长丰集团事故隐患治理“一单四制”工作实施方案3.docx

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1、长丰集团事故隐患治理一单四制工作实施方案各单位:为进一步加强企业安全生产工作，认真落实安全生产主体责任，推动事故隐患排查治理，坚决遏制和防范较大以上事故发生，根据省国资委关于贯彻落实重大事故隐患治理一单四制制度工作方案的通知要求，现结合集团公司实际情况，特制定本工作方案：一、具体内容（一）按照“分级管理、属地管理”的原则，各单位要建立事故隐患清单，并对事故隐患治理任务实行交办制、台账制、销号制、通报制管理。现场发现的安全隐患即时可以落实整改到位的安全隐患，原则上不纳入一单四制管理。（二）按照“企业安全生产主体责任的原则，督促和落实相关责任单位落实事故隐患排查、治理和防控的主体责任，建立健全事故

2、隐患排查治理制度，及时排查和报告事故隐患，制定事故隐患治理方案，明确治理措施、资金、时限、预案和责任人员，确保事故隐患及时治理到位。（三）按照“事故隐患闭环管理”的原则，对事故隐患治理情况进行定期跟踪复查，动态监管，对完成整改任务的及时组织核查验收和销号，对新增的事故隐患及时进行确认和交办督办。二、主要工作（一）列出事故隐患清单。各单位要针对以前发现的隐患问题点未整改到位或新发现的各类事故隐患，形成隐患检查（复查）记录表（见附件一），经安委会研究认定后，逐一明确隐患治理责任部门、责任人、完成期限、交办单位、督查部门，并根据事故隐患治理销号情况，及时更新事故隐患清单。（二）交办制。对经研究确定的

3、较大以上的事故隐患，根据其整改难度和危害程度确定整改单位后，由安委会（安全管理部门）下发隐患整改通知书（见附件二）。对较大以上事故隐患不能及时整改的,必须落实安全防范强制措施。如需协调督办的，及时提请上级安监部门或集团安委会进行协调和督办。（三）台账制。各单位对事故隐患治理进展情况进行定期检查和记录，填写隐患检查（复查）记录表（见附件一），并定期向安委会报送事故隐患治理进展情况。（四）销号制。事故隐患在规定期限内整改完毕的，由隐患治理责任部门主要负责人签字确认后，向安全管理部门提出纠正和预防措施报告（见附件三）。安全管理部门在收到申请后，及时组织核查验收；核查或验收合格的，予以销号，并备案、核

4、销整治任务，填写隐患整改复查销号记录表（附件四）；核查或验收不合格及逾期未完成治理任务的，隐患治理责任部门要向安全管理部门作出书面说明，有关治理任务继续挂账，直至销号。（五）通报制。集团公司安委会对事故隐患治理和销号情况定期进行抽查和通报。对认真落实事故隐患整改的，予以表扬；对工作不落实、整治不力的，予以批评。对贯彻落实一单四制”情况将纳入安全生产工作年度考核。三、工作步骤从7月1日开始，至12月31日结束，分四个阶段进行。（一）动员部署（7月份）。各单位要结合公司实际，制定具体实施方案，全面动员部署，开展宣传和培训，将一单四制宣贯到车间、班组。（二）建立清单（8月份）。各单位组织开展全面的大

5、排查，建立本单位重大事故隐患清单。（三）排查治理（9月份）。对列入清单的每项重大事故隐患治理任务实行交办制、台账制、销号制、通报制管理。（四）落实工作闭环（10月12月）。开展重大事故隐患清单动态管理，及时录入新增隐患，及时销号已整改隐患，形成隐患登记、交办、治理、销号工作闭环。四、工作要求（一）加强组织领导。各单位要将排查治理事故隐患列入重要工作，认真研究部署，切实加强组织领导，严格落实工作责任，有效防范和遏制事故的发生。（二）健全工作机制。要结合工作实际，建立健全与一单四制相配套的工作制度。事故隐患清单要准确具体、责任清晰、任务明确;治理进展管理台账要逐项记录、定期更新、动态监管。要加强清

6、单和台账的信息化管理和分析研判工作，为解决安全生产领域突出问题提供参考。对申请销号的，交办部门要通过现场检查、资料查证、等方式严格进行核查，按规定程序予以销号。对不合格的，要继续挂账，要落实责任部门持续改进。（三）全面摸底排查.各单位结合安全生产大检查，发现隐患点,及时有效管控风险和治理重大事故隐患。各单位于8月25日前汇总重大事故隐患清单并报经营计划部。（四）加强协调指导。对交办的隐患治理任务，各单位要制定切实可行的治理方案，加大隐患治理和管控力度。同时，要加强协调指导，及时研究解决治理工作中存在的突出问题。对需要上级政府或其他有关部门配合完成的治理任务，要积极主动做好沟通和协调工作，形成隐

7、患治理合力。（五）加强跟踪督办。对交办任务的治理进展情况，各单位要明确机构和专人进行跟踪调度，及时掌握进展情况，并据实录入隐患治理管理台账。（六）严肃问责追究。对不依法排查、报告和治理事故隐患的单位，事故隐患未纳入一单四制管理、未得到及时有效治理而引发安全事故的，将依规追究责任部门和责任人。（七）做好信息报送。一是各单位每季度20日前上报开展一单四制”工作情况小结。二是要加强沟通交流，学习好的经验，认真总结“一单四制工作经验，各单位将工作总结于12月5日前报经营计划部。长丰集团有限责任公司2017年7月4日附件一：隐患检查（复查）记录表附件二：隐患整改通知书附件三：纠正和预防措施报告附件四：隐

8、患整改复查销号记录表QG/LBA 02.211-01隐患检查（复查）记录表附件一单位：忆口箱皱左左zZiw口QGr=口口序号责任部门问题点部位问题点描述整改措施EZ改a任人完成时间整改落实情况复查人/时间备注检查时间:检查人：批准:审核:编制:IS犯汽车、LRC3F口口附件二隐患整改通知书单位:存在问题责任单位检查时间整改要求及建议整改措施完成时间责任人复查情况复查人：日期:检查部门检查人员填写日期抄送：i-GorFn=t附件三纠正和预防措施报告单位:类型安全口环境职业健康安全信息来源产生时间责任部门检查人员隐患（信息）描切原因分析：需采取的临时措施：完成日期：完成效果：责任人：纠正/预防措施：计划完成日期：复查人确认：实施并验证：复查人：部门负责人确认：责任部门：图片安全管理部门验证;验证人:备注JI-EoQFln口EJ附件叫隐患整改复查销号记录表序号隐患描述（图片）危害程度责任单位责任人整改结果（图片）完成情况是否销号/时间备注号单位:检查人: