）》请在优知文库上搜索。

1、长江水利委员会水文局（一方公司）质量管理体系文件质量手册（依据GB/T19001-2008/ISO9001:2008标准编制,E版）2013年5月18日发布2013年5月18日实施长江水利委员会水文局长江水利委员会水文局（一方公司）质量管理体系文件质量手册（E版）核定：刘东生审查；陈松生陈剑池陈显维王辉欧应钧叶秋萍鄂德龙徐德龙叶连和梅军亚周新春周建红李明新刘泽文张国学陈峰编写：欧应钧叶秋洋负湛海陈晓敏参力口：毛红梅彭凌佘焰高白亮香天元任勇侯春兰峰赵东李自斌张阳柳长征胡焰鹏周儒夫张潮彭全胜毛北平吴忠明李伟湘鄂恺丁士胡国祥蒋建平蔡璇杜亚南张阳柳长征胡焰鹏周儒夫彭全胜毛北平吴忠明李伟湘T士胡国祥蒋建

2、平蔡璇张潮鄂恺杜亚南前言根据质量管理体系要求（GB/T19001-2000/1S09001:2000）,建立质量管理体系并申报认证的单位必须按该标准要求编制、发布和实施质量管理体系文件，并通过对质量管理体系文件的修订、改版，持续改进质量管理体系。长江水利委员会水文局（湖北一方科技发展有限责任公司，简称一方公司）于2002年11月编制、发布并实施了A版质量管理体系文件，2003年7月获得质量管理体系认证证书，2004年3月改版发布了B版体系文件，2006年11月再次改版发布了C版体系文件。随着质量管理体系要求（GB/T19001-2008/1S09001:2008,简称标准”）的发布实施,201

3、0年3月改版发布了D版质量管理体系文件。由于2012年底本局组织机构有所变动和实际管理需要，2013年5月又改版发布了E版质量管理体系文件。本局E版质量管理体系文件包括：质量手册（1本，含质量方针和质量目标）；程序文件（1本，含12个程序）；作业文件（含6大产品、资源与档案等管理）。纸质文件由科技处（质管办）负责适量印制和统一分发，电子版文件在长江水文网查阅或下载。单位名称：水利部长江水利委员会水文局通讯地址：号，邮政编码：430010传真：网址：水文局法人代表：王俊办公电话：水文局管理者代表：刘东生办公电话：联系人：欧应钧办公电话：目录1总则错误!未定义书签。1.1目的错误!未定义书签。1.

4、2管理体系范围错误!未定义书签。1.3引用标准错误!未定义书签。1.4质量管理标准条款的删减错误!未定义书签。2质量管理方针和质量管理目标错误!未定义书签。2.1方针及管理要求错误!未定义书签。2.1.1方针错误!未定义书签。2.1.2管理要求错误!未定义书签。2.2目标及考核要求错误!未定义书签。221总体质量目标错误!未定义书签。2.2.2年度目标制定要求错误!未定义书签。2.2.3目标的修订与改进错误!未定义书签。2.2.4目标的检查与考核错误!未定义书签。3质量管理体系错误味定义书签。3.1质量管理体系的确立错误!未定义书签。3.1.1质量管理体系说明错误!未定义书签.3.1.2质量管

5、理体系各主要过程说明错误!未定义书签。3.2管理体系文件错误!未定义书签，3.3岗位职责、权限及沟通错误!未定义书签。3.3.1岗位职责、权限错误!未定义书签.3.3.2内部沟通184管理过程及要求194.1体系管理过程194.1.1体系管理过程的建立194.1.2管理过程的实施与管理194.1.3管理过程的持续改进204.2产品生产过程管理204.2.1项目任务要求确定及下达过程管理204.2.2产品生产策划224.2.3项目实施过程其他相关控制234.2.4项目交付服务过程管理错误!未定义书签。4.2.5与顾客有关的过程控制错误!未定义书签，74.3资源管理过程错误!未定义书签。74.3.

6、1人力资源错误!未定义书签，74.3.2基础设施错误!未定义书签。94.3.3工作环境294.4文件和记录管理过程错误!未定义书签。4.4.1文件和记录范围304.4.2文件和记录控制304.5持续改进过程错误!未定义书签。14.5.1质量管理体系的监督检查错误!未定义书签。14.5.2管理体系信息收集、分析评价与利用错误!未定义书签。4.5.3管理评审344.5.4改进错误!未定义书签。4附录A水文局质量管理体系认证及体系文件换版进程36附录BE版程序文件目录37附录CE版作业文件目录错误!未定义书签。8附录D2008版质量管理体系要求401总则本手册依据GB/T19001-2008质量管理

7、体系要求编制，是长江水利委员会水文局(以下简称长江委水文局)质量管理体系的纲领性文件。本手册规定了长江委水文局质量管理体系的方针、目标，确定了质量管理体系的覆盖范围，描述了质量管理体系各主要过程、过程要求及其相互作用与关系，说明了质量管理体系的程序文件和作业文件的名称、数量以及对其引用。1.1目的(1)建立质量管理体系，控制长江委水文局各产品生产过程和相关管理过程，确保本局具有稳定地提供满足适用法律法规要求和顾客要求的产品和服务的能力。(2)通过质量管理体系的有效运行，向顾客证实本局能力，能提供其所预期的产品。(3)通过持续改进质量管理体系，不断提高管理水平、增强顾客满意。1.2管理体系范围(

8、1)本手册适用于长江委水文局纳入质量管理体系认证的6大产品所涉及的生产过程或活动、成果和服务。本局纳入质量管理体系认证的6大产品：水文测验、测绘、水环境监测、水文气象预报、水文水资源分析计算、水文自动测报。各产品的自定义如下：1)水文测验：水文要素的监测、调查与整汇编等。2)测绘：工程测量、海洋测绘及地图数字化等。3)水环境监测：水环境质量状况要素的监测、调查、分析评价与整编,突发性水污染事件监测，水质预测预报等。4)水文气象预报：水雨情信息收集及转发、气象预报、水情预报及发布等。5)水文水资源分析计算：水文分析计算、水资源调查评价、水资源论证、防洪影响评价、规划符合性论证、河床演变分析与研究

9、等。6)水文自动测报：系统规划设计、设备设计和开发、设备生产、系统建设、技术服务等。(2)本手册所覆盖的部门和单位详见图1.2-1长江委水文局质量管理体系组织机构图，其活动场所地址详见表1.2-2；生产和管理6大产品的部门与单位见表1.2-3。(3)本手册是长江委水文局质量管理体系运行依据，是内部审核和外部审核的依据之一。图1.2-1长江委水文局质管理体系组织机构表1.2-2长江委水文局质量管理体系覆盖的单位及其活动场所单位名称活动场所地址邮编传真备注长江水利委员会水文局湖北省武汉市解放大道1863号430010湖北一方科技发展有限责任公司湖北省武汉市解放大道1863号430010长江上游水文

10、水资源勘测局长江上游水环境监测中心重庆市江北区港城工业园区D区400025长江三峡水文水资源勘测局长江三峡水环境监测中心湖北省宜昌市胜利四路20号443000荆江水文水资源勘测局荆江水环境监测中心湖北省荆州市学苑路8号434020长江中游水文水资源勘测局长江中游水环境监测中心湖北省武汉市江岸区胜利街326号430010长江下游水文水资源勘测局长江下游水环境监测中心江苏省南京市下关区大马路66号210011长江口水文水资源勘测局长江口水环境监测中心上海市浦东大道2412号200136汉江水文水资源勘测局汉江水环境监测中心湖北省襄阳市襄城区琵琶山路6号441022表1.2-3生产和管理6大产品的部

11、门与单位序号产品类别生产单位相关管理部门1水文测验长江上游水文水资源勘测局长江三峡水文水资源勘测局荆江水文水资源勘测局长江中游水文水资源勘测局长江下游水文水资源勘测局长江口水文水资源勘测局汉江水文水资源勘测局办公室规划计划处财务处人事劳动处科技处（质管办）水文监测管理处河道勘测管理处水环境监测管理处党群监审部门网络信息中心综合事业中心2测绘3水环境监测长江上游水环境监测中心长江三峡水环境监测中心荆江水环境监测中心长江中游水环境监测中心长江下游水环境监测中心长江口水环境监测中心汉江水环境监测中心4水文气象预报长江水文情报预报研究中心长江上游水文预报中心长江三峡水文预报中心5水文水资源分析计算长江

12、水文水资源研究中心长江水文技术研究中心6水文自动测报长江水文技术研究中心1.3引用标准GB/T19000-2008质量管理体系基础和术语GB/T19001-2008质量管理体系要求1.4质管理标准条款的删减本局6大产品中有水文测验、测绘、水环境监测、水文气象预报、水文水资源分析计算等5个产品不涉及标准”第7章中的部分条款，依据标准规定，在不影响我局提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力或责任的基础上，将标准第7章的部分要求作了适当删减。删减标准的条款和理由如下：（1）水文测验产品删减条款7.3“设计和开发”。理由：该产品实现过程为水文要素的监测、调查与整编等，应按“标准”7.5生产和服务提

13、供”予以控制，有别于水文测验过程开始前的测站和断面布设等。（2）测绘产品1）删减条款7.3设计和开发。理由：该产品实现过程不涉及产品的设计和开发，应按“标准”7.5“生产和服务提供予以控制（7.5.2除外）。2）删减条款7.5.2“生产和服务提供过程的确认。理由：产品实现后,能通过后续的监视和测量加以验证，不需要特殊安排和确认。（3）水环境监测产品删减条款7.3“设计和开发。理由：水环境质量状况的监测、调查、分析评价等等，不涉及设计和开发过程，应按标准”7.5“生产和服务提供”予以控制。（4）水文气象预报产品删减条款7.3“设计和开发。理由：水雨情信息收集及转发、气象预报、水情预报及发布等过程

14、不涉及设计和开发，应按“标准”7.5“生产和服务提供”予以控制。（5）水文水资源分析计算产品删减条款7.5.2“生产和服务提供过程的确认”。理由：产品实现后，能通过后续的监视和测量加以验证，不需要特殊安排和确认。2质量管理方针和质量管理目标2.1方针及管理要求2.L1方针科学管理，质量至上，持续改进，优质服务。2.1.2管理要求局长承诺：负责组织实施质量管理活动，保持质量管理体系的有效运行和持续改进。对质量管理方针的制定和实施全面负责，向全局所有员工(含临时聘用人员)传达并得到充分的理解和贯彻实施。通过强化质量管理和宣传教育，确保长江委水文局所有员工能充分理解、认真贯彻管理体系要求并为实现其宗旨而努力。局长将根据内外部不断变化的条件和环境，适时组织主持会议，对长江委水文局质量管理方针进行适宜性、充分性和有效性评审。一般结合年度管理评审进行，也可根据局内出现重大变化(或外部条件出现重大变化)时，进行专项评审。本局质量管理体系的运行和改进，是以顾客为关注焦点、以增强顾客满意为目的，确保顾客要求得到确定并予以满足。2.2目标及考核要求2.2.1总体质目标(1)科学